五指山市工商联（总商会）****年工商联工作经费绩效自评报告评价小组 组长：李天福 副组长：黎义友 成员：庞小梅、蔡 燕五指山市工商联（总商会）工商联工作经费****年度绩效自评报告   一、基本情况 （一）项目单位基本情况 五指山市工商联（总商会）单位机构个数*个，无下属机构，使用的是行政会计制度，主要职能：是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织；是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带；是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，进一步解放思想、开拓创新，切实履行好各项工作职能，充分发挥在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，在构建和谐劳动关系过程中的协调作用，在行业协会商会改革发展中的积极作用，促进我市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。共有行政编制*人，目前在职*人（其中*名为工勤人员）。 *.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 市工商联工作经费属于财政拨款项目支出，主要用于五指山市工商联****年开展日常工作所需的经费，如下乡（加班）误餐补助、出差补助及差旅经费、办公日常用品购置费用、接待省及各市县来我市开展工作经费、业务经费、单位召开相关会议经费、其他杂项支出经费等。 *.跨年度项目的预期总目标及阶段性目标 工商联工作经费属于经常性项目，****年的预算经费为*万元，全部属于财政拨款。 （二）分解下达资金预算和绩效目标情况 根据五指山市财政局《关于批复****年市级部门预算的通知》（五财〔****〕**号）文件，财政下达工商联工作经费*万元。 二、绩效自评工作开展情况 （一）前期准备。 结合我会工作实际，我会组织成立项目绩效评价工作领导小组并制订评价具体指标，对项目的预算、项目任务书和绩效指标完成情况进行小结自评，经项目绩效评价工作小组成员充分讨论后形成项目绩效自评报告。 （二）组织过程。 项目绩效评价工作小组按照项目绩效任务、目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为优秀。 （三）分析评价。 截止****年**月**日，财政拨款工商联工作经费*万元，工作经费执行率为**.*%。 三、综合评价结论 根据《五指山市财政局关于开展我市****年预算项目绩效自评的通知》（琼财绩〔****〕****号）文件精神通知要求，我会组织成立项目绩效评价工作领导小组并制订评价具体指标，对项目的预算、项目任务书和绩效指标完成情况进行小结自评，经项目绩效评价工作小组成员充分讨论后形成项目绩效自评小结报告。项目绩效评价工作小组按照项目绩效任务、目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，基本达成预期指标并取得一定的效果，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为较好。 四、绩效目标实现情况分析 （一）项目资金情况分析。 *.项目资金到位情况分析。****年工商联工作经费共计有*万元，全部属于财政拨款。 *.项目资金执行情况分析。****年市工商联工作经费财政拨款*万元，实际完成*.*万元。其中，支出伙食补助费用*.**万元，支出日常办公用品费用*.**万元，支出书报杂志*.**万元，支出其他办公费用*.**万元，支出出差补助*.**万元，支出会议费用*.**万元，支出省内公务活动用餐费用*.**万元，支出午餐补助*.**万元，支出其他商品和服务杂项费用*.**万元，支出其他工作福利杂项费用*.**万元。 *.项目资金管理情况分析。 我会根据工作所需，规范、合理的使用工商联工作经费。 （二）项目绩效指标完成情况分析 *.产出指标完成情况分析。 （*）项目完成数量。 截止****年**月**日，财政拨款工商联工作经费*万元，工作经费执行率为**.*%。 （*）项目完成质量。 根据我会工作所需，工商联工作经费执行情况较好。 （*）项目实施进度。 明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供了保障。在市工商联全体干部职工的努力下，工商联工作经费按预定计划支出，****年市工商联工作基本完成预期目标。 （*）项目成本节约情况。 ****年财政拨款市工商联工作经费*万元，完成*.*万元，成本节约*.*万元。 *.效益指标完成情况分析。 （*）项目实施的经济效益分析。 该项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分项目经费都用在恰当的地方。****年市工商联工作经费财政拨款*万元，实际完成*.*万元。从项目目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本，较好地完成了项目支出的任务。 （*）项目实施的社会效益分析。 市工商联工作经费属于单位的日常工作经费，按照项目用途来分，****年工商联工作经费多用于以下几个方面： （*）学习会议方面。一是组织召开市工商联党（总商会）组会议**次，讨论单位有关工作事项，贯彻落实市委第二巡察组巡察反馈意见的整改工作，切实加强市工商联（总商会）党组理论学习工作，同时学习传达党的十八届六中全会精神，深入学习习近平总书记“*?**”重要讲话、中央**号文件和省委七届全会和市委有关会议精神。二是组织召开常委工作会议，研究部署****年工作，为做好全年工商联（总商会）工作打下坚实基础。三是组织召开市工商联（总商会）党组理论学习（扩大）会议，传达学习习近平总书记****年视察海南时的重要讲话、省第七次党代会、省七届三、四、五中全会、习近平总书记系列重要讲话和中央**号文件精神，进一步把非公经济代表人士的思想和行动统一到市委、市政府的决策部署上来，凝心聚力谋发展。 （*）开展“两学一做”专题学习教育和“勇当先锋，做好表率”专题活动方面。根据市委《关于开展“学党章党规学系列讲话，做合格党员”学习教育实施方案》《关于开展“勇当先锋，做好表率”专题活动实施方案》，要求机关党员和各非公企业党员要认真按照方案要求组织开展学习教育活动。一是根据市委办《关于深入学习贯彻省委书记刘赐贵在七届省委会六次全会上的主要讲话的通知》文件精神，市工商联（总商会）按照要求，组织部分非公经济代表人士深入学习贯彻习近平总书记****年*月视察海南时的重要讲话、****年*月在全国组织工作会议上的重要讲话以及省委书记刘赐贵在七届省委第*次会议上的重要讲话内容。二是召开党组理论学习（扩大）会议，传达学习习近平总书记“*?**”重要讲话和中央**号文件精神等，进一步把非公经济人士的思想统一到市委市政府的重大决策部署上来。 （*）“百企帮百村”工作方面。深入宣传，广泛动员非公企业响应市委市政府号召，积极投身精准扶贫工作。根据省工商联（总商会）关于推动“百企帮百村、千企扶千户”精准扶贫行动相关事宜的相关要求，动员**家民营企业参与精准扶贫工作。为了有效助推我市的脱贫攻坚工作，引导我市非公经济人士积极响应党委政府的脱贫攻坚号召，履行社会责任，发动有实力的爱心会员企业投入到脱贫攻坚工作中。 （*）社会服务方面。积极引导会员企业参与爱心助学活动，在今年的爱心助学活动中，******、五************等**家会员企业捐助助学善款**.***万元。 （*）乡镇商会建设工作方面。做好乡镇基层商会建设工作，提高了乡镇商会组织覆盖率是****年市工商联工作的重点，也是延伸工商联工作触角的有力举措。在南圣镇商会试点建设工作经验的基础上，向市委报送《五指山市乡镇商会建设工作实施方案》，已以正式文件印发各乡镇执行。同时组织召开各乡镇分管统战工作领导会议，提前安排乡镇商会建设前期调查摸底工作，并取得阶段性成果。 （*）开展“大研讨大行动”调研活动方面。根据市委关于组织开展“大研讨大行动”调研活动的有关要求，全面落实省第七次党代会和市第四次党代会精神，团结引导我市广大非公经济人士为推动五指山新一轮改革发展做贡献，我会组织会领导和非公经济代表人士**人组成调研组，围绕市委市政府的调研课题和我市民营经济的发展现状开展调研，并形成*篇调研报告报送市委 （*）项目实施的生态效益分析。 工商联工作经费无生态效益。 （*）项目实施的可持续影响分析。 因工商联工作是一项长期任务，故该项目具有可持续性和长期性的特点。 *.满意度指标完成情况分析。 项目预算批复的绩效指标完成情况为优。 五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 ****年绩效目标基本完成，今后将继续发挥工商联桥梁纽带作用，认真贯彻落实相关工作。 六、绩效自评结果拟应用和公开情况 按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。 七、绩效自评工作的经验、问题和建议 （一）主要经验及做法 *、加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。市工商联严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。 *、专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。尤其是在“三公”经费支出上，我们贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。 *、加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。 *、不断加强学习与交流。****年我会加强了与我市非公经济人士进行学习与交流次数，从中进一步了解了我市非公企业的现状。 （二）存在问题和建议 我单位没有专业的财务工作人员，随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，而我单位财务人员并不是相关的财务专业，缺乏必要的会计专业技能和财务管理知识，所以很多财务方面的账目核算不清，财务相关术语不懂，造成工作被动。建议以后重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求，提高财务人员业务水平。 八、其他需说明的问题 无。  附件.五指山市工商联（总商会）资金项目绩效目标自评表