第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 根据文件规定，乡政府的主要职责是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要有场镇、各村社基础设施建设、招商引资企业建设征地拆迁协调、国家惠民政策的宣传落实、维护乡域范围内的安定团结，完成地方经济的繁荣发展富强。 （二）****年重点工作完成情况。廖场乡人民政府****年重点完成以下工作: *、积极优化农村经济结构：加快茶叶加工企业转型升级。持续优化调整农业经济结构。*、狠抓民生工程，增强发展基础：千方百计争取财政奖补项目。认真做好农业综合开发项目前期工作。努力改善场镇基础设施。加快产权制度改革和旧宅基地复垦。做好其他涉农项目工作。*、决胜脱贫攻坚，夯实全面小康基础：分类施策，帮好贫困户。加快移民房整治。*、打响环保攻坚战，环境保护成效显著：打响环保攻坚战。建立环保治理长效机制。*、精诚团结，推进社会事业全面发展：安全稳定长抓不懈。社会保障持续推进。卫计文工作深入开展。依法治理纵深推进。惠民政策落地落实。*、聚精会神，强化政府自身建设：突出干部教育管理，提升为民服务实效。*、加快推进“东进融入”：积极对外招商引资，推广宣传手工茶制作，与成都临济社区达成共建共治共享协议。二、机构设置廖场乡政府属于一级预算单位，单位性质为行政单位，下属二级单位*个，分别是*、乡政府 *、乡党委 *、人大 *、财政 *、群团妇联 *、文化服务中心 *、计生服务中心 *、农业服务中心第二部分****年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明****年度收、支总计***.**万元。与****年相比，收、支总计各减少**.**万元，下降*%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。 （图*：收、支决算总计变动情况图）二、 收入决算情况说明****年本年收入合计***.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入***.**万元，占**%；政府性基金预算财政拨款收入**.*万元，占*%；国有资本经营预算财政拨款收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。 （图*：收入决算结构图）三、 支出决算情况说明****年本年支出合计***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占***%；项目支出*万元，占*%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。（图*：支出决算结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年财政拨款收、支总计***.**万元。与****年相比，财政拨款收、支总计各减少**.**万元，下降*%。主要变动原因是一般公共预算收支减少，人员经费、公用经费减少。（图*：财政拨款收、支决算总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年一般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的***%。与****年相比，一般公共预算财政拨款减少**.**万元，下降*%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。（图*：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年一般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出***.**万元，占**.**%；教育支出（类）*.**万元，占*.*%；文化体育与传媒支出（类）*.**万元，占*.*%；科学技术（类）支出*万元，占*%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占**.**%；医疗卫生支出**.**万元，占*.**%；节能环保支出*万元，占*.*%；城乡社区支出*.**万元，占*.*%；住房保障支出*万元，占*%；农林水支出***.**万元，占**.**%。（图*：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年般公共预算支出决算数为***.**万元，完成预算***%。其中：*.一般公共服务:支出决算为***.**万元，完成预算***%。*.教育支出:支出决算为*.**万元，完成预算***%。*.文化体育与传媒支出:支出决算为*.**万元，完成预算***%。*.社会保障和就业支出:支出决算为***.**万元，完成预算***%。*.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为**.**万元，完成预算***%。*.节能环保支出:支出决算为*万元，完成预算***%，。*、城乡社区支出：支出决算数*.**万元，完成预算***%。*、农林水支出：支出决算数***.**万元，完成预算***%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费**.*万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明****年“三公”经费财政拨款支出决算为*.**万元，完成预算***%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明****年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占**.**%；公务接待费支出决算*.*万元，占**.**%。具体情况如下：（图*：“三公”经费财政拨款支出结构）*.因公出国（境）经费支出*万元，完成预算*%。全年安排因公出国（境）团组*次，出国（境）*人。因公出国（境）支出决算比****年增加/减少*万元，增长/下降*%。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。*.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元,完成预算***%。公务用车购置及运行维护费支出决算比****年减少*.**万元，下降*.**%。主要原因是无车辆大修费用，节约开支。其中：公务用车购置支出*万元。全年按规定更新购置公务用车*辆，其中：轿车*辆、金额*万元，越野车*辆、金额*万元，载客汽车*辆、金额*万元，主要用于无。截至****年**月底，单位共有公务用车*辆，其中：轿车*辆、越野车*辆、载客汽车*辆。公务用车运行维护费支出*.**万元。主要用于保障政府机关日常工作运转、督促检查、应急处理突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。*.公务接待费支出*.*万元，完成预算***%。公务接待费支出决算比****年减少*.*万元，下降**.**%。主要原因是严格按照要求，无公函一律不开支接待费。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出*.*万元，具体内容包括：区级各部门检查、督导工作等。其中：外事接待支出*万元，外事接待*批次，*人，共计支出*万元，主要用于接待无。其他国内公务接待支出*.*万元，主要用于接待用餐开支。八、政府性基金预算支出决算情况说明****年政府性基金预算拨款支出**.*万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明****年国有资本经营预算拨款支出*万元。十、 预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。在乡党委的领导和乡人大的监督指导下,紧紧围绕全乡中心工作,牢固树立和落实科学发展观,坚持增收节支,积极组织收入,确保了财政收入平稳增长, 进一步贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严肃财经纪律，纠治“四风陋习”，促进党风廉政建设，全年的财政预算执行情况良好。（二）项目绩效目标完成情况。 廖场乡人民政府****年财政拨款支出中未列有项目支出，未对项目作绩效评价。项目支出绩效目标完成情况表(**** 年度)项目名称预算单位预算执行情况(万元)预算数:执行数:其中-财政拨款:其中-财政拨款:其它资金:*其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标项目完成指标项目完成指标项目完成指标项目完成指标……效益指标效益指标……满意度指标（三）部门开展绩效评价结果。本单位按要求对****年部门整体支出绩效评价情况开展自评。自评报告见第四部分附件。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况****年，廖场乡机关运行经费支出**.*万元，比****年减少**.**万元，下降**.**%。主要原因是人员减少，经费开支减少。（二）政府采购支出情况****年，廖场乡政府采购支出总额**.****万元，其中：政府采购货物支出**.****万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。主要用于购买电脑、打印机、人社服务平台标准化建设设备等。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，廖场乡共有车辆*辆，其中：部级领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于无。单价**万元以上通用设备*台（套），单价***万元以上专用设备*台（套）。第三部分 名词解释*.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。*.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。*.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。*.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。*.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。*、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。*.一般公共服务：（*）*******-人大事务反映行政单位人大的基本支出；（*）*******-行政运行反映用于局机关的基本支出； （*）*******-其他政府办公室及相关机构事务支出反映除上述项目以外的其他政府办公室及相关机构事务支出；（*）*******-行政运行反映行政单位财政事务基本支出； （*）*******-行政运行反映行政单位群众团体事务基本支出；（*）*******-行政运行反映行政单位党委办公室及相关机构的基本支出；*.教育支出： *******-小学教育反映各部门举办的小学教育支出；***文化体育与传媒支出*******-行政运行反映行政单位的基本支出；*. 社会保障和就业支出 （*）*******-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出； （*）*******-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出； （*）*******-机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；（*）*******-死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费；（*）*******-伤残抚恤反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；（*）*******-在乡复员、退伍军人生活补助反映在乡退伍红军老战士、****年**月**日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；（*）*******-义务兵优待反映义务兵优待方面的支出。 （*）*******-农村籍退役士兵老年生活补助反映当年本乡镇年满**岁农村籍退役士兵生活补助支出；（*）*******-其他优抚支出反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出；（**）*******-特困人员救助供养反映当年本乡镇农村、城市特困人员救助供养支出。 **. 医疗卫生与计划生育支出 （*）*******-计划生育服务反映计划生育服务支出；（*）*******-行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费； （*）*******-公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；**.节能环保： *******-大气反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、 二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。**、城乡社区支出：*******-行政运费反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**. 农林水支出 （*）*******-农垦运行反映农垦方面的支出；（*）*******-科技转化与推广服务反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；（*）*******-对高校毕业生到基层任职补助反映本单位当年“一村一大”经费支出。 （*）*******-其他扶贫支出反映本单位其他用于扶贫方面的支出。 （*）*******-对村民委员会和党支部补助反映本乡镇当年对村民委员会和村党支部的补助支出，以及村级办公等支出。 （*）*******-农村综合改革示范点补助反映本乡镇当年对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 （*）*******-其他农业支出反映其他用于农业方面的支出。 **. 住房保障支出 *******-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 **. 其他支出 *******-其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 **.末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 **. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。**.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件附件*****年名山区廖场乡整体支出绩效评价报告一、单位概况（一）机构组成。廖场乡政府属于一级预算单位，单位性质为行政单位，下属二级单位*个，分别是*、乡政府 *、乡党委 *、人大 *、财政 *、群团妇联 *、文化服务中心 *、计生服务中心 *、农业服务中心（二）机构职能。根据文件规定，乡政府的主要职责是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要有场镇、各村社基础设施建设、招商引资企业建设征地拆迁协调、国家惠民政策的宣传落实、维护乡域范围内的安定团结，完成地方经济的繁荣发展富强。（三）人员概况。全乡人员编制数**名，其中：行政编制**名，事业编制**名。其他事业编制*名。年末实有在职人数**人，其中：行政人员**人，事业人员**人，离休人员*人，退休人员**人。二、单位财政资金收支情况（一）单位财政资金收入情况。收入合计***.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入***.**万元，占**%；政府性基金预算财政拨款收入**.*万元，占*%。 （二）单位财政资金支出情况。 支出总计***.**万元。其中：一般公共预算财政拨款支出***.**万元，政府性基金预算支出**.*万元。三、单位整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）（一）单位预算管理。****年在乡党委的领导和乡人大的监督指导下,紧紧围绕全乡中心工作,牢固树立和落实科学发展观,坚持增收节支,积极组织收入,确保了财政收入平稳增长, 进一步贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严肃财经纪律，纠治“四风陋习”，促进党风廉政建设，全年的财政预算执行情况良好。（二）专项预算管理。项目实施严格按项目建设管理流程执行。（三）结果应用情况。****年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。四、评价结论及建议（一）评价结论。 我乡工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。严格按照厉行节约的要求，规范事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力；认真贯彻落实从严治党各项要求，加强干部队伍建设。（二）存在问题。*、内控制度建设有待进一步改进；*、资金使用效益有待进一步提高；*、绩效目标设立不够明确、细化和量化。（三）改进建议。*、加强经费支出管理，完善制度。.*、强化财政职能作用。进一步深化改革，进一步强化监督，推动财政运行效率和管理水平不断提升。附件*****年廖场乡项目支出绩效评价报告一、评价工作开展及项目情况项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）二、评价结论及绩效分析（一）评价结论项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）（二）绩效分析*、项目决策必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）*、项目管理资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）*、项目绩效项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。三、存在主要问题四、相关措施建议第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表 相关附件*、四川省雅安市名山区廖场乡人民政府（本级）.XLS