目 录第一部分：德保县荣华乡人民政府概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：德保县荣华乡人民政府****年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：德保县荣华乡人民政府****年度部门决算情况说明一、**** 年度收入支出决算总体情况。二、**** 年度一般公共预算支出决算情况。三、**** 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释。第一部分：德保县荣华乡人民政府概况一、主要职能*.贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施本乡有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。*.负责编制本乡经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。*.按规定权限和程序，负责本乡的规划管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护、爱卫等工作。*.负责本乡招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。*.指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。*.负责本乡教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和乡镇居民医疗保障实施等工作；负责本乡精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，组织抓好乡镇日常管理工作，搞好乡镇美化、绿化、亮化和卫生工作。*.推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作；加强社会治安综合治理，建立和完善乡村综治信访维稳平台，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。*.负责本乡重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并及时报告上级。*.做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。**.负责本乡食品药品安全工作。**.行使县委、县人民政府赋予的其他职责，承办县委、县人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成德保县荣华乡人民政府内设党政办、经济社会发展办公室、计生办、综治办、民政办、扶贫办、农业服务中心、社会保障服务中心、国土规建环保安监站、财政所、文化站等单位。在职人员：编制数**人，实有在职人数**人，财政供养人数**人，单位自负人数*人。其中：乡政府编制数**人，实有在职人数**人，社会保障服务中心编制数*人，实有在职人数*人，农业综合服务中心编制数*人，实有在职人数*人，国土规建环保安监站编制数*人，实有在职人数*人，人口和计划生育服务所编制数*人，实有在职人数*人，文化站编制数*人，实有在职人数*人，财政所编制数*人，实有在职人数*人。第二部分：德保县荣华乡人民政府 ****年度部门决算报表详见附件表格表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算第三部分：德保县荣华乡人民政府****年度部门决算情况说明一、****年度收入支出决算总体情况。（一）本部门****年度总收入****.**万元，其中本年收入****.**万元。收入具体情况如下。*.财政拨款收入****.**万元，为县本级财政当年拨付的资金。较****年度决算数增加***.** 万元，增长**.**%。主要原因是：加大了对农林水支出、住房保障支出等各类支出的投入。上年结转和结余 **.** 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比****年决算数减少**.**万元，下降**.*%，主要原因是项目按支出进度拨款，未完成的项目继续结转到下年开支。（二）本部门****年度总支出****.**万元，其中本年支出 ****.**万元。支出具体情况如下：*.一般公共服务***.**万元：主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务支出；较****年度决算数增加**.**万元，增长*.* %。主要原因是：****年比上年新增加人数导致人员经费及业务经费增加。*.社会保障和就业**.**万元：主要用于本乡按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较****年度决算数增加减少 **.** 万元，下降 **.**%。主要原因是：退休人员的生活费****年开始转由社保保险事业局发放。*.医疗卫生和计划生育支出**.**万元，主要用于计生机构人员经费费、业务经费及驻村计生村干工资支出。较****年度决算减少*.**万元，下降**.**%。主要原因是日常支出及公务用车支出减少。*.城乡社区支出**.**万元，主要用于乡镇及村屯环境清洁垃圾处理经费及保洁人员工资支出。*.农林水支出***.**万元，主要用于农业林业水利及扶贫等项目投入支出。较****年决算增加***.**万元，增长**.**%。主要原因是上级对乡镇加大农业、扶贫等方向的投入。*.国土海洋气象等支出**.**万元，主要用于国土规划环保安监站人员的工资支出。*.住房保障支出***.**万元，主要用于乡镇危房改造补助的支出。较****年决算增加**.**万元，增长**.**%。主要原因的****年增加危房改造工作宣传等方面力度比上年验收完成率较高。*.年末结转和结余***.**万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比****年决算数增加***.*万元，增长***.*%，主要原因是项目按支出进度拨款，未完成的项目继续结转到下年开支。二、**** 年度一般公共预算支出决算情况。德保县荣华乡人民政府**** 年度一般公共预算支出****.**万元，比****年度决算数增加***.*万元，增长**.**%。其中：基本支出***.**万元，项目支出***.**万元。****年度一般公共预算支出年初预算为***.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.* %。（一）一般公共服务支出（类）的人大事务支出（款）年初预算为**.**万元，支出决算为 **.**万元。完成年初预算的**.**%。比****年度决算数减少 *.**万元，下降**.** %，主要原因是人大公用经费支出减少。*.行政运行（项）支出 **.**万元，主要用于乡人大人员工资及日常经费支出*.人大会议（项）支出*.**万元，主要用于人召开大会议的支出。（二）一般公共服务支出（类）的政府办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元。完成年初预算的***%。比****年决算数增加**.*万元，增长**.**%，主要原因是新招录人员，人员工资及支出的增加。*.行政运行（项）支出***.**万元，主要用于乡镇政府人员工资及日常公用经费、抚恤金、养老补助等支出。*.一般行政管理事务（项）支出**.**万元，主要用于政府基础建设及办公支出。（三）一般公共服务支出（类）的财政事务（款）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元。完成年初预算的***%。比****年决算数增加*.**万元，增长**.**%，主要原因是新招录人员，人员工资及支出的增加。*.行政运行（项）支出**.**万元，主要用于财政所人员工资及日常经费的支出。（四）一般公共服务支出（类）的工商行政管理事务(款）年初预算为*，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。****年决算数为*，增长***%，主要原因是新招录人员工资支出。*.行政运行（项）支出*.**万元，主要用于人员工资的发放支出。（五）一般公共服务支出（类）的群众团体事务（款）年初预算为*，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%，比****年决算数增加*.*万元，增长**.**%，主要原因是主要原因是新招录人员，人员工资及支出的增加。*.行政运行（项）支出**.**万元，主要用于人员工资的发放。*.一般行政管理事务（项）支出*.*万元，主要用于日常经费的支出。（六）一般公共服务支出（类）的党委办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%，比****年决算数减少**.**万元，下降**.*%。主要原因是人员调出。*.行政运行（项）支出**.**万元，主要用于乡镇党委人员工资及日常公用经费的支出。（七）一般公共服务支出（类）的组织事务（款）年初预算为*，支出决算*.**万元，完成年初预算的***%，****年决算数为*，增长***%主要原因是新招录人员增加。*.一般行政管理事务（项）支出*.**万元，主要用于基层党组织日常支出。（八）一般公共服务支出（类）的其他一般公共服务支出（款）年初预算为**.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。比****年决算数减少*.**万元，下降*.*%，主要原因是村干工资类支出增加。*.其他一般公共服务支出（项）支出***.**万元，主要用于村干工资的支出。（九）公共安全支出（类）公安（款）年初预算为*.*万元，支出决算为*.*万元，完成年初预算的**.*%。比****年决算数减少*.*万元，下降**.*%，主要原因是综治经费及交通安全联席经费支出的减少。*.治安管理（项）支出*.*万元，主要用于综治经费的支出。*.道路交通管理（项）支出*.*万元，主要用于交通安全联席会议经费的支出。（十）文化体育与传媒支出（类）文化（款）年初预算为*，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。较****年增加*.**万元，增长***%，主要原因是新招录人员工资的支出。*.行政运行（项）支出*.**万元，主要用于人员工资的发放。（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）年初预算为**.**万元，支出决算*.**万元，完成年初预算的**.**%。比****年决算数增加*.**万元，增长**.**%。主要原因是劳动保障类公用经费支出增加。*.劳动保障监察（项）支出*.**万元，主要用于劳动保障所公用经费支出。*.社会保险经办机构（项）支出*.**万元，主要用于劳动保障所人员工资支出。*.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出*.**万元，主要用于劳动保障所公用经费支出。（十二）社会保障和就业支出（类）民政事务（款）年初预算*，支出预算为**.**万元，完成年初预算的***%。****年支出为*，增长***%，主要原因是民政办新招录人员的工资支出。*.行政运行（项）支出**.**万元，主要用于民政办人员工资的发放。（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算**.**万元，支出决算为*.*万元，完成年初预算的**.**%。比****年决算数减少**.**万元，下降**.*%，主要原因是****年退休人员的生活费****年开始转由社保保险事业局发放。*.归口管理的行政单位离退休（项）支出*.*万元，主要用于退休人员的生活补助。（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%，比****年决算数减少*.**万元，下降**%，主要原因是残疾人保洁员减少。*. 其他残疾人事业支出（项）支出*.**万元，主要用于残疾人保洁员工资支出。(十五)医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**%，比****年决算数减少**.**万元，下降**.**%，主要原因的日常支出和公务用处支出减少。*.计划生育机构（项）支出**.**万元，主要用于计生部门人员工资及日常公用经费支出。（十六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）年初预算为* ，支出决算为*万元，完成年初预算的***%，比****年决算数增加*.**万元，增长*%，主要原因是人员工资类增加。*.一般行政管理事务（项）支出*万元，主要用于人员工资支出。（十七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）年初预算为* ，支出决算为*.*万元，完成年初预算的***%，****年决算数为*，增长***%，主要原因增加对贫困户的投入。*.其他城乡社区公共设施支出（项）支出*.*万元，主要用于移民搬迁户的补助。（十八）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）年初预算为* ，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%，****年决算数为*，增长***%，主要原因乡镇及村屯清洁卫生的投入。*.城乡社区环境卫生（项）支出**.**万元，主要用于乡镇及村屯的环境卫生支出。（十九）农林水支出（类）农业（款）年初预算为预算为*，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%，比****年决算数增加*.**万元，增长**.**%，主要原因是增加对农业生产的投入。*.行政运行（项）支出*.**万元，主要用于人员工资支出。*.事业运行（项）支出*.**万元，主要用于人员工资支出。*.农业生产支持补贴（项）支出*.**万元，主要用于农业生产性补贴。*.其他农业支出（项）支出**万元，主要用于春耕生产经费支出。（二十）农林水支出（类）水利（款）年初预算为预算为*，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%，比****年决算数减少*.**万元，**%，主要原因是水利经费支出减少。*.水利工程运行与维护（项）支出*.**万元，主要用于水利建设支出。（二十一）农林水支出（类）扶贫（款）年初预算*万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%，比****年决算数增加***.**万元，增长***.*%，主要原因是增加对扶贫专项的投入。*.行政运行（项）支出**.*万元，主要用于扶贫专干工资支出。*.农村基础设施建设（项）**万元，主要用于乡村基础设施建设等支出。*.生产发展（项）支出***.**万元，主要用于乡村脱贫生产发展专项支出。*.其他扶贫支出（项）支出**.**万元，主要用于脱贫攻坚相关经费支出。（二十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）年初预算数为*，支出决算数为***.**万元，完成年初预算的***%，比****年决算数减少*.**万元，下降*%，主要原因是一事一议项目规模小于上一年。*.对村级一事一议的补助（项）支出***.**万元，主要用于村级公益事业一事一议项目经费支出。（二十三）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）年初预算为*，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%，比****年决算数增加**.**万元，增长***.*%，主要原因是****年底人员新招录，****年发放整年工资。*.行政运行（项）支出**.**万元，主要用于国土规划所人员工资支出。（二十四）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）年初预算为*，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%，比****年增加**.**万元，增长**.**%。主要原因的****年增加危房改造工作宣传等方面力度比上年验收完成率较高。*.农村危房改造（项）支出***.**万元，主要用于农村危房改造补助发放。 三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，较****年度决算数增加**.**万元，增长* %。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 ***.*万元，较****年度决算数减少**.**万元，下降**.**%。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下： （一）工资福利支出***.**万元，完成年初预算 *** %。决算数大于预算数的主要原因是****年发放年终绩效奖励，这在编制****年预算时并没有做年终绩效预算。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。（二）对个人和家庭的补助支出***.**万元，完成年初预算***%。决算数大于预算数的主要原因一是在编制****年预算时并没有做退休人员生活补助；二是抚恤金是用于逝世职工抚恤，这在编制****年预算时无法预计的。主要包括：抚恤金、生活补助。（三）商品和服务支出***万元，完成年初预算***%。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（车补）、其他商品和服务支出、办公设备购置。四、****年度政府性基金支出决算情况。德保县荣华乡人民政府****年度政府性基金支出 * 万元，其中：基本支出*万元，项目支出*万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。****年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 * 万元；公务用车购置及运行费支出决算 *.* 万元；公务接待费支出决算*.** 万元。（一）因公出国（境）费支出 万元。全年使用财政拨款安排德保县荣华乡人民政府所属单位出国团组 *个，参加其他单位组织的出国团组*个，全年因公出国（境）团组共计 * 个，累计* 人次。（二）公务用车购置及运行费支出*.*万元。其中：公务用车购置支出 *万元。公务用车运行支出 *.*万元。开展各类业务过程中的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。比上年减少*.*万元，减少的主要原因是：公务用车使用减少 。****年，德保县荣华乡人民政府个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 * 辆，全年运行费支出 *.* 万元，平均每辆*.**万元。（三）公务接待费支出*.**万元,国内公务接待批次 *次，人次**次，国（境）外公务接待批次 *次，人次 *次。比上年减少*.** 万元，减少的主要原因是：公务接待减少。（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。“三公”经费支出 *.**万元，****年预算数 *.**万元，比预算数减少*.**万元，比上年减少*.**万，下降**.**%。其中因公出国（境）费****年预算数*万元，****年决算数 *万元，比预算数增加*万元，增长* %。公务用车购置及运行维护费****年预算数 *万元，****年决算数 *.*万元，比预算数减少*.*万元，下降**%，比上年减少*.**万，下降**.**%。公务接待费****年预算数*.**万元，****年决算数*.**万元，比预算数减少*.**万元，下降**.*%，比上年减少*.**万，下降**.**%。三公经费总体减少主要原因是：我乡严格执行“三定”、“四不准”制度，控制三公经费，例行节约。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。****年本部门机关运行经费支出***万元，比****年减少**.**万元，降低**.**%。主要原因是：照中央“八项”规定要求压缩开支，控制各项公用支出。（二）政府采购支出情况说明。****年本部门政府采购支出总额 *.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出 *万元。（三）国有资产占用情况说明。截至****年**月**日，本部门共有车辆 * 辆，其中，部级领导干部用车 * 辆、一般公务用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车 *辆、其他用车*辆；单位价值**万元以上通用设备* 台（套），***万元以上专用设备 * 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。（*）绩效管理工作开展情况。****年，在自治区、市和县政府的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。*.项目绩效目标完成情况分析。本单位全年顺利按照工程施工合同进度完成工程任务，未出现失误。项目执行过程中未进行调整，按照原计划进行。荣华乡上河村养殖小区建设项目预期要投入***.**万元，实际投入资金**万元，实际总支出**.*万元。分阶段（本年）计划投入资金**万元，实际支出**.*万元，其中统筹整合使用财政涉农资金计划投入**万元，实际支出**.*万元，即财政预算完成率**.*%。项目资金**.*万元主要用于养殖小区场地平整等基础设施建设。本单位已制定项目管理和财务管理制度，项目的开展及执行均严格按照有关法律法规及财务管理制度进行开展，在项目实施开展过程中，严格把关，分工到位落实到人，确保项目顺利完成。荣华乡上河村养殖小区建设项目还未完成绩效总目标，但已经完成分阶段（年度）绩效目标。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。德保县荣华乡人民政府****年部门决算报表.rar