目 录 第一部分：德保县东凌镇人民政府概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：德保县东凌镇人民政府****年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：德保县东凌镇人民政府****年度部门决算情况说明 一、****年度收入支出决算总体情况。 二、****年度一般公共预算支出决算情况。 三、****年度政府性基金支出决算情况。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 五、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分:名词解释。 第一部分：德保县东凌镇人民政府概况 一、主要职能 *.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定、决议，执行本级党代会和人代会的决定决议，保证上级下达的各项工作顺利完成。 *.负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划及负责本行政区域内的各项行政管理工作，监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况，以及职能发挥、完成任务情况。 *.做好本级财政的预算、组织收入、管理，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。 *.围绕经济建设这个中心，抓好农业强镇工作，进一步抓好宏观调控管理和社会服务工作。 *.完成县委、县政府和上级交办的各项工作任务。 二、部门决算单位构成 *.德保县东凌镇人民政府内设机构数*个，行政编制数**人，事业编制数**人，工勤编制*人，实有人员*人，无编外聘用人员情况。现实有人数**人，离退休人员*人。遗属人员**人。其中：德保县东凌镇人民政府本级下设*个机构、即党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、编制数**人，实有人数**人。德保县东凌镇广播编制为*人，实有在职人数为*人。德保县东凌镇人口和计划生育办公室编制为*人，实有在职人数为*人。德保县东凌镇财政所编制为*人，实有在职人数*人。 第二部分：德保县东凌镇人民政府****年度部门决算报表 详见附件表格 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 第三部分：德保县东凌镇人民政府****年度部门决算情况说明 一、****年度收入支出决算总体情况。 （一）本部门****年度总收入****.**万元，其中本年收入****.**万元。收入具体情况如下： *.财政拨款收入****.**万元，为县本级财政当年拨付的资金。较****年度决算数增加****.**万元，增长***.**%。主要原因是：民生扶贫工程、村集体经济发展项目增多。 *.事业收入*万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。 *.经营收入*万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。 *.其他收入*万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。 *.用事业基金弥补收支差额*万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。主要原因是： *.上年结转和结余***.**万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比****年决算数增加**.**万元，增长**%，主要原因是项目按支出进度拨款，未完成的项目继续结转到下年开支。 （二）本部门****年度总支出 ****.** 万元，其中本年支出 ****.**万元。支出具体情况如下： *.一般公共服务（类）***万元：主要用于主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出。较****年度决算数增加**.**万元，增长**.**%。主要原因是：对个人和家庭的补助和人员工资的增加及临时项目支出。 *.公共安全（类）*.**万元：主要用于公安治安管理、道路交通管理支出。较****年度决算数增加*.*万元，增长**.**%。主要原因是：人员费用增加。 *.文化体育与传媒（类）*.**万元：主要用于文化、广播影视支出。较****年度决算数下降*.**万元，减少*.**%。主要原因是：人员减少。 *.社会保障和就业（类）**.**万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较****年度决算数下降*.**万元，减少*.**%。主要原因是：退休人员的生活费****年开始转由社会保险事业局发放。 *.医疗卫生与计划生育（类）**.**万元：主要用于计划生育事务的支出。较****年度决算数增加*.**万元，增长*.**%。主要原因是：人员工资增加。 *.城乡社区（类）**.**万元：主要用于城乡规划与管理、城乡社区公共设施的支出。较****年度决算数增加**.**万元，增长****.**%。主要原因是：对个人和家庭补助临时项目增加。 *.农林水（类）****.**万元：主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革的支出。较****年度决算数增加****.**万元，增长***%。主要原因是：扶贫，农村综合改革一事一议项目增多，增加了项目支出。 *.国土海洋气象等支出（类）**.**万元：主要用于国土资源事务、行政运行的支出。较****年度决算数增加**.**万元，增长***.*%。主要原因是：增加生产补贴经费。 *.住房保障支出（类）****.**万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较****年度决算数增加***.**万元，增长***.**%。主要原因是：农村危房改造项目增多，增加资金投入。 **.年末结转和结余***.**万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比****年决算数增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是项目按支出进度拨款，未完成的项目继续结转到下年开支。 二、****年度一般公共预算支出决算情况。 德保县东凌镇人民政府****年度一般公共预算支出****.**万元，比****年度决算数增加****.**万元，增长***.**%。其中：基本支出****.**万元，项目支出****.**万元。****年度一般公共预算支出年初预算为***.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.**%。主要原因：本年度安排项目支出增多。 （一）一般公共服务（类）的人大事务（款）支出**.**万元。年初预算数为**.**万，完成年初预算的**.**%。比****年度决算数减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：控制办公经费支出。 *.行政运行（项）支出**.**，主要用于根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资和养老保险等人员支出。 *.人大会议（项）支出*.**万元，主要用于会议费支出。 （二）一般公共服务（类）的政府办公室及相关机构事务（款）支出***.**万元。年初预算数为***.**万，完成年初预算的**.**%。比****年度决算数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：控制办公经费支出。 *.行政运行（项）支出***.**元，主要用于根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资和养老保险等人员支出。 *.一般行政管理事务（项）支出*万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、接待费的支出。 （三）一般公共服务（类）的群众团体事务（款）支出*.**万元。年初预算数为*.**万，完成年初预算的**.**%。比****年度决算数减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：控制办公经费支出。 *.行政运行（项）支出*.**万元，主要用于根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资和养老保险等人员支出 *.一般行政管理事务（项）支出*.**万元主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费的支出。 （四）一般公共服务（类）的党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出**.**万元。年初预算数为**.**万，完成年初预算的**.**%。比****年度决算数减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：控制办公经费支出。 *.行政运行（项）支出*.**万元，主要用于办公用品费的支出。 *.一般行政管理事务（项）支出*.**万元用于印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费的支出。 （五）一般公共服务（类）的其他一般公共服务（款）支出***.**万元。年初预算数为***.**万，完成年初预算的***.**%。比****年度决算数增加**.**万元，增加**.**%，主要原因：人员工资经费增加 *.其他一般公共服务（项）支出***.**万元，主要用于根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资和养老保险等人员支出. （六）公共安全（类）的公安（款）支出*.**万元，年初预算数为*.**万，完成年初预算的***.**%。比****年度决算数减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：控制办公经费支出。 *.治安管理（项）支出*.**万元，主要用于办公费支出 *.道路交通管理（项）支出*.**万元，主要用于办公费支出 （七）文化体育与传媒（类）的文化（款）支出*.**万元，年，初预算数为*.**万，完成年初预算的**.**%。比****年度决算数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：控制办公经费支出。 *.新闻出版广播影视（项)支出*.**万元主要用于根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资和养老保险等人员支。 *.群众文化(项）支出*.**万元用于办公经费印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费的支出。 （八）社会保障和就业服务（类)的就业（款）支出**.**万元。年初预算数为**.**万，完成年初预算的**.**%。比****年度决算数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：控制办公经费支出。 *.社会保障和就业服务（项）**.**万元主要用于根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资和养老保险等人员支出。 *.劳动保障监察（项）支出*.**万元用于办公经费。 *.社会保险经办机构（项）支出*.**用于根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资和养老保险。 *.其他人力资源和社会保障管理失误支出（项）支出*.**万元用于对其他对个人家庭的补助支出。 *.行政事业单位离退休（项）支出**.**万元用于根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本离退休费。 *.归口管理的行政单位离退休（类）事业单位离退休（项）支出*.**万元用于根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本离退休费。 （九）残疾人事业（类）的行政运行（款）支出*.**万元。年初预算数为*.**万，完成年初预算的**.**%。比****年度决算数增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：人员经费增加。 *.其他残疾人事业（项）支出*.**万元用于残疾人离退休费。 （十）医疗卫生与计划生育（类）的事业运行（款）支出**.**万元年，初预算数为***.**万，完成年初预算的**.**%。比****年度决算数减少**.**万元，下降*.**%，主要原因：控制办公经费支出。 *.计划生育事务（项）支出**.**万用于根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资和养老保险。印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费 （十一）城乡社区支出（类)的公共设施（款）支出**.**万元。年初预算数为**.**万，完成年初预算的**.**%。比****年度决算数增加**.**万元，增长***.**%，主要原因：项目的投入增加以及人员经费增加。 *.城乡社区公共设施（项）支出**.**万元用于其他商品和服务支出。 *.城乡社区规划与管理（项)支出*万元用于办公经费。 *.城乡社会环境卫生（项）支出**.**用于清洁环境卫生费用。 （十二）农林水支出（类）总共****.**万元。年初预算数为*.**万，完成年初预算的***.**%。比****年度决算数增加****.**万元，增长***.**%，主要原因：临时重大项目的安排及人员经费的增加。 *.农业（款）支出**.**万元。 （*）事业运行（项）支出*.**万元用于工资福利支。 （*）农业生产补贴（项）支出**.**万元用于农业生产补贴。 （*）其他农业（项）支出**万用于其他农业支出经费。 *.林业（款）支出*.*万元 （*）森林培育（项）支出*.*万用于森林培育费。 *.扶贫（款）支出****.**万。 （*）行政运行（项）支出**.**万元用于工资福利支 （*）生产发展（项）支出****.**万用于农村基础设施建设工程 （*）其他扶贫（项）支出**.**万用于其他扶贫支出费。 （*）农村综合改革（项）支出***.**万元用于对村级一事一议的补助。 （*）农村综合改革（项）支出**.**万元用于对村集体经济组织的补助。 （十三）国土海洋气象等（类）的国土资源实务（款）支出行政运行（项）**.**万元用于国土资源事务、行政运行办公费。年初预算数为**.**万，完成年初预算的**.**%。比****年度决算数增加**.**万元，增长**.*%，主要原因：项目的安排及人员经费的增加。 （十四）住房保障（类)的保障安居工程（款)支出****.**万元，用于农村危房改造补助紫资金(项）****.**万元。年初预算数为**.**万，完成年初预算的****.**%。比****年度决算数增加***.**万元，增长***.**%，主要原因：农村危房改造补助项目的增加。 三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 ****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：人员经费****.*万元，较****年度决算数增加****.**万元，增长***.**%。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等； *.公用经费**.**万元，较****年度决算数减少***.**万元，下降**.*%。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下： *.工资福利支出***.**万元，完成年初预算**.**%。决算数大于预算数的主要原因是****年发放年终绩效奖励，这在编制****年预算时并没有做年终绩效预算。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。 *.对个人和家庭的补助支出****.**万元，完成年初预算***.**%。决算数大于预算数的主要原因一是在编制****年预算时并没有做退休人员生活补助；二是抚恤金是用于逝世职工抚恤，这在编制****年预算时无法预计的。包括：抚恤金、生活补助。 *.商品和服务支出**.**万元，完成年初预算数**.**%。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。 四、****年度政府性基金支出决算情况。 德保县东凌镇人民政府****年度政府性基金支出*万元，其中：基本支出*万元，项目支出*万元。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 ****年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元；公务用车购置及运行费支出决算*.**万元；公务接待费支出决算*万元。 （一）因公出国（境）费支出*万元。全年使用财政拨款安排德保县东凌镇人民政府机关、个所属单位出国团组*个，参加其他单位组织的出国团组*个，全年因公出国（境）团组共计*个，累计*人次。 （二）公务用车购置及运行费支出*万元。其中： 公务用车购置支出*万元。 公务用车运行支出*.**万元。开展各类业务过程中的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。比上年增加*.**万元，增加的主要原因是：该车使用年限较长、容易出现故障。****年，德保县东凌镇人民政府个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为*辆，全年运行费支出*.**万元，平均每辆*.***万元。 *.公务接待费支出*万元,国内公务接待批次*次，人次*次，国（境）外公务接待批次*次，人次*次。比上年增加（减少）*万元。 *.“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。 “三公”经费支出*.**万元，比上年减少*.**万，下降**.**%。****年预算数*.**万元，比预算数减少*.**万元。其中因公出国（境）费****年预算数*万元，****年决算数*万元，比预算数增加*万元，增长*%。公务用车购置及运行维护费****年预算数*万元，****年决算数*.**万元，比预算数增加*.**万元，增长**%。公务接待费****年预算数*.**万元，****年决算数*万元，比预算数减少*.**万元，下降**%。三公经费总体减少主要原因是：严格执行“三定”、“四不准”制度，控制三公经费。例行节约。。 六、其他重要事项情况说明。 （一）机关运行经费支出情况说明。 ****年本部门机关运行经费支出**.**万元，比****年减少***.**万元，降低**.**%。主要原因是：按照中央“八项”规定要求压缩开支，控制各项公用支出。 （二）政府采购支出情况说明。 ****年本部门政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。 （三）国有资产占用情况说明。 截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中，部级领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆，单位价值**万元以上通用设备*台（套），***万元以上专用设备*台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 ****年，德保县东凌镇人民政府共组织对*个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款****.**万元，占年初预算的***%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中： 危房改造资金****.**万元，***户，已全部发放，发放率***%，一事一议财政奖补水泥道路建设项目共**个，道路总长**.**公里，涉及**个行政村收益人数*.*万人，该项目全部竣工并通过验收项目款已全部发放。耕地力面积补贴***.**万元，享受补贴****户，已全部发放，发放率***%。雨露计划资金**.*万元，**户，已全部发放，发放率***%。 第四部分:名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 德保县东凌镇人民政府****年部门决算报表.rar