四川政务服务中心-2018年部门整体支出绩效评价报告

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****年部门整体支出绩效评价报告(乐山市金口河区政务服务中心) 根据《金口河区财政局关于开展****年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求,我股现将乐山市金口河区政务服务中心****年部门预算支出绩效情况报告如下:一、部门概况(一)机构组成。区政务服务中心是人民政府设立的集中办理本级政府权限范围内的行政许可、行政给付、行政确认、行政征收以及其他服务项目的综合性管理服务机构,机构由办公室、督查股、行政审批代办股,在岗人数*人,领导职数*名。(二)机构职能。区政务服务中心是人民政府设立的集中办理本级政府权限范围内的行政许可、行政给付、行政确认、行政征收以及其他服务项目的综合性管理服务机构。一是对进入政务服务中心的服务项目的管理,规范现行各项区级行政审批、审核、核准和核发证(照)等行政行为。负责对进入政务服务中心的服务项目的审核、确定、调整和变更,实行动态管理;二是对窗口单位受理的即办件、承诺件、答复件、联办件、报批件的管理和督办,负责联办件的组织、协调工作;负责协调处理窗口审批办件中的有关事宜;三是完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。(三)人员概况。区政务服务中心现有编制*个,均为行政编制,其中:政府机关员编制*个,工勤编制*个。截止****年末财政实际供养人数在职*人,机关人员*人,工勤人员*人。二、部门财政资金收入情况(收支相等)(一)部门财政资金收入情况。全年财政决算总收入***.*万元,本年收入***.**元,上年结转**.**万元。本年收入中基本经费***.**万元,项目经费**.**万元。(二)部门财政资金支出情况。全年财政决算总支出***.*万元,基本支出***.**万元,占总支出的**.*%,项目支出***.**万元, 占总支出的**.*%;年末结转和结余*万元。其中:一般公共服务支出***.**万元,社会保障和就业支出**.**万元,医疗卫生与计划生育支出*.**万元,农林水支出*.**万元,住房保障支出**.**万元。三、部门财政支出管理情况(一)预决算编制情况。*、预算编制。按照区财政局部门预算编制通知要求,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报预算股进行审核,对所编制的预算予以调整通过。*、认真编制年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况,根据区财政的要求,认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算,决算收入、支出口径与我局大平台财务账核对无误,报表编制无差错。****年政务服务中心决算总收入为***.*万元,其中:当年财政拨款收入***.**万元,上年财政应返还收入**.**万元。决算总支出***.*万元,结转下年财政应返还额度*万元。(二)执行管理情况。*、预算执行进度情况。按照区委、区政府的工作部署,结合政务服务中心工作职能,全面执行****年部门预算,使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。*、中期评估。根据区财政局的安排部署,及时进行了中期评估,通过评估,各项工作有序推进,资金使用随工作进度有序安排,保证了各项工作顺利进行,杜绝了违规违法事件的发生。(三)综合管理情况。*、按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间,在规定时间内完成本单位的信息公开。*、建立健全有效的内控制度,采取定期公开的财务管理制度,严格执行财务管理制度,强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规,本着勤俭节约原则,管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。*、所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任,细化到人,每半年对院内资产进行清查盘点,对账实不符的情况及时进行处理;严格按照规定处置资产。(四)整体绩效。*、部门支出绩效(*)行政运转保障。****年金口河区政务服务中心为保障机关运转、履行职能职责,基本支出开支***.**万元,其中:人员经费**.**万元,日常公用经费**.**万元;一般行政管理项目开支***.**万元。全部门预算资金主要用于保障金口河区政务服务中心机构正常运转、各项任务圆满完成。(*)机关厉行节约。****年金口河区政务服务中心“三公”经费支出数为*.**万元,与****年*.**万元相比降低**.**%,与****年预算*.**万元相比降低**%。其中:公务接待费*.**万元,与****年*.**万元相比增加**%,与****年预算*.*万元相比下降**.*%,主要原因是厉行节约,减少公务接待次数,降低接待标准。(*)机关节能降耗。加强机关水、电、气节能降耗的管理,全年水电燃油开支*.**万元,比去年同期减少*%,原因是我中心加强内控制度管理,要求机关干部节约用水用电。*、项目支出绩效。(*)资金绩效分配情况。认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。(*)项目资金管理情况。加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,支付有依据,严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。(*)绩效目标完成情况。一是通过“一窗受理”改革,防止行政审批项目虚假入驻、许可事项体外循环等弊端,提高审批效率、减少环节、优化流程。同时把覆盖范围向公共便民服务领域延伸,将涉及群众办理的高频事项和堵点难点项目(不动产中心、税务局征税项目)统一进驻政务中心,实行“一窗受理,集成服务”,整合部门办理流程,提升服务效率,极大方便了群众。二是实现实体政务、网上政务融合发展,努力破解“信息孤岛”,让办事群众少跑腿,进一步优化服务质效。*.*平台升级以来,事项网办率为**.**%。三是会同编办清理“一网、一门、一次”责任清单和区级各部门政务服务事项“最多跑一次”“全程网办”清单,四是持续开展“减证便民”行动。牵头对全区所有乡镇和职能部门的证明事项进行了清理,经区政府审定,保留部门要求办事群众提供的证明事项**项,乡镇和部门向办事群众出具的证明事项**项,取消不合法不合理的证明事项**项,力争加强互认共享,减少不必要的重复举证。五是今年*-**月累计受理行政审批和公共服务等各类事项*****件,无超时件和不满意件。畅通投诉热线,全年共受理群众投诉*件,已按时办结,群众满意。六是借脱贫攻坚摘帽之机,争取资金***万元,对全区*个乡镇便民服务中心和**个村级代办点实施了规范化建设,目前各项指标已全部完成,顺利通过市、区达标验收。县乡村三级政务服务环境通过标准化建设,全区整体政务服务形象得到了前所未有改善,政务服务形象得到明显提升。四、评价结论及建议。(一)评价结论。****年,金口河区政务服务中心部按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成了****年部门预算和决算汇总工作,能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标,财务管理健全规范,部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行,保证了目标任务的圆满完成。评价得分**分。 一级指标二级指标三级指标得分预算编制   (**分)报送时效(*分)基础信息更新(*分)*编制质量(*分)预算编制准确(*分)*部门预算审查(*分)*绩效目标(*分)部门整体绩效目标(*分)*重点项目绩效目标(*分)*转移支付提前下达(*分)转移支付提前下达(*分)*专项转移支付分地区分项目编制(*分)专项转移支付分地区分项目编制(*分)*预算执行   (**分)执行进度(**分)省级财力专项预算分配时限(*分)*中央专款分配合规率(*分)*部门预算执行进度(*分)*预算调整(*分)执行中期评估(*分)*行政成本(*分)节能降耗(*分)*“三公”经费(*分)*综合管理   (**分)债务管理(*分)债务还本付息(*分)*非税收入执收情况(*分)非税收入征收情况(*分)*非税收入上缴情况(*分)*政府采购实施计划(*分)政府采购实施计划编制(*分)*政府采购实施计划执行(*分)*资产管理(*分)资产管理信息系统建设情况(*分)*行政事业单位资产清查开展情况(*分)*行政事业单位资产报表上报情况(*分)*内控制度管理(*分)内部控制制度健全完整(*分)*信息公开(*分)预算公开(*分)*决算公开(*分)*绩效信息公开(*分)*绩效评价(**分)评价项目覆盖率(*分)*评价层次(*分)*评价结果报告(*分)*整改完成率(*分)*依法接受财政监督(*分)是否按要求开展自查自纠(*分)*重点检查发现违规违纪问题(*分)*存在问题整改是否到位(*分)*整体效益   (**分)部门整体绩效(**分)部门职责履行结果(**分)*重点项目绩效评价结果(**分)*服务对象满意度(**分)*合计**(二)存在问题*、由于有的项目具有不可预见性,没有预算单独经费,只有在行政运行中列支,导致行政经费不够。*、年初预算时超前谋划意思不够,导致预算数与决算数有差异。(三)改进建议*、进一步加强项目资金管理,加强项目预算的计划性、科学性,确保专项资金使用公开、公平、公正;加强财政资金绩效管理,实现财政资金使用安全、高效、透明。*、今后工作中在预算编制的准确性上下工夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预算管理质量。  乐山市金口河区财政局        **** 年 ** 月**日
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