****年部门整体支出绩效评价报告（乐山市金口河区交通运输局） 根据《金口河区财政局关于开展****年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我股现将乐山市金口河区交通运输局****年部门预算支出绩效情况报告如下：一、部门（单位）概况（一）机构组成。****年末，区交通运输局下属二级预算单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，分别是区道路运输管理所、区路政管理大队，其他事业单位*个，区公路局。（二）机构职能。乐山市金口河区交通运输局的主要职责是：*、贯彻执行国家有关交通运输行业管理的方针、政策和法律法规。*、负责拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施。*、监督、指导乡镇交通管理站进行乡村道路及其设施的规划、建设、养护、维护公路路产路权和管理。*、负责全区道路交通运输市场监督管理。*、负责交通建设市场监管。*、承担全区水上交通安全监管职责。*、配合有关部门执行交通行业的投资、价格、劳动工资和其他有关经济政策。*、负责全区公路、水路的交通建设市场管理；执行交通建设工程定额，组织工程质量监督。*、监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全。**、指导交通行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。**、贯彻执行国家、省有关交通科技政策。**、负责全区交通战备、通信线路保护的有关协调工作。**、承担区政府公布的在关行政审批事项。**、承办区委、区政府交办的其它工作。（三）人员概况。截止****年**月**日，在编人数**人。其中行政编制*人（区交通运输局*人），参照公务员法管理人员**人，事业编制**人，机关工勤*人。****年末，实有人数**人，其中行政编制*人，参照公务员法管理人员**人，机关工勤*人，事业编制**人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。****年本年收入合计****.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入****.**万元，占**%；政府性基金预算财政拨款收入****.**万元，占**%；其他收入***.**万元，占*%。（二）部门财政资金支出情况。 ****年本年支出合计****.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**%；项目支出***.**万元，占**%。三、部门财政支出管理情况（一）预决算编制情况。*、预算编制，严格执行《预算法》相关法律法规，实行全口径预算管，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、绩效和收支平衡的原则。提前细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。预算支出的编制，始终坚持勤俭节约的原则，严格控制单位的日常运行经费项目经费的支出，做到统筹兼顾。*、决算编制，决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝****﹞***号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发的通知》（财预〔****〕**号）的规定填列。（二）执行管理情况。严格预算执行，做好各项工作及项目前期准备，及时申请下达资金，建立预算执行进度管理机制，加快预算执行进度。硬化预算约束，年度预算执行中一般不的超出年初预算范围。我局严格履行报批程序，严格执行各项财务管理规定，做到降低公共耗能，做到节能减耗，强化 “三公经费”支出管控力度，禁止公车私用，禁止超标准违规接待，禁止变相增加“三公经费”支出，实施动态监控管理。个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明；三是在做年初预算及资金拨付时，将各项目专项经费测算及分配更详细、更精准，确保各项工作顺利进行。（三）综合管理情况。我局在资金使用上严格按照国家财经法规、相关财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。做到了资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由单位负责人签字同意报账后到财务室结算。单位办公物资的采购，严格按照采购管理规定，通过政府采购，坚持应采尽采的原则。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。（四）整体绩效。****年重点工作完成情况。始终以“挂图作战”重大交通项目和脱贫摘帽交通扶贫专项为重点，全力以赴确保所有交通项目建设加快推进，全年完成交通建设投资**亿元，实现我区交通建设再上新台阶目标。*、围绕高质量脱贫修订完善“十三五”交通运输发展规划。王宁副省长来区调研时指示：金口河交通发展要着眼于形成以高速公路为中心、连接全区所有乡镇的便捷、快速、安全高效的公路交通网络为目标。遵照这一指示精神，根据全区脱贫攻坚形势的发展和省、市交通规划的调整、完善情况，在省、市交通运输部门的帮助支持下，对我区“十三五”交通运输发展规划进一步进行了修订完善。修订后的“十三五”交通运输发展规划规划估算总额为**.**亿元，“十三五”期间交通建设投资**.**亿元，“十四五”期间投资**.**亿元。规划项目主要有：峨汉高速、峨汉高速金口河城区连接线、成昆铁路复线、G***线金口河过境路、G***线金口河隧道、G***线边坡地质灾害治理、G***线金口河段提档升级、县际联网路金洪路、大瓦山旅游环线、县道双金路和桃金路改建、峨富路改建、乡道和共路改建、通村公路提升改建以及客运站建设。*、“挂图作战”重大交通项目和脱贫摘帽交通扶贫专项加快推进。（*）成昆铁路复线建设。今年以来，继续做好征地拆迁后续工作，进一步加强了相关的协调配合工作，为项目加快推进创造了良好环境。该项目今年完成投资*亿元。我区成昆复线推进情况在全市是最快的。（*）峨汉高速公路建设。今年以来，继续抓紧开展征地拆迁工作，为主体工程施工大规模展开创造了良好条件。工程建设顺利快速推进，**月底，圆木沟隧道右线顺利贯通，成为全线第一个贯通的隧道工程。该工程今年完成投资*.*亿元。（*）G***线金口河大渡河大桥。项目全长*公里，其中跨大渡河大桥长***米，总投资****万元。该项目为交通PPP项目。工程于****年*月开工，至今年汛期前下部桩基础**根桩已完成*根。汛期过后加快施工，目前正加紧下部结构施工，已完成桩基础**根。该项目今年完成投资****万元。（*）G***线金口河隧道工程。项目全长*.*公里，估算投资*.*亿元。通过努力，该项目已列入交通运输部车购税补助规划，补助资金*.*亿元。目前，各项前期工作正加快推进。（*）G***线地灾治理。项目总投资****万元，于今年*月开工。目前因保障雅西高速交通管制分流车辆通行，工程施工暂停。（*）大瓦山旅游环线。全长**公里，投资*.*亿元。该项目为交通PPP项目，于****年**月开工。今年以来，继续抓紧路基工程施工，目前已完成*公里路基工程。该项目今年计划完成投资****万元，实际完成投资****万元，占计划的**%。（*）县道峨富路桅杆至蓑衣岭改建。全长**公里，总投资*.*亿元。该项目为交通PPP项目。于****年*月开工，目前，桅杆至大坪段**公里已全面完成，大坪至蓑衣岭段**公里已完成路基工程。该项目完成投资****万元，占总投资的**%。（*）乡道改建。和共路是我区唯一的乡道，该路新村至象鼻段长*公里，拟按三级路进行改建。由于该段路是成昆复线和峨汉高速施工的唯一通道，和共路改建与这两个重大交通项目的施工矛盾十分突出，协调难度非常大。经多方努力，市政府领导对和共路改建十分重视，多次亲自出面召集成昆复线和峨汉高速相关单位进行协调，初步达成共识：对于和共路改建，先实施路基工程，待成昆复线和峨汉高速大规模施工结束后再实施路面工程。目前，正抓紧进行前期工作。（*）通村公路改建。共**公里，投资****万元。已全面完成。（**）运输站场。金口河客运站升级改造，已完成工可和立项，建设用地有待进一步落实。根据区政府的要求，永胜客运站按简易站进行建设，目前已全面完成，完成投资**万元。*、大力实施“四好农村路”建设。根据市委、市政府和区委、区政府的安排和要求，我区今年创建“四好农村路”省级示范县。主要任务是对正在改建的大瓦山旅游环线、桅杆至蓑衣岭以及通村公路，按照“四好农村路”示范路的要求，采取尽量拓宽、适当增大弯道半径等措施，建成“四好农村路”示范路***公里，完善、落实相应的管理、养护和运营制度。在向省、市交通部门汇报的基础上，参照我市其他区县的做法和经验，结合我区实际制订了《金口河区创建山区“四好农村路”省级示范县实施方案》，并上报区委、区政府审定印发。按照区委、区政府的的要求，认真全力组织实施“四好农村路”建设，确保了目标任务全面完成。四、评价结论及建议（一）评价结论。 ****年，区交通运输局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了****年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局****年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部门职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。（二）存在问题。个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。  （三）改进建议。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。                                                                                                         乐山市金口河区财政局                                                                                          ****年**月**日