****年部门整体支出绩效评价报告（乐山市金口河区农业局） 根据《金口河区财政局关于开展****年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我股现将乐山市金口河区农业局****年部门预算支出绩效情况报告如下：      一、部门（单位）概况（一）机构组成。****年末，农业局独立编制（核算）机构*个，内设机构*个：分别是办公室(挂监察室牌子)、农业综合股、畜牧综合股、农机监管股、水产渔政管理股。所属事业单位**个：分别是区农业执法大队（农经站）、区农产品质量安全中心、区农业技术推广中心、区动物卫生监督所、区动物疫病预防控制中心、共安彝族乡畜牧兽医站、和平彝族乡畜牧兽医站、永和镇畜牧兽医站、金河镇畜牧兽医站、永胜乡畜牧兽医站、吉星乡畜牧兽医站。由于职能划分，将上年的区农村能源办公室和畜牧综合站职能统一划分到农业综合股。（二）机构职能。区委区政府赋予农业局的职能主要有**项，主要内容包括：（*）贯彻执行党和国家、省委省政府有关种植业、畜牧业、水产渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）的方针政策、法律法规以及市委、市政府关于农业工作的决策部署，拟定全区农业经济发展战略、中长期规划并组织实施；组织起草有关农业和农村经济的规范性文件，参与拟订涉农金融、保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。（*）负责完善农村经营管理体制工作，提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包及承包合同管理，指导农村土地承包经营权流转、农村土地承包纠纷调解仲裁；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资金、资源管理；指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会的建设和发展，指导农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的培育与发展。（*）指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴等政策性补贴和政策性农业保险工作。（*）指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导农产品市场体系建设，培育、保护和发展农产品品牌；指导休闲农业发展；负责畜禽屠宰管理；承担“菜篮子”工程有关工作；负责监测分析农业、农村经济运行和农民收入情况；负责农业信息化建设，开展农业信息服务；负责农业对外交流、区域经济合作。（*）负责农技推广工作，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术、应用技术、科技成果转化和推广，负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农民教育培训工作。（*）指导全区农业机械化发展，组织开展农业机械化技术和新机具的引进、示范和推广，指导全区农业机械化基础设施建设工作，指导农村机电提灌、机耕道建设；负责农业机械使用安全监管工作。（*）负责农业生产资料的监督管理，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；负责渔政监督管理；负责农产品质量安全监督管理，指导农产品质量安全监管和农业检验检测体系建设；组织开展农产品质量安全监测、农产品质量安全风险评估和质量追溯；依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。（*）负责农业资源区划、农村能源建设和资源环境工作，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展、农业农村节能减排、农业面源污染治理；指导生态农业、循环农业发展；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。（*）指导农业行业安全生产，落实安全生产责任制，拟订安全生产工作意见及有关方案、应急预案并组织实施；组织开展安全生产宣传教育、培训；依法组织或协助有关部门调查处理安全安全生产事故。（**）负责农作物重大病虫害防治；组织、监督动植物防疫检疫工作，负责兽医兽药行政管理，组织植物检疫性有害生物普查；牵头管理外来农业物种；负责农业防灾减灾工作，监测农业灾情，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复，参与处置相关涉农应急突发事件。（**）牵头协调涉农部门相关工作。（**）承担区政府公布的有关行政审批事项。（**）承办区委区政府交办的其他事项。（三）人员概况。截止****年**月**日，农业局共有财政供养人数**人（公务员*人、事业人员**人、退休人员**人）。其中：参公人员*人，在职人员**人，在职事业人员比去年减少*人；变动原因为事业人员辞职解聘*人，调出*人，退休*人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。****年度总收入****.******万元，其中：基本收入***.******万元，占总收入的**.**%，项目收入****.******万元，占总收入的**.**%。承接上年结余结转资金***.*****万元。（二）部门财政资金支出情况。 ****年度农业局财政支出总额为****.******万元，其中：基本支出为***.******万元，占总支出的**.*%，项目支出为****.*****万元，占总支出的**.*%。     三、部门财政支出管理情况（一）预决算编制情况。*.预算编制，严格执行《预算法》相关法律法规，实行全口径预算管，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、绩效和收支平衡的原则。提前细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。预算支出的编制，始终坚持勤俭节约的原则，严格控制单位的日常运行经费项目经费的支出，做到统筹兼顾。*. 决算编制，决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝****﹞***号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发的通知》（财预〔****〕**号）的规定填列。（二）执行管理情况。严格预算执行，做好各项工作及项目前期准备，及时申请下达资金，建立预算执行进度管理机制，加快预算执行进度。硬化预算约束，年度预算执行中一般不的超出年初预算范围。我局严格履行报批程序，严格执行各项财务管理规定，做到降低公共耗能，做到节能减耗，强化 “三公经费”支出管控力度，禁止公车私用，禁止超标准违规接待，禁止变相增加“三公经费”支出，实施动态监控管理。部分项目执行进度滞后，年末结转结余及应返还额度规模较大，主要形成原因有：一是项目资金下达较晚，农业项目建设很大程度上受到季节因素影响，尤其是种植业发展，一般农作物在年初开春开始播种管理，但是项目资金一般在年中下达，通过一系列的方案及批复，导致项目延缓到次年实施完成；二是农业项目建设速度较缓慢，要遵从自然生长规律，管理也是要根据不同的生长时期给予不同的管理方式导致项目实施时间较长；三是农业规模项目的建设一般在远离人户，土地成片的地域，相对而言基础设施较差，交通条件不良，很容易受自然气候变化阻碍交通运输。（三）综合管理情况。该部门在资金使用上严格按照国家财经法规、相关财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。做到了资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由单位负责人签字同意报账后到财务室结算。单位办公物资的采购，严格按照采购管理规定，通过政府采购，坚持应采尽采的原则。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。（四）整体绩效。*、工作成效****年，农业总产值预计达*.**亿元，同比增长*%。积极向上争取资金****万元，较上年同比增长**.**%。持续打造金口河区特色中药材基地，已被列为全省**个中药材基地重点县之一。被市委、市政府评为****年乐山市脱贫攻坚创新先进集体奖；脱贫攻坚“五个一”和“三个一”工作在省农业系统脱贫攻坚“五个一”和“三个一”组织管理培训班上作交流发言。*、重点工作完成情况①、市下目标完成情况农业产业化经营带动农户面达**%,完成目标任务***%。完成“三品一标”农产品认证数量*个，完成目标***%，其中有机农产品*个（枇杷、茶叶、山核桃）；无公害农产品*个（甘蓝、绿茶）。创建国家级出口茶叶质量安全示范区****亩。完成高标准农田建设****年度目标任务***%。完成标准化商品猪场养殖圈舍主体工程建设，设施设备安装完毕，定购种母猪**头，完成果树种植***亩，完成投资***万元，现已开展试运行。②、挂图作战项目完成情况“挂图作战”项目*个，计划投资为*****万元，已开工项目*个，开工率***%。截止目前，已完成投资*****万元，完成投资计划的**%。中药材种植基地建设项目、大鲵标准扶贫养殖加工建设项目、高山错季有机食用菌基地建设项目、标准化肉牛养殖项目、药旅融合建设项目等*个项目已入库。③、东西扶贫项目完成情况****年，区农业局牵头实施的东西扶贫协作项目*个（和平村川牛膝基地提升项目、大坪村高山有机食用菌基地提升项目、大鲵标准化养殖******乌天麻产业基地），总投资达****万元，其中：统筹东西扶贫资金投入****万元，企业、合作社自筹资金***万元。预计到**月底，项目完成投资达****万元以上，完成总投资比例达**.**%；完成拨付东西扶贫资金****万元，东西扶贫资金拨付比例达***%。④、农业产业扶贫项目完成情况金口河区****年农业产业扶贫专项为*个项目，分别为高标准农田建设项目（跨年度实施）、村级农业产业扶持项目建设项目（部分子项目跨年度实施）、特色农业产业基地提升工程项目（部分子项目跨年度实施），计划总投资****万元，其中财政资金****万元，业主自筹****万元。预计到**月底，完成投资****万元，完成总投资比例为**.**%，超额完成年度任务。顺利完成依靠农业产业脱贫***人的目标任务。*、工作亮点举措①、抓实农业产业扶贫，打赢脱贫攻坚硬仗一是优化农业发展体系，打造现代特色农业。围绕“一园二带九基地”建设。建基地，挖掘金口河特色产业潜力，统筹东西扶贫资金****万元，建设中药材、食用菌、藤椒、生态养殖等特色农业产业扶贫基地**个，面积*万余亩。创品牌，积极开展农产品“三品一标”认证，新认证有机农产品*个，无公害农产品*个。乐山市金口河区板厂坪天麻专业合作社的乌天麻获四川省优质品牌农产品。搞加工，重点围绕优势农产品，建成魔芋、川牛膝、藤椒等农产品初加工设施*家，******抓好为农服务中心项目及生态食品加工厂建设。促融合，因地制宜，依托大峡谷、大瓦山等优质旅游资源，在建以曼地亚红豆杉种植基地为主的谷药旅康养主题公园*个。二是科技扶贫推进农业产业发展。调整、优化、整合农业技术巡回服务小组、专家服务团、驻村农技员三大基础技术帮扶力量，走村入户指导农民农业生产，培育农业科技示范户***户，巡回指导技术服务****余人次，举办农业技术培训**次。培训新型职业农民***人，种养能手电商知识培训**名，以田间教学模式培训**名致富带头人；加强农业人才振兴工程实施，选派*名特聘农技员到凉山州农业学校参加农村实用人才免费定向培养。脱贫攻坚“五个一”和“三个一”工作在省农业系统脱贫攻坚“五个一”和“三个一”组织管理培训班上交流发言。三是搭建销售推介平台，开拓特色农产品市场。积极组织特色农产品企业 ** 家参加省内外优质农产品展销会 * 次，通过开展“产销对接”，提升农产品知名度，实现增加销售额**%以上。参展浦江县“三农”展览会，促成浦江县政府在县城最繁华街面设金口河区特色农产品专卖店；主推金口河“原生态”系列乌天麻亮相全国农业展览馆，吸引了省内外经销商的关注；“第三届中国茶乡峨眉山国际茶文化博览交易会”上，金口******荣获“第二届亚太茶茗大奖峨眉山国际评比大赛”银奖。积极搭建农产品直销平台，与省交通厅高管局对接，将“四川扶贫”统一商标的金口河区色农产品在*个高速路服务区**个点销售。四是提前谋划乡村振兴战略。启动全区乡村振兴（产业振兴）总体规划编制和永胜乡和平村、民主村、花茨村*个村的产业振兴详规的编制。五是同心协力助帮扶村脱贫摘帽。整合资金**万元，帮助发展猕猴桃产业，协调相关部门改造提升村级基础设施，深情沟通，激发贫困户脱贫摘帽内生动力。②、紧抓农村改革“主旋律”，推进农业供给侧结构性改革一是深化农村产权制度改革。圆满完成土地确权颁证工作，应颁证率达***%，提前*年完成农业农村部土地确权登记数据汇交，积极推进金口河区农村集体产权清产核资工作。放活土地经营权适度规模经营，引导农村土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营，新增土地流转面积****亩。培育新型农业经营主体，持续开展经营主体示范创建行动，新推荐申报省级示范社*个、省级示范场*个、市级示范场*个。二是建立利益连接机制，促进贫困户持续增收。组建******，形成“农业公司+农业龙头企业+贫困户”的利益联结机制，统筹涉农资金****万元注入各产业扶贫基地龙头企业和专合组织，以保底分红方式，向全区建档立卡贫困户普惠式分红*次，共计***万元，贫困户人均增收****元以上。 ③、坚持绿色兴农，推进农业可持续发展一是狠抓面源污染防治。依托“一区六带”项目，以种养循环为目标，建成集种猪场和育肥场为一体的绿色养殖场*个。 计划投资**.**万元在和平彝族乡蒲梯村建设生态资源保护利用工程新村集中供气工程*处，实现畜禽粪污资源化利用，改善农村生态环境。二是狠抓秸秆禁烧和综合利用。加强农作物秸秆禁烧巡查力度，引导农民农作物秸秆综合利用率达到**%，为蓝天保卫战作出贡献。三是狠抓动物疫病防控。有效阻击非洲猪瘟，采取区域排查、封堵结合、联防联控，全面禁止生猪跨省调运和使用泔水喂猪，目前全区无疫情。④、积极推进惠民政策，助力脱贫攻坚一是认真开展耕地地理保护补贴兑现工作，核实全区应享受补贴面积*****.**亩，确定****年补贴标准***.**元/亩，受益农户****户*****人。二是依托沙湾区对口帮扶资金**万元，积极引进推广现代农业机械，委托省农机研究院研制牛膝收割机械，引进推广太阳能杀虫灯**台、茶树修剪机**台，惠及农业专业合作社*家。四、评价结论及建议（一）评价结论。农业局能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了****年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过专项资金的分配使用，提升了主要农产品稳定供给能力和农业可持续发展能力，促进了现代农业发展和新农村建设。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，该单位****年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。（二）存在问题。一是上级农业项目涉及面广，但资金量少，管理难度大，产业扶持力度相对分散，不利于管理和产业快速发展。二是农业产业发展投入不能满足产业发展要求。我区地处大渡河峡谷中部，以峡谷地形为主，属于偏远山区，经济发展相对滞后，我区主要以小规模种养殖形式为主，又受地域条件限制，产业发展投入成本较大，农业产业发展速度相对缓慢。三是部分专项资金下达滞后，方案编制及上级批复时间较长，影响年度工作计划的实施。（三）改进建议。一是建议整合使用相关项目资金，集中扶持重点特色产业，提高农业产业支出效率。二是建议级财政加大农业农村投入力度，夯实我区经农业经济发展基础。三是建议应按农时每年*-*月将所有系统专项资金计划下达到项目实施单位；以奖代补等需要按考核结果安排的资金可以考虑当年考核，下一年度安排资金的方法。四是检疫上级部门加快对区级项目实施方案的审定和批复，便于相关项目按时推进，高效完成。                                                                                                 乐山市金口河区财政局                                                                                                   ****年**月**日