欣会审字[****]***号 亳州市卫生和计划生育委员会： 我们接受贵局委托，根据安徽省卫生和计划生育委员会《关于印发****年安徽省卫生计生民生工程绩效评价办法的通知》(卫财秘〔****〕***号)精神，于****年**月**日至**日，对谯城区卫计委****年妇女儿童健康水平提升工作进行了绩效评价。谯城区卫计委对认真落实目标责任，提供真实完整的相关文件、资料，如实反映工作情况保证提供资料情况的真实性、完整性承担责任；我们的责任是根据国家、省、市等文件精神，在实施本次实际检查后客观公正的发表评价意见。在评价过程中，我们结合谯城区的实际情况，实施了包括检查记录或文件、现场检查、上网查看、实地走访等我们认为必要的手段和评价程序，现将评价结果反馈如下： 一、项目基本情况 为满足群众妇幼保健服务需求，提高我省妇女儿童健康水平，提升出生人口素质，促进社会、经济协调发展，根据《安徽省人民政府关于****年实施**项民生工程的通知》（皖政﹝****﹞**号）等文件规定，为保障妇女儿童健康水平提升制度的深入实施，特制定****年妇女儿童健康水平提升工程实施办法。 根据上述文件精神亳州市卫计委认真落实项目任务，分解各项指标，积极开展各项活动，制定了相关监督管理文件，保障了项目的顺利实施。 二、项目评价的依据 （一）《安徽省人民政府关于****年实施**项民生工程的通知》（皖政〔****〕**号） （二）《安徽省财政一般性转移支付资金管理办法和安徽省省级财政专项资金管理办法》（皖政办〔****〕**号） (三)《安徽省民生工程协调小组办公室关于加强民生工程绩效评价工作的通知》（民生办〔****〕*号） (四)《安徽省民生工作领导小组办公室关于完善****年民生工程绩效评价工作的通知》（民生办〔****〕*号） （五）《妇幼健康、计生特扶、职业病防治实施办法》 (六）其他有关资料。 三、项目评价组织实施情况 （一）成立评审小组 组 长：韦彦平 成 员：穆向阳、纪 磊 、吴鹿梅 、李华英、范梦娣 （二）组织学习相关文件。 （三）制定评价方案和工作底稿。 （四）确定评价指标和评分细则。 附：评价标准 亳州市妇女儿童健康水平提升工作绩效考核标准一级指标二级指标三级指标分值评分标准投入（**分）项目立项（**分）项目立项依据**、项目立项符合《安徽省人民政府关于 **** 年实施 ** 项民生工程的通知》的规定，得 * 分；*、项目立项符合《安徽省“十三五”卫生与健康规划》的要求，得 * 分。绩效目标编制*制定了中长期绩效目标得*分，制定年度绩效 目标、年度绩效目标符合“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”十六字方针四项规定相关要 求得*分，每一项不符合要求扣 *.**分，扣完为止。绩效指标合理**、设定了全面、具体、量化的绩效指标，得 * 分；*、绩效指标有合理性，得 * 分。资金落实（** 分）资金到位率*项目资金按照项目实施办法的规定，由中央、省、 市（县）在当年财政预算中落实。资金到位率***%, 得*分，每降低一个百分点扣*.*分，扣完为止。到位及时率**、 到位及时率***%，得*分*、 到位及时率**%-***% （含**% ），得*分*、 到位及时率**%-**% （含**%），得*分；*、 到位及时率**%以下得*分。过程（** 分）项目管理（** 分任务分解 落实**、 项目实施过程中明确了卫生、民政、财政、宣传、妇联等部门职责，得*分。*、 通过各种方式对妇女儿童健康水平提升工程进行了广泛宣传，在辖区内大力倡导婚前（孕前）保健、 文明的生活方式，形成良好的社会氛围，得*分。服务机构 规范**、 制定了辖区内妇幼健康服务机构服务技术和管 理规范，得*分。*、 妇幼健康服务机构制度健全，得*分，每发现一处制度不规范，扣*.*分，扣完*分止。*、 建立了辖区内的妇幼健康服务机构的检查制度， 得*分；*、 实施了对辖区内妇幼健康服务机构的检查，得*分;统计信息 管理**、 建立了项目信息统计制度得*分；*、 项目信息完整、准确、真实得*分，每发现一 处问题信息扣*.*分，扣完*分止；*、 项目信息报送及时得*分。机构监督 检查*无市级项目督导考核扣*分，督导无指导意见扣*.* 分，无通报扣*.*分，无整改落实情况扣*.*分。资料报送 情况**.资料提供及时，得*.*分；*.资料齐全、真实、准确，得*.*分。财务管理（** 分）财务管理 规范**、单位财务管理制度健全，得*分；*、 实行专账管理，得*分；资金使用 合规*项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况，得*分，否则得*分。资金发放 管理*对补助资金发放情况定期公布，接受群众监督，得 *分产出（** 分）项目产出（** 分）免费婚前 健康检査*辖区内年度婚检率达**%，得*分，每减少*%， 扣*分，扣完为止，不足*%，按*%计。婚检疾病 检出率*婚检疾病检出率达到*%以上，得*分,每减少*%， 扣*分，扣完为止，不足*%，按*%计。第一类疫 苗适龄儿 童接种率*辖区内农村以乡镇、城市以街道为单位第一类疫苗 适龄儿童接种率达到**%以上，得*分，每减少 *%,扣*分，扣完为止，不足*%，按*%计。第一类疫 苗适龄儿 童建卡率*辖区内农村以乡镇、城市以街道为单位第一类疫苗 适龄儿童建卡率达到**%以上，得*分，每减少 *%,扣*分，扣完为止，不足*%，按*%计。省级现场 考核*结合妇幼相关工作，对抽查县（区）婚前医学检查 进行现场考核，根据考核结果酌情给分效果（** 分）项目效益（** 分）社会效益***、 近些年内，辖区内可避免农村孕产妇死亡不增 加得*分，否则不得分；*、 近些年内，我省妇女儿童健康水平相关指标在 中部地区有所上升，得*分*、 在省级实施办法的基础上，各地结合实际，探 索妇女儿童健康水平提升工程质量的创新举措，并 有成功实施案例得*分，有举措尚在筹备阶段尚未 付诸实施的得*分，无相关内容不得分。社会满意度**通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，达到 **%为满分，每降低一个百分点扣 *.* 分，扣完 ** 分止。合计*** *** （五）实施绩效评价 *.听取介绍 听取谯城区卫计委具体负责人对****年度妇女儿童健康水平提升项目工作组织、前期工作、建设管理、资金管理、运行管理、实施效果介绍，初步了解项目的基本情况。 *.查看资料 查看了谯城区卫计委提供的资料，了解和掌握项目组织领导、活动开展、资金管理、资金分配和拨付到位情况以及各项目实施情况等。电话回访 根据市卫计委抽查的名单，实地察看，了解项目实施的具体情况。*.人员座谈 同有关负责人及项目受益地有关人员进行座谈，了解项目实施中的基本情况。 *.问卷调查 按照设计的问卷调查内容，实地了解当地群众对项目实施的满意度。 四、绩效分析和评价结论 绩效评价工作组秉持客观、中立的态度，按照科学规范、突出重点、客观公正的总体要求，根据相关规定，结合工作实际，参照亳州市妇女儿童健康水平提升工作绩效考核表，从项目立项、资金落实、项目管理、财务管理、项目产出、项目效益等六个方面，根据财政预算、财政支出绩效管理的相关法律、法规和政策文件，结合妇女儿童健康水平提升工作的实际，设计了**个具体指标，涵盖妇女儿童健康水平提升工作投入、过程、产出和结果等四个维度并据此对谯城区妇女儿童健康水平提升工作进行绩效评价。根据这一指标体系，绩效评价工作组采用了点面结合的评价方式，通过查看妇女儿童健康水平提升工作档案资料、实地查看资金运行状况、问卷调查受益居民、上网核实相关信息等方式，绩效评价工作组获得了大量真实可靠的第一手数据；基于这些数据，绩效评价工作组对照评分标准对谯城区妇女儿童健康水平提升工作绩效进行了分析和量化评分，具体评价分析如下： （一）投入情况分析 *、项目立项情况： （*）该项目的立项符合《安徽省人民政府关于****年实施**项民生工程的通知》的规定；符合《安徽省“十三五”卫生与健康规划》的要求。 经考评此项得分为*分。 （*）该区卫生和计划生育委员会在****年*月**日下发了谯卫妇幼[****]*号文件明确了****年度整体目标；年度目标符合“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”十六字方针四项规定相关要求，未制定中长期绩效目标。 经考评此项得分为*分。 *、资金落实情况： （*）专项资金到位情况： 该区年初计划完成婚前检查*****对，计划拨付资金***.**万元，其中省级配套***.**万元，县级配套***.**万元；谯财预[****]*号文件关于****年度区直部门预算的批复，民生工程重大公共卫生免费婚检项目预算***.**万元，计划拨付资金***.**万元；在****年*月*日到账**.**万元，****年**月**日到账***.**万元，实际到拨付到位资金***.**万元，其中包含****年省级清算超额完成****对，补助资金******.**元，资金到位率达到**.**%。 经考评此项得分为*分。 （*）专项资金到位及时性 截止****年**月底妇幼保健机构共完成婚前检查人数*****对，应到位资金*******.**元，实际己到位*******.**元，扣除****年清算资金******.**元，****年实际到位资金*******.**元，资金到位及时率***.**%。 经考评此项得分为*分。 （二）过程情况分析 *、项目管理情况： （*）任务分解落实情况 该区制定了《亳州市谯城区****年婚前保健工作实施方案》，明确了卫生计生部门、民政部门、财政部门、妇儿工委等相关部门的职责；针对宣传工作通过现场、网络等形式进行广泛宣传，增强了妇女儿童健康水平提升工程的社会知晓度和满意度。 经考评此项得分为*分。 （*）服务机构规范情况 亳州市谯城区妇幼保健计划生育服务中心制定了《谯城区婚前保健服务工作规范》，对婚前保健服务内容、婚前保健服务机构及人员管理及婚前保健服务工作的管理等作出了明确的规定；该服务机构制定了《谯城区妇幼保健所制度》，明确了工作制度、员工福利制度等；制定了《亳州市谯城区妇幼保健项目绩效考核方案》，并积极组织每季度进行考评，根据检查情况及时下发督导情况的通报。 经考评此项得分为*分。 （*）统计信息管理情况 该区建立了《谯城区妇幼卫生信息统计统计报告制度》；并能够按照要求每月底及时上报信息；上报资金进度表拨付资金数栏的填写按照年初计划资金数填写，未按实际拨付到位资金数填写； 经考评此项得分为*.*分。 （*）机构监督检查情况 该区认真贯彻落实《亳州市谯城区妇幼保健项目绩效考核方案》，每季度开展一次考评业务，检查过程中存在的问题及时通报，跟踪整改落实。 经考评此项得分为*分。 （*）资料报送情况 评价过程中所需资料基本能及时提供；资金拨付数据信息与上报信息不一致。 经考评此项得分为*分。 *、财务管理情况： (*）财务管理规范情况 该区妇幼保健计划生育服务中心制定了《谯城区妇幼保健计划生育服务中心财务管理规定》，并能够按照财务制度规定对于专项资金专款专用，专账管理，对于婚前检查的专项资金的收支分类明细核算。 经考评此项得分为*分。 （*）资金使用合规性 经抽查资金拨付凭证，资金做到了专款专用；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违反资金管理规定的现象。 经考评此项得分为*分。 （*）资金发放管理 此项不考核，满分*分。 （三）产出情况分析 *、项目产出情况： （*）免费婚前健康检查 通过查看婚姻登记信息系统及保健机构台账核实，截止****年**月份该区婚姻登记人数*****对，婚前检查人数*****对，年度婚检率**.**%。 经考评此项得分为*分。 （*）婚检疾病检出率 通过查看保健机构台账核实，截止****年**月份，该区婚前检查人数*****人，疾病检出人数****人，其中男****人，女****人；婚检疾病检出率*.**%。 经考评此项得分为*分。 （*）第一类疫苗适龄儿童接种率 第一类疫苗适龄儿童接种率均达到**%以上。 经考评此项得分为*分。 （*）第一类疫苗适龄儿童建卡率 妇幼保健机构提供截止到****年**月份该区新生儿出生数*****人，实际建档立卡*****人，建卡率***.**% 经考评此项得分为*分 （*）省级现场考核 此项不考核，满分*分。 （四）效果情况分析 *、项目效益情况： （*）社会效益 该区****年度产妇数*****人，孕产妇死亡人数*人；****年度产妇数*****人，孕产妇死亡人数*人；****年上半年产妇数****人，孕产妇死亡人数*人，孕产妇死亡人数未增加。 经考评此项得分为*分 （*）社会满意度 评价组通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对受益人进行了满意度调查。满意度为***%。 经考评此项得分为**分。 经对照考评指标全面分析：谯城区妇女儿童健康水平提升工程专项资金的使用，达到了既定目标，政策实施效果、资金使用绩效良好，通过对各项指标的认真评价和综合评审： 谯城区****年妇女儿童健康水平提升工程项目综合评价得分：**.*分，项目评价等级为：优秀。 附：评分表谯城区妇女儿童健康水平提升绩效评价评分表序号表格编号评价项目分值评价得分评分说明**-*-*项目立项依据** **-*-*绩效目标编制** **-*-*绩效指标合理** **-*-*资金到位率** **-*-*到位及时率** **-*-*任务分解落实** **-*-*服务机构规范** **-*-*统计信息管理**.* **-*-*机构监督检查** ***-*-*资料报送情况** ***-*-*财务管理规范** ***-*-*资金使用合规** ***-*-*资金发放管理** ***-*-*免费婚前健康检查** ***-*-*婚检疾病检 出率** ***-*-*第一类疫苗适龄儿童接种率** ***-*-*第一类疫苗适龄儿童建卡率** ***-*-*省级现场考核** ***-*-*社会效益*** ***-*-*社会满意度**** ** 合计*****.* 五、取得的成效 婚前保健是保障母婴健康的一项重要措施，为落实好妇女儿童健康水平提升工程，谯城区卫生和计划生育委员会特制定了实施方案，明确了目标任务，建立领导小组明确责任分工，倡导婚育新风，规范婚前保健服务，减少与婚姻和生育有关疾病的发生，降低出生缺陷率，提高出生人口素质，构建和谐社会、幸福家庭，促进社会文明与进步。 六、存在问题及建议 （一）存在的问题 *、妇幼保健机构****年实际收到拨付资金***.**万元，包含有****年超额完成省级补助清算资金，不能提供相关文件，财务对此清算资金不清楚。 *、季度资金申请未具体列明当前完成进度，未按照当前完成进度申请拨付资金。 *、宣传力度不够，通过现场及电话回访调查问卷**人，其中有*人对于婚前免费体检政策是婚姻登记窗口告知。 （二）建议 *、项目资金申请应加强审核机制，严格按照项目资金管理办法规定，核拨资金。 *、加大宣传力度，进一步提高妇女儿童健康水平工程项目的知晓率和满意度。 评价单位：安徽欣阳会计师事务所