目 录 第一部分 部门概况 *.主要职责 *.部门预算单位构成 *.****年度主要工作任务 第二部分 ****年部门预算情况说明 *.关于****年财政拨款收支预算总体情况说明 *.关于****年一般公共预算财政拨款情况说明 *.关于****年一般公共预算基本支出情况说明 *.关于****年政府性基金预算拨款情况说明 *.关于****年国有资本经营预算拨款情况说明 *.关于****年收支预算总体情况说明 *.关于****年收入预算情况说明 *.关于****年支出预算情况说明 *.其他重要事项情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 ****年部门预算表 *.蚌埠市淮上区科协单位****年财政拨款收支总表 *.蚌埠市淮上区科协单位****年一般公共预算支出表 *.蚌埠市淮上区科协单位****年一般公共预算基本支出表 *.蚌埠市淮上区科协单位****年政府性基金预算支出表 *.蚌埠市淮上区科协单位****年国有资本经营预算支出表 *.蚌埠市淮上区科协单位****年收支总表 *.蚌埠市淮上区科协单位****年收入总表 *.蚌埠市淮上区科协单位****年支出总表 *.蚌埠市淮上区科协单位****年政府采购支出表 **.蚌埠市淮上区科协单位****年政府购买服务支出表 第一部分 部门概况 一、主要职责 *、积极组织科普知识宣传； *、开展农业重点产业试验、示范和推广； *、指导协会、基地开展科技服务； *、组织科技交流与科技培训； *、组织申报科普惠农项目。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，蚌埠市淮上区科协****年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共*个，具体情况见下表。序号单位名称单位性质*蚌埠市淮上区科协行政单位 三、****年度主要工作任务 *、积极贯彻落实全民科学素质行动计划纲要 推进我区全民科学素质工作，实现我区****年全民科学素质工作目标，进一步明确“十三五”期间全民科学素质工作的重点任务，区科协组织协调相关部门贯彻落实全民科学素质行动计划纲要。 *、大力开展科普知识宣传活动 利用****年春节“三下乡”活动、“*.**”活动、法制宣传月、*月份科技活动周、*月份全国科普日等活动开展形式多样的科普宣传活动。 *、积极开展各种形式的科技培训和科普讲座 ****年围绕提高种植养殖产量，举办小麦、水稻、大棚蔬菜、畜禽养殖、水产养殖等实用技术培训。结合科技活动周、全国科普日活动，继续邀请相关专家举办科普讲座进社区、进校园、进机关活动。计划科技培训和科普讲座要达到**期以上，受益人数要达到****余人次以上。 *、继续加大“科普惠农兴村计划”、“科普社区益民计划”和“科普教育基地”项目申报工作 积极培育农技协会、科普示范社区、科普教育基地等重点对象,坚持好中选优，申报蚌埠市****年科普惠农兴村计划项目*-*个。 *、积极开展农民网络知识竞赛活动 ****年积极开展网络知识竞赛活动，推动这项活动向纵深发展，并争取市科协拿出适当资金表彰奖励参与网络知识竞赛活动优秀学员。 *、继续抓好科普e站建设 ****年区科协积极向区政府和市科协争取资金，拟建科普e站*-*个。 七、按照区综治办的要求，继续抓好综治工作 八、积极做好信息收集报送工作，完成全年信息目标任务，及时反映工作开展情况。 九、积极完成区委安排的其他工作任务第二部分 ****年部门预算情况说明 一、关于****年财政拨款收支预算总体情况说明 蚌埠市淮上区科协****年财政拨款收支预算**万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款**万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入**万元，上年结转*万元。支出按功能分类分为：科学技术支出**.*万元，占**.*%；住房保障支出*.*万元，占**.*%。 二、关于****年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 蚌埠市淮上区科协****年一般公共预算拨款**万元，比****年预算拨款增加*.*万元，增长**.*%，主要原因：一是今年要增加建设科普e站，二是科普培训、讲座增加。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出**万元，占***%；科学技术支出**.*万元，占**.*%；住房保障支出*.*万元，占**.*%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 *. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）****年预算**.*万元，比****年预算减少*.*万元，下降**.*%，下降原因主要是科学技术管理事务减少。 *科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）****年预算*万元，比****年预算增加*万元，增长***%，增长原因主要是科学技术经费、扫黑除恶、党建综治经费的支出功能经济分类调整。 *. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）****年预算*.*万元，比****年预算增加*万元，增长***%，增长原因主要是科普活动增加，建设科普e站项目增加。 *.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算*.*万元，比****年预算增加*.*万元，增长**%，增长原因主要是****年机关事业单位人员工资上浮，公积金基数调增，使得公积金经费预算经费增加。 三、关于****年一般公共预算基本支出情况说明 蚌埠市淮上区科协****年一般公共预算基本支出**.*万元，其中： 工资福利支出**.*万元，主要包括：基本工资、奖金、住房公积金。商品和服务支出*.*万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费。 四、关于****年政府性基金预算拨款情况说明 蚌埠市淮上区科协****年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于****年国有资本经营预算拨款情况说明 蚌埠市淮上区科协****年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于****年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，蚌埠市淮上区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市淮上区科协****年收支总预算**万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、住房保障支出。 七、关于****年收入预算情况说明 蚌埠市淮上区科协****年收入预算**万元，其中：一般公共预算拨款收入**万元，占***%，比****年预算增加*.*万元，增长**.*%，增长原因主要一是今年要增加建设科普e站，二是科普培训、讲座增加。 八、关于****年支出预算情况说明 蚌埠市淮上区科协****年支出预算**万元，比****年预算增加*.*万元，增长**.*%，增长原因主要一是今年要增加建设科普e站，二是科普培训、讲座增加。其中，基本支出**.*万元，占**%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出**.*万元，占**%，主要用于建设科普e站等项目。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 （*）项目概述。无 （*）立项依据。无 （*）起止时间。无 （*）项目内容。无 （*）年度预算安排。无 （*）绩效目标和指标。无 （二）机关运行经费。 蚌埠市淮上区科协****年机关运行经费财政拨款预算*.*万元，与上年预算数持平。 （三）政府采购情况。 蚌埠市淮上区科协****年各单位政府采购预算总额*万元。 （四）国有资产占有使用情况。 蚌埠市淮上区科协共有车辆*辆。单位价值**万元以上的通用设备*台（套），单位价值***万元以上的专用设备*台（套）。 ****年部门预算安排购置公务用车*辆，购置费*万元；安排购置单位价值**万元以上的通用设备*台（套），购置费*万元；安排购置单位价值***万元以上专用设备*台（套），购置费*万元。 （五）绩效目标设置情况。 蚌埠市淮上区科协****年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。 （六）政府购买服务情况。蚌埠市淮上区科协****年无政府购买服务预算，涉及项目*个 第三部分 名词解释 一、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。 二、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。 三、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 ****年部门预算表 部门公开表* 蚌埠市淮上区科协****年财政拨款收支总表 单位：万元收 入 支 出项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款一、一般公共预算拨款收入**　一、一般公共服务支出* 其中： 国库管理非税收入二、外交支出二、政府性基金预算拨款收入三、国防支出三、国有资本经营预算拨款收入四、公共安全支出五、教育支出 六、科学技术支出***.******.***　 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出***.******.*** 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计**　本年支出小计**** 上年结转 结转下年 一般公共预算一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计**　支出总计**　**　 部门公开表* 蚌埠市淮上区科协****年一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出***科学技术支出***.******.***.******科学技术管理事务***.******.***行政运行***.******.***一般行政管理事务********科学技术普及***.******.***科普活动***.******.***住房保障支出***.******.***住房改革支出***.******.***住房公积金***.******.***合计***.******.***　 部门公开表* 蚌埠市淮上区科协****年一般公共预算基本支出表 单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称***工资福利支出**.******基本工资**.******津贴补贴*****奖金*.******绩效工资*****住房公积金*.******其他工资福利支出***商品和服务支出*.******办公费*.******印刷费*****咨询费*****手续费*****水费*****电费*****邮电费*****物业管理费*****差旅费*.******因公出国（境）费用*****维修（护）费*****租赁费*****会议费*****培训费*****公务接待费*.******专用材料费*****劳务费*****委托业务费*****工会经费*.******福利费*****公务用车运行维护费*****其他交通费用*.******其他商品和服务支出***对个人和家庭的补助******离休费*****退休费*****生活补助*****救济费*****医疗费补助*****个人农业生产补贴*****其他对个人和家庭的补助***资本性支出*****办公设备购置*****基础设施建设 合计**.* 部门公开表* 蚌埠市淮上区科协****年政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目政府性基金预算拨款支出 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 合计 淮上区科协没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 部门公开表* 蚌埠市淮上区科协****年国有资本经营预算支出表 单位：万元功能分类科目国有资本经营预算拨款支出 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 合计 淮上区科协没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 部门公开表*蚌埠市淮上区科协****年收支总表 单位：万元收 入 支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入**　一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理非税收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出 六、科学技术支出**.*　 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出*.*　 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出二十四、债务付息支出 本年收入小计**本年支出小计**　上年结转结转下年一般公共预算一般公共预算政府性基金预算政府性基金预算国有资本经营预算 国有资本经营预算财政专户 财政专户其他 其他 收入总计**　支出总计**　 蚌埠市淮上区科协****年收入预算总表 功能科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理非税收入其他收入科目编码科目名称***科学技术支出***.******.***科学技术管理事务***.******.***行政运行***.******.***一般行政管理事务*******科学技术普及***.******.***科普活动***.******.***住房保障支出***.******.***住房改革支出***.******.*** *******住房公积金***.******.***合计**** 部门公开表*部门公开表* 蚌埠市淮上区科协****年支出预算总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称***科学技术支出***.******.***.******科学技术管理事务***.******.***行政运行***.******.***一般行政管理事务********科学技术普及***.******.***科普活动***.******.***住房保障支出***.******.***住房改革支出***.******.***住房公积金***.******.***合计***.******.*** 部门公开表* 蚌埠市淮上区科协****年部门政府采购支出表 单位：万元 支出项目//政府采购项目名称合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税收入其他收入 合计 淮上区科协没有政府采购经营预算拨款收入，也没有政府采购经营预算支出，故本表无数据。 部门公开表**蚌埠市淮上区科协****年部门政府购买服务支出表 单位：万元支出项目购买方式购买服务起止时间合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税收入其他收入 淮上区科协没有政府购买经营预算拨款收入，也没有政府购买经营预算支出，故本表无数据。