目 录 第一部分 部门概况 *.主要职责 *.部门预算单位构成 *.****年度主要工作任务 第二部分 ****年部门预算情况说明 *.关于****年财政拨款收支预算总体情况说明 *.关于****年一般公共预算财政拨款情况说明 *.关于****年一般公共预算基本支出情况说明 *.关于****年政府性基金预算拨款情况说明 *.关于****年国有资本经营预算拨款情况说明 *.关于****年收支预算总体情况说明 *.关于****年收入预算情况说明 *.关于****年支出预算情况说明 *.其他重要事项情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 ****年部门预算表 *.蚌埠市淮上区人民政府办公室****年财政拨款收支总表 *.蚌埠市淮上区人民政府办公室****年一般公共预算支出表 *.蚌埠市淮上区人民政府办公室****年一般公共预算基本支出表 *.蚌埠市淮上区人民政府办公室****年政府性基金预算支出表 *.蚌埠市淮上区人民政府办公室****年国有资本经营预算支出表 *.蚌埠市淮上区人民政府办公室****年收支总表 *.蚌埠市淮上区人民政府办公室****年收入总表 *.蚌埠市淮上区人民政府办公室****年支出总表 *.蚌埠市淮上区人民政府办公室****年政府采购支出表 **.蚌埠市淮上区人民政府办公室****年政府购买服务支出表 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）围绕区政府总体工作部署，为区政府领导同志决策服务。 （二）负责区政府日常政务和文书处理工作。 （三）负责起草、修改、审核以区政府、区政府办公室名义制发的公文和文稿，指导区政府各部门、各直属机构、各社区的文秘工作。 （四）根据区政府领导同志的授权，协调区政府各部门、各直属机构的工作。 （五）负责区应急管理工作，协助区政府领导同志处置突发公共事件，协调指导突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障以及信息调研和宣传培训工作。 （六）负责区机关电子政务和网络安全监管工作。 （七）负责区政府召开的由办公室承办的各种会议的会务工作；负责区政府领导同志公务活动的安排、接待和组织工作。 （八）负责政府重要工作及领导同志重要批示的转达和督查工作。 （九）负责区政府政务信息工作。 （十）负责区政府法制工作。 （十一）负责区政府机要通讯和保密工作。 （十二）负责群众来信来访工作。 （十三）搞好后勤保障工作，为区政府领导同志及办公室日常工作提供服务。 （十四）深化“四送一服”工作。 （十五）承办区政府领导同志交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，蚌埠市淮上区人民政府办公室****年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共*个，具体情况见下表。序号单位名称单位性质*蚌埠市淮上区人民政府办公室行政单位 三、****年度主要工作任务 （一）加强政务督办，做好区领导批示件和交办件的跟踪督办工作；围绕全区中心工作组织开展专项督查，切实做好重点工作督查督办电子监察系统管理使用，提高督查时效，推动工作落实。 （二）做好政府各类公文的起草和印发工作，保证文字材料及时、准确。 （三）筹办和协办好以区政府名义召开的各类会议。 （四）做好市区人大议案、建议和政协委员提案的分办、督办工作。 （五）坚持依法行政，认真开展行政复议、行政应诉工作。 （六）加强应急管理工作，及时报告和处理突发事件。 （七）做好保密工作，确保无泄密事件发生。 （八）做好政务信息的收集、整理和上报工作。 （九）加强财务、资产和公务车辆管理，做好后勤保障工作。 （十）做好网络管理和维护工作，保障区政府网站和电子政务系统通畅。 （十一）做好“四送一服”双千工程。 第二部分 ****年部门预算情况说明 一、关于****年财政拨款收支预算总体情况说明 蚌埠市淮上区人民政府办公室****年财政拨款收支预算***.*万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款***.*万元、政府性基金预算拨款*.*万元、国有资本经营预算拨款*.*万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入***.*万元，上年结转*.*万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出***.*万元，占**.**%；住房保障支出**.*万元，占*.**%。 二、关于****年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 蚌埠市淮上区人民政府办公室****年一般公共预算拨款***.*万元，比****年预算拨款减少***.*万元，下降**.**%，主要原因：一是****年因机构改革，医改办划出人民政府办公室，****年预算由各预算单位列入；二是机关人员社保由财政统筹管理，未列入各部门预算。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出***.*万元，占**.**%；住房保障支出**.*万元，占*.**%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 *. 一般公共服务支出（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）****年预算***.*万元，比****年预算减少***.*万元，下降**.**%，下降原因主要是一是****年因机构改革，医改办划出人民政府办公室，****年预算由医疗保障局单位列入，造成预算支出下降。 *.一般公共服务支出（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）****年预算***万元，比****年预算增加***万元，增长***.*%，增长原因主要是政风行风热线经费、党建、扫黑除恶等工作经费、政务公开等预算经费列到一般行政管理事务支出下， *.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算**.*万元，比****年预算增加**万元，增长**.**%，增长原因主要是单位工作人员增加，工资增加、公积金基数增加，预算支出相应增加。 三、关于****年一般公共预算基本支出情况说明 蚌埠市淮上区人民政府办公室****年一般公共预算基本支出***.*万元，其中： 工资福利支出***.*万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出**.*万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。资本性支出*万元，主要包括办公和会议室设备购置等 四、关于****年政府性基金预算拨款情况说明 蚌埠市淮上区人民政府办公室****年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于****年国有资本经营预算拨款情况说明 蚌埠市淮上区人民政府办公室****年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于****年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，蚌埠市淮上区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市淮上区人民政府办公室****年收支总预算***.*万元，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、住房保障支出。 七、关于****年收入预算情况说明 蚌埠市淮上区人民政府办公室****年收入预算***.*万元，其中：一般公共预算拨款收入***.*万元，占***.*%，比****年预算减少***.*万元，下降**.**%，下降原因主要：一是****年因机构改革，医改办划出人民政府办公室，****年预算由各预算单位列入；二是社会保障和就业、卫生健康未列入支出预算。 八、关于****年支出预算情况说明 蚌埠市淮上区人民政府办公室****年支出预算***.*万元，比****年预算减少***.*万元，下降**.**%，下降原因主要：一是****年因机构改革，医改办划出人民政府办公室，****年预算由各预算单位列入；二是社会保障和就业、卫生健康未列入支出预算。 其中，基本支出***.*万元，占**.**%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出***万元，占**.**%，主要用于一般行政管理事务等。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级****年部门预算和****-****年中期财政规划编制方案的通知》，蚌埠市淮上区人民政府办公室项目支出按规定设置支出绩效目标，****年实行绩效目标管理的项目*个，涉及财政拨款预算*万元，实行部门自评或第三方评价。 （*）项目概述：无 （*）立项依据：无 （*）起止时间：无 （*）项目内容：无 （*）年度预算安排：无 （*）绩效目标和指标：无 （二）机关运行经费。 蚌埠市淮上区人民政府办公室****年机关运行经费财政拨款预算**.*万元，比****年增加*.**万元，增长*.**%，增长主要原因是单位人员增加，相应公用经费增加。（三）政府采购情况。 蚌埠市淮上区人民政府办公室****年各单位政府采购预算总额*.*万元。其中：政府采购货物预算*.*万元。 （四）国有资产占有使用情况。 蚌埠市淮上区人民政府办公室共有车辆*辆，其区级领导干部用车*辆。单位价值**万元以上的通用设备*台（套），单位价值***万元以上的专用设备*台（套）。 ****年部门预算安排购置公务用车*辆，购置费*万元，安排购置单位价值**万元以上的通用设备*台（套），购置费*万元；安排购置单位价值***万元以上专用设备*台（套），购置费*万元。 （五）绩效目标设置情况。 蚌埠市淮上区人民政府办公室****年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。 （六）政府购买服务情况。蚌埠市淮上区人民政府办公室****年无政府购买服务预算，涉及项目*个 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 ****年部门预算表 部门公开表* 蚌埠市淮上区人民政府办公室****年财政拨款收支总表 单位：万元收 入 支 出项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款一、一般公共预算拨款收入***.*　一、一般公共服务支出***.******.*** 其中： 国库管理非税收入二、外交支出二、政府性基金预算拨款收入三、国防支出三、国有资本经营预算拨款收入四、公共安全支出五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出***.******.*** 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计***.*　本年支出小计***.******.*** 上年结转 结转下年 一般公共预算一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计***.*　支出总计***.*　***.*　 部门公开表* 蚌埠市淮上区人民政府办公室****年一般公共预算 支出表 单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出***一般公共服务支出***.******.***政府办公室（厅）及相关机构事务***.******.***行政运行***.******.***一般行政管理事务**********住房保障支出***.******.*** *****住房改革支出***.******.*** *******住房公积金***.******.*** 合计***.******.*** 部门公开表* 蚌埠市淮上区人民政府办公室****年一般公共预算 基本支出表 单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称***工资福利支出***.******基本工资********津贴补贴 *****奖金*.******绩效工资 *****住房公积金**.******其他工资福利支出**.****商品和服务支出**.******办公费******印刷费******咨询费 *****手续费 *****水费 *****电费 *****邮电费 *****物业管理费 *****差旅费******因公出国（境）费用******维修（护）费 *****租赁费 *****会议费*******培训费 *****公务接待费******专用材料费 *****劳务费 *****委托业务费 *****工会经费*.******福利费 *****公务用车运行维护费*.******其他交通费用**.******其他商品和服务支出*.****对个人和家庭的补助******离休费 *****退休费 *****生活补助 *****救济费 *****医疗费补助 *****个人农业生产补贴 *****其他对个人和家庭的补助 ***资本性支出******办公设备购置******基础设施建设 合计***.* 部门公开表* 蚌埠市淮上区人民政府办公室****年政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目政府性基金预算拨款支出 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 ***文化旅游体育与传媒支出 *****国家电影事业发展专项资金安排的支出 ******* 资助影片放映 *******资助影院建设 合计 注：淮上区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 部门公开表* 蚌埠市淮上区人民政府办公室****年国有资本经营 预算支出表 单位：万元功能分类科目国有资本经营预算拨款支出 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 ***国有资本经营预算支出 *****解决历史遗留问题及改革成本支出 *******　 厂办大集体改革支出 合计 注：淮上区人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 部门公开表*蚌埠市淮上区人民政府办公室****年收支总表 单位：万元收 入 支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入***.*　一、一般公共服务支出***.*　二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理非税收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出**.*　 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出二十四、债务付息支出 本年收入小计***.*　本年支出小计***.*上年结转结转下年一般公共预算一般公共预算政府性基金预算政府性基金预算国有资本经营预算 国有资本经营预算财政专户 财政专户其他 其他 收入总计***.*　支出总计***.*　 蚌埠市淮上区人民政府办公室****年收入预算总表 功能科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理非税收入其他收入科目编码科目名称***一般公共服务支出***.* ***.******政府办公室（厅）及相关机构事务***.* ***.********行政运行***.* ***.********一般行政管理事务*** ******住房保障支出**.* **.******住房改革支出**.* **.********住房公积金**.* **.* 合计***.******.*** 部门公开表*部门公开表* 蚌埠市淮上区人民政府办公室****年支出预算总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称***一般公共服务支出***.******.***政府办公室（厅）及相关机构事务***.******.***行政运行***.******.***一般行政管理事务**********住房保障支出***.******.*** *****住房改革支出***.******.*** *******住房公积金***.******.*** 合计***.******.*** 部门公开表* 蚌埠市淮上区人民政府办公室****年部门政府采购支出表 单位：万元 支出项目//政府采购项目名称合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税收入其他收入 电脑、打印机等设备***.******.*** 部门公开表**蚌埠市淮上区人民政府办公室****年部门政府购买 服务支出表 单位：万元支出项目购买方式购买服务起止时间合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税收入其他收入 注：淮上区人民政府办公室没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。