目 录 第一部分 部门概况 *.主要职责 *.部门预算单位构成 *.****年度主要工作任务 第二部分 ****年部门预算情况说明 *.关于****年财政拨款收支预算总体情况说明 *.关于****年一般公共预算财政拨款情况说明 *.关于****年一般公共预算基本支出情况说明 *.关于****年政府性基金预算拨款情况说明 *.关于****年国有资本经营预算拨款情况说明 *.关于****年收支预算总体情况说明 *.关于****年收入预算情况说明 *.关于****年支出预算情况说明 *.其他重要事项情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 ****年部门预算表 *.蚌埠市淮上区应急管理局单位****年财政拨款收支总表 *.蚌埠市淮上区应急管理局单位****年一般公共预算支出表 *.蚌埠市淮上区应急管理局单位****年一般公共预算基本支出表 *.蚌埠市淮上区应急管理局单位****年政府性基金预算支出表 *.蚌埠市淮上区应急管理局单位****年国有资本经营预算支出表 *.蚌埠市淮上区应急管理局单位****年收支总表 *.蚌埠市淮上区应急管理局单位****年收入总表 *.蚌埠市淮上区应急管理局单位****年支出总表 *.蚌埠市淮上区应急管理局单位****年政府采购支出表 **.蚌埠市淮上区应急管理局单位****年政府购买服务支出表第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程,组织监督实施地方标准和规程。 (二)负责应急管理工作，指导乡街和各部门应对安全生产 类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 (三)指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自 然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、 自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 (四)牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传 输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 (五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应 急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发 展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大、重大灾害应急处置工作。 (六)统一协调指挥区级应急专业队伍，建立应急协调联动 机制。 (七)统筹应急救援力量建设,承担消防、森林和火灾扑救、 抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应救援力量建设相关工作,按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。 (八)组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、 火灾扑救等工作。 (九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防 治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。 (十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评 估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 (十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查区政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡 查、考核工作。 (十二)依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除 外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理 工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 (十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理 工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 (十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制 度，在救灾时统一调度。 (十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组 织指导应急管理。 (十六)完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，蚌埠市淮上区应急管理局局****年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共*个，具体情况见下表。序号单位名称单位性质*蚌埠市淮上区应急管理局行政单位*蚌埠市淮上区安全生产监察大队公益一类事业单位 三、****年度主要工作任务 （一）夯实基础，加强监管，指导乡街和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 （二）加强体系建设，推进责任落实。加强应急预案体系建设，强化落实企业安全生产主体责任，推进安全生产标准化达标创建工作。 （三）深化隐患排查，夯实安全基础。根据按照省、市政府有关部署，落实区政府统一领导，部门联合执法的工作机制，继续深入开展隐患排查治理工作。 （四）强化应急管理，提高防范能力。建立危化品企业重大危险源安全管理及监测监控系统。 （五）加强贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程,组织监督实施地方标准和规程。 （六）加大宣传力度，增强应急管理发展意识。 （七）加强队伍建设，提高整体素质。进一步加强应急、安监队伍建设，特别是要提高应急综合监管水平和服务基层、服务企业、服务群众的能力。 （八）完成上级下达的其他工作任务。 第二部分 ****年部门预算情况说明 一、关于****年财政拨款收支预算总体情况说明 蚌埠市淮上区应急管理局局****年财政拨款收支预算***.*万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款***.*万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入***.*万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出***万元，占**.*%；住房保障支出**.*万元，占*.*%。 二、关于****年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 蚌埠市淮上区应急管理局局****年一般公共预算拨款***.*万元，比****年预算拨款增加***.*万元，增长**.*%，主要原因：一是因机构职能调整，新增防汛抗旱工作经费；二是增加应急救援和管理训练经费和应急管理、安全生产党政干部培训费用。三是新增国务院安委办危化品重点县专家指导服务工作经费。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出***万元，占**.*%；社会保障和就业支出**.*万元，占*.*%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 *. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）****年预算***.*万元，比****年预算减少***.*万元，下降**.*%，下降原因主要是安全生产等资金的预算经费、安监移动执法的预算经费科目调整到一般行政管理事务支出科目。 *.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）****年预算***.*万元，比****年预算增加***.*万元，增长原因主要是一是党建、综治、扫黑除恶等工作经费预算增加；二是因机构职能调整，新增防汛抗旱工作经费；三是新增国务院安委办危化品重点县专家指导服务工作经费。 *.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算**.*万元，比****年预算增加**.*万元，增长***.*%，增长原因主要是机关事业人员工资调增、公积金基数增加，公积金预算支出相应增加。 三、关于****年一般公共预算基本支出情况说明 蚌埠市淮上区应急管理局局****年一般公共预算基本支出***.*万元，其中： 工资福利支出***.*万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出**.*万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。资本性支出*万元，主要包括办公设备购置*万元。 四、关于****年政府性基金预算拨款情况说明 蚌埠市淮上区应急管理局局****年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于****年国有资本经营预算拨款情况说明 蚌埠市淮上区应急管理局局****年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于****年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，蚌埠市淮上区应急管理局局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市淮上区应急管理局局****年收支总预算***.*万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、住房保障支出。 七、关于****年收入预算情况说明 蚌埠市淮上区应急管理局局****年收入预算***.*万元，其中：一般公共预算拨款收入***.*万元，占***%，比****年预算增加***.*万元，增长**.*%，增长原因主要是一是因机构职能调整，新增防汛抗旱工作经费；二是增加应急救援和管理训练经费和应急管理、安全生产党政干部培训费用。三是新增国务院安委办危化品重点县专家指导服务工作经费。 八、关于****年支出预算情况说明 蚌埠市淮上区应急管理局局****年支出预算***.*万元，比****年预算增加***.*万元，增长**.*%，增长原因主要是一是因机构职能调整，新增防汛抗旱工作经费；二是增加应急救援和管理训练经费和应急管理、安全生产党政干部培训费用。三是新增国务院安委办危化品重点县专家指导服务工作经费。其中，基本支出***.*万元，占**.*%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出***.*万元，占**.*%，主要用于企业安全生产标准化奖励、安全事故隐患排查奖励资金、危化企业第三方考核和防汛抗旱等；住房保障支出**.*万元，占*.*%，主要用于职工公积金。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级****年部门预算和****-****年中期财政规划编制方案的通知》，蚌埠市淮上区应急管理局项目支出按规定设置支出绩效目标，****年实行绩效目标管理的项目*个，涉及财政拨款预算*万元，实行部门自评或第三方评价。 *、项目概述：无 *、立项依据：无 *、实施主体：无 *、实施方案：无 *、实施周期：无 *、绩效目标和指标：无 （二）机关运行经费。 蚌埠市淮上区应急管理局****年机关运行经费财政拨款预算**.*万元，比****年减少*.*万元，下降**.*%，下降主要原因是维修费用降低。 （三）政府采购情况。 蚌埠市淮上区应急管理局****年各单位政府采购预算总额*万元。其中：政府采购货物预算*万元。 （四）国有资产占有使用情况。 蚌埠市淮上区应急管理局共有车辆*辆，其区级领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值**万元以上的通用设备*台（套），单位价值***万元以上的专用设备*台（套）。 ****年部门预算安排购置公务用车*辆，购置费*万元，其中：省部级领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆；安排购置单位价值**万元以上的通用设备*台（套），购置费*万元；安排购置单位价值***万元以上专用设备*台（套），购置费*万元。 （五）绩效目标设置情况。 蚌埠市淮上区应急管理局****年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。 （六）政府购买服务情况。 蚌埠市淮上区应急管理局****年无政府购买服务预算，涉及项目*个 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 ****年部门预算表 部门公开表* 蚌埠市淮上区应急管理局局****年财政拨款收支总表 单位：万元收 入 支 出项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款一、一般公共预算拨款收入***.*　一、一般公共服务支出******　 其中： 国库管理非税收入二、外交支出二、政府性基金预算拨款收入三、国防支出三、国有资本经营预算拨款收入四、公共安全支出五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出***.******.*** 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计***.*　本年支出小计 上年结转 结转下年 一般公共预算一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计***.*　支出总计***.*　***.*　 部门公开表* 蚌埠市淮上区应急管理局局****年一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出***一般公共服务支出***.******.***市场监督管理事务***.******.*** 行政运行***.******.***一般行政管理事务***.******.***住房保障支出***.******.***住房改革支出***.******.***住房公积金***.******.***合计 部门公开表* 蚌埠市淮上区应急管理局局****年一般公共预算基本支出表 单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称***工资福利支出***.******基本工资**.******津贴补贴*.******奖金*****绩效工资**.******住房公积金*****其他工资福利支出***.****商品和服务支出**.******办公费*.******印刷费*.******咨询费*****手续费*****水费*****电费*****邮电费*.******物业管理费*****差旅费*.******因公出国（境）费用*****维修（护）费*****租赁费*****会议费*****培训费*****公务接待费******专用材料费*****劳务费*****委托业务费*****工会经费*.******福利费*****公务用车运行维护费*****其他交通费用*.******其他商品和服务支出***对个人和家庭的补助******离休费*****退休费*****生活补助*****救济费*****医疗费补助*****个人农业生产补贴*****其他对个人和家庭的补助***资本性支出******办公设备购置******基础设施建设***对企业补助*****其他对企业补助 合计***.* 部门公开表* 蚌埠市淮上区应急管理局局****年政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目政府性基金预算拨款支出 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 ***文化旅游体育与传媒支出 *****国家电影事业发展专项资金安排的支出 ******* 资助影片放映 *******资助影院建设 ………… 合计 注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“淮上区应急管理局局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 部门公开表* 蚌埠市淮上区应急管理局局****年国有资本经营预算支出表 单位：万元功能分类科目国有资本经营预算拨款支出 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 ***国有资本经营预算支出 *****解决历史遗留问题及改革成本支出 *******　 厂办大集体改革支出 ………… 合计 注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“淮上区应急管理局局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 部门公开表*蚌埠市淮上区应急管理局局****年收支总表 单位：万元收 入 支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入***.*　一、一般公共服务支出***　二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理非税收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出**.*　 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出二十四、债务付息支出 本年收入小计***.*　本年支出小计***.*上年结转结转下年一般公共预算一般公共预算政府性基金预算政府性基金预算国有资本经营预算 国有资本经营预算财政专户 财政专户其他 其他 收入总计***.*　支出总计***.*　 蚌埠市淮上区应急管理局局****年收入预算总表 功能科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理非税收入其他收入科目编码科目名称***一般公共服务支出****** *****市场监督管理事务****** ******* 行政运行****** *******一般行政管理事务***.******.*** ***住房保障支出***.******.*** *****住房改革支出***.******.*** *******住房公积金***.******.*** 合计***.******.*** 部门公开表* ·部门公开表* 蚌埠市淮上区应急管理局局****年支出预算总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称***一般公共服务支出***.******.***市场监督管理事务***.******.*** 行政运行***.******.***一般行政管理事务***.******.***住房保障支出***.******.***住房改革支出***.******.***住房公积金***.******.***合计***.******.***.* 部门公开表*蚌埠市淮上区应急管理局局****年部门政府采购支出表 单位：万元支出项目//政府采购项目名称合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税收入其他收入合计*.*　*.*　设备采购***.******.*** 部门公开表**蚌埠市淮上区应急管理局局****年部门政府购买服务支出表 单位：万元支出项目购买方式购买服务起止时间合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税收入其他收入 注：没有部门政府购买服务支出的部门也要公开此表，并备注说明：“淮上区应急管理局局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。