曲靖市交通工程质量安全监督站****年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 （*）负责全市公路工程质量安全监督执法工作。 （*）负责市管公路建设项目工程质量监督、检测和鉴定工作，全市公路工程质量监督工作的行业管理和业务指导。 （*）负责全市公路工程监理单位和人员的资质和资格的管理工作，组织开展监理从业单位和人员的信用评价。 （*）负责全市公路工程试验检测机构和人员的资质和资格的管理工作，组织开展试验检测从业单位和人员的信用评价。 （*）受理对公路工程质量事故、质量问题的投诉、举报，组织或参与重大公路工程质量事故的调查和处理。 （*）负责全市公路工程养护质量技术状况抽检及评定工作。 （*）在市局公路建设安全生产专业委员会领导下完成相应安全监管职责，推行平安工地的创建和考核工作。 （二）机构设置情况 曲靖市交通工程质量安全监督站依据曲编办〔****〕***号文成立，为曲靖市交通运输局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，核定编制**名。 （三）重点工作概述 认真贯彻落实市委、市政府和云南省交通运输厅、曲靖市交通运输局关于质量安全工作的决策部署、工作要求，在加强质量安全工作经验总结，按照依法依规、科学精准、合理可行、动态调整、务求实效的要求，加强组织领导，强化工作措施，强化支撑保障，科学制定并严格执行本辖区、本监管领域、本单位的质量安全监督检查计划，实行综合督查、特殊时段督查、专项督查和重点督查相结合，严格开展质量安全监督检查，深入推进各交通建设领域质量安全“专项整治”和“打非治违”。 重点对高速公路建设工程施工的基层监管部门、企业或生产经营单位、工程建设项目业主、施工和监理单位，生产经营或施工作业场所，以及交通运输系统单位自身安全*个重点领域进行督查，覆盖全市**个县（市、区）及在建监管领域建设项目。 二、预算单位基本情况 我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全供给单位*个；部分供给单位*个；特殊供给单位*个；自收自支单位*个。财政全供给单位中行政单位*个；参公管理事业单位*个；非参公管理事业单位*个。截止****年**月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制**人，其中：行政编制 *人，事业编制**人。在职实有**人，其中： 财政全供养 **人，财政部分供养*人，非财政供养*人。 离退休人员 *人，其中： 离休 *人，退休 *人。 车辆编制*辆，实有车辆*辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 ****年部门财务总收入 ***.**万元，其中：一般公共预算财政拨款***.**万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营预算财政拨款*万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，其他收入*万元，上年结转*万元。 与上年（****年部门财政拨款收入 ***.**万元）对比财政拨款收入增加了**.**万元，增长*.*%，主要原因是****年“珠源百人计划”党政储备人才新增人员经费和正常调资形成。 （二）财政拨款收入情况 ****年部门财政拨款收入 ***.**万元，其中:本年收入***.**万元，上年结转*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款***.**万元（本级财力***.**万元，专项收入*万元，执法办案补助*万元，收费成本补偿*万元，财政专户管理的收入*万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿*万元），政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营预算财政拨款*万元。 与上年（****年部门财政拨款收入 ***.**万元）对比财政拨款收入增加了**.**万元，增长*.*%，主要原因是****年“珠源百人计划”党政储备人才新增人员经费和正常调资形成。 四、预算单位支出情况 ****年部门预算总支出 ***.**万元。财政拨款安排支出***.**万元，其中：基本支出***.**万元，与上年（****年部门财政拨款收入 ***.**万元）对比财政拨款收入增加了**.**万元，增长*.*%，主要原因是****年“珠源百人计划”党政储备人才新增人员经费和正常调资形成。项目支出*万元，与上年对比无增减变动。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ****年曲靖市交通工程质量安全监督站财政拨款安排的支出预算***.**万元,按功能科目分类情况如下： 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出*.**万元，主要用于一般预算财政供养的事业单位应缴失业保证金。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗**.**万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。 交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出***.**万元，主要用于主要用于一般预算供养的行政单位基本支出。 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金**.**万元，主要用于缴纳住房公积金支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 ****年曲靖市交通工程质量安全监督站拨款安排的支出预算***.**万元,按经济科目分类情况如下： 工资福利支出***.**万元(其中：基本支出***.**万元，项目支出*万元)。包括基本工资**.**万元，津贴补贴**.**万元，奖金*.**万元，绩效工资**.**万元，机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元，职工基本医疗保险缴费**.*万元，其他社会保障缴费*.**万元，住房公积金**.**万元。 商品和服务支出**.**万元(其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元)。包括办公费*万元，差旅费*万元，会议费*万元，培训费*.**万元，工会经费*.*万元，福利费*.**万元，其他交通费用*.**万元。 五、市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 无。 （二）与中央和省配套事项 无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 六、政府采购预算情况 无。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 曲靖市交通工程质量安全监督站****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*万元，较上年（****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*.**万元）减少*.**万元，增下降***%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 曲靖市交通工程质量安全监督站****年因公出国（境）费预算为*万元，较上年增加（减少）*万元，增长（下降）*%，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。 增减变化原因：****年、****年均无因公出国（境）费预算。 （二）公务接待费 曲靖市交通工程质量安全监督站****年公务接待费预算为*万元，较上年减少*.**万元，下降***%，国内公务接待批次为*次，共计接待*人次。 增减变化原因：严格执行中央八项规定。 （三）公务用车购置及运行维护费 曲靖市交通工程质量安全监督站****年公务用车购置及运行维护费为*万元，较上年增加（减少）*万元，增长（下降）*%。其中：公务用车购置费*万元，较上年增加（减少）*万元，增长（下降）*%；公务用车运行维护费*万元，较上年增加（减少）*万元，增长（下降）*%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。 增减变化原因：无车辆编制。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 *.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 *.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 *.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。 *.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （*）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （*）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （*）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 *.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 曲靖市交通工程质量安全监督站****年机关运行经费安排**.**万元，与上年（****年机关运行经费安排**.**万元）对比机关运行经费增加*.**万元，增加*%，主要原因是****年“珠源百人计划”党政储备人才新增人员经费和正常调资形成。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用情况需在完成****年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开****年度部门决算时一并公开部门截至****年**月**日的国有资产占有使用情况。 附件：曲靖市交通工程质量安全监督站****年预算重点领域财政项目文本公开 曲靖市交通工程质量安全监督站预算公开目录 曲靖市交通工程质量安全监督站预算公开样表