湖南湘潭技师学院部门整体支出绩效评价报告
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部门概况单位名称湘潭技师学院年度预算金额****.**万元主管部门湘潭市人民政府单位基本职能为社会培训和输送技师、高级技工等高素质与高技能人才；负责开展相关学科的教学与科学研究工作；负责教师队伍建设；完成市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。绩效完成情况 部门整体支出管理和使用基本情况 部门整体支出管理和使用基本情况 （一）预算情况*.****年年初预算收入****.**万元，其中：财政预算拨款****.**万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款***万元。 *.****年年初预算支出****.**万元，其中：基本支出****.**万元（包括：工资福利支出****.**万元；商品和服务支出***.**万元；对个人和家庭的补助支出**.**万元）。（二）预算使用基本情况*.****年实际总收入****.**万元，其中;本年财政拨款****.**万元,年初财政结转结余**.**万元，事业收入****万元，其他收入***.**万元。*.****年实际总支出****.**万元，包括：工资福利支出****.*万元，商品和服务支出****.**万元，对个人和家庭的补助支出***.**万元，资本性支出***.**万元，债务利息***.**万元。*.****年财政结转结余***.**万元。*.****年预算调整数为****.**万元，其中：因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的预算追加为****.**万元，具体包含：市直机关事业工作人员工资调标***.**万元，****年行政事业单位离退休人员生活补助***.*万元，****年免学费资金****.**万元，****年校园招聘活动补助*.*万元，综合治理奖：***.**万元，绩效考核奖***.**万元，死亡抚恤*.**万元，职业能力建设项目补助***万元，教育专项***万，****年实训补贴***.**万元，江麓重点产业人才培训基地***万，共享共建竞赛基地***万，****年及****年校企合作评估一类单位奖金**万，江麓技校移交增人增资***.**万元，行政事业单位医疗*万。非政策性调整数***.**万元，调增非税收入***万元（年中调减非税收入绩效目标申请***万，下半年增拨非税收入***万），年初财政结转结余**.**万元，其他**.**万。 （三）预算管理*.管理制度健全性，我校制定了内部控制管理手册，财务支出审核审批办法，以上管理制度均符合相关国家法律、法规，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度以文件形式下发并得到认真执行。*.预决算信息公开性和完善性，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。*.政府采购完成情况，****年政府采购***.**万元，政府采购货物支出**.**万，政府采购工程支出***.**万，均按照政府采购流程进行审核审批。*.严格控制“三公经费”的支出，成效明显。****年财政下达我校“三公经费”控制指标为：公务接待费用**.*万元，公车运行维护费用*万元，因公出国(境)费*万元，我校实际支出数为：公务接待费用*.**万元，公务用车维护费*.**万元，“三公经费”控制率***%。 绩效目标完成情况（一）师资培养。着力推进双师型队伍建设，学院通过公开招聘和公开选调引进了**名专业人才；参加部省和行业协会组织各类业务培训**批次，进厂锻炼**人次，双师型教师比例不断提高，被评为年度“省干部网络学院专题培训优秀组织单位”。（二）教育教学。为实现“以赛促学、以赛促教，提升技能”，先后组织开展了第**届世界技能大赛制造团队挑战赛湖南省选拔赛、百科知识竞赛等**项校内竞赛项目。同时，积极组织师生参加国家、省、市各类竞赛，共获一等奖**个,二等奖**个,三等奖**个；成功承办了****年湘潭市职业院校学生技能竞赛的六个赛项和****年湖南省职业院校技能竞赛“虚拟现实（VR）制作与应用”、数控加工技术（数控铣）”两个赛项工作，正式被工信部教育与考试中心授予“工业机器人技术技能人才培养培训基地”，学院影响力大大增强。（三）社会培训。我院成功获批为“湘潭市职业技能定点培训机构”、“湘潭市退役军人定点培训机构”（首批）、通过招标确定为“湘潭市就业服务局****-****年定点创业培训机构”。开展了不同层次不同类别的专题培训****人，其中企业职工培训****人，专技教育****人，创业培训***人，“金蓝领”培训**人，新型学徒制培训**人。全年共进行**批次共计****人次的职业技能等级鉴定，其中高级工鉴定***人，中级工鉴定****人，专项能力***人，其中社会鉴定***人，在扩大学院社会影响力的同时，也创造了一定的经济效益。（四）招生就业。****年绩效目标申报预估招生****人，****年实际招生****人，超额完成招生计划，且高技生占比**.**%，比上年提高*%，招生质量大大提高。学院开展“订单式”培养的模式，拓宽就业渠道，校企合作班级**个，共计***人，订单培养比例为**.**%，今年共有毕业生****人，就业率为**.**%，在潭就业率**.*%，为湘潭经济发展做出贡献，连续三年荣获“湘潭市高校就业评估一等奖”。（五）硬件设施建设。新校区一体化教学楼已经完成了二次装修、直饮水项目、外墙内保温、综合布线、供电等的论证与招投标工作和设备采购清单汇编；新校门主体结构已建成，校园主干道项目的咨询造价工作已完成。同时，还做好了老校区园林景观提质改造项目施工与验收工作，对家属区小池塘黑臭水体进行了治理。 存在的问题分析及改进措施存在的问题在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在****年部门预算执行过程中，仍存在以下问题:*.学校目前处于加快发展建设阶段，硬件设施及软件内涵建设需求增加导致学院资金非常困难，故而本年申请了非税预拨***万，与预算非税收入有较大差距。*.一方面****年秋季免学费资金申请及审批进度较慢，至年底**月资金才到位；另一方面受市内经济形势和学院资金影响，一体化大楼工程和新校区建设进展较预期计划迟缓，设备采购延期，项目资金的使用进度未达到预期计划，导致年终有资金结转结余，资金利用率有待进一步提高；*.是在建立健全制度方面仍需进一步完善。虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作的要求还有一定的差距，需进一步完善。改进措施*.以强化预决算管理为抓手，优化和完善财务报账程序，加强财政资金管理，切实提高资金使用效率，严格财务经费管理，实现科学管理目标。*.细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，做到事权与财权相匹配，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行监控，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。*.加强对绩效评价相关方面的培训和学习，进一步完善各项资金管理制度，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。其他需要说明的问题无
