第一部分：部门概况 一、贺州市人民医院单位基本情况 （一）主要职能 ****年，本部门主要任务是为开展医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作，承担全市三县二区及周边市县的医疗救治和突发公共事件应急救治职能，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 （二）机构设置情况 贺州市人民医院为一级预算差额事业单位，本单位的组织架构是：设置职能科室**个，临床一级科室**个，医技科室**个。 二、人员构成情况 贺州市人民医院人员编制总数为***人，事业编制***人，。实有财政供养人数***人，其中事业在职***人（含聘用人员控制数），离退休人员***人（其中享受离休待遇*人）。编外在职实有人数****人。 第二部分：****年部门预算信息公开表（详见附件） 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表 七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表 八、一般公共预算基本支出表 九、“三公”经费、会议费和培训费支出表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、部门整体支出绩效目标申报表 十三、项目支出绩效目标申报表 第三部分：****年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 一、****年收支总体情况 （一）收入预算说明。 ****年部门预算总收入**万元，同比减少****万元，下降***%，其中： *.一般公共预算拨款 **万元，同比减少****万元，下降*** %。其中：经费拨款*万元，同比减少****万元，下降*** %；收入增减的主要原因是：****年医院“创三甲”工作，市财政支持****万元人才引进专项资金，****年目标已经实现，****年市本级财政不再安排预算收入。纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划**万元，与去年持平。 *.纳入财政专户管理的收入征收计划**万元，同比减少了*万元，下降了**％。原因是去年预计的实习生人数有所调整，预算调整为**万元，去年预算收入超过实际可实现的收入。 *.政府性基金拨款：本部门无政府性基金拨款。 *.国有资本经营预算拨款：本部门无国有资本经营预算拨款。 *.未纳入财政专户管理的收入安排的资金：本部门无此方面的预算拨款。 *.上年结余收入：本部门无此方面的预算拨款。 （二）支出预算说明。 ****年部门预算总支出**万元，同比减少****万元，下降****%，其中： 按支出功能分类科目划分，共分为x类: （*）一般公共服务支出**万元，占支出总预算***%，同比减少****万元，下降*** %。支出减少的主要原因是****年医院“创三甲”工作，市财政支持****万元人才引进专项资金，****年目标已经实现，****年市本级财政不再安排预算收入。 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 基本支出**万元，占支出总预算的***%，同比减少*万元，下降**%，下降的原因：去年预计的实习生人数有所调整，预算调整为**万元，去年预算收入超过实际可实现的收入。 项目支出*万元，同比减少****万元，下降*** %。支出减少的主要原因是****年医院“创三甲”工作，市财政支持****万元人才引进专项资金，****年目标已经实现，****年市本级财政不再安排预算收入。 二、****年部门财政拨款支出预算情况 ****年度财政拨款支出**万元，同比减少****万元，下降***%，其中：基本支出**万元，同比减少*万元，下降**%；项目支出*万元，同比减少****万元，下降***%。具体支出预算如下： （一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。 *.行政运行*万元，同比持平。 *.一般行政管理事务*万元，同比持平。 *.卫生事业支出**万元，同比减少*万元，同比减少**.**%，减少的是人员工资福利支出。 *.本单位无其他项目的公共预算支出。 （二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为*类： *.基本支出预算 基本支出预算 **万元，占支出总预算*** %，同比减少*万元，下降**.** %。其中： 工资福利支出预算**万元，占基本支出总预算*** %，同比减少*万元，下降**.** %。主要是纳入财政专户管理的收入安排的单位上缴的实习生费用同比减少*万元。 商品和服务支出预算*万元，与去年持平，主要原因是本部门无财政预算资金安排的商品和服务预算支出。 对个人和家庭的补助支出预算*万元，主要原因是本部门无财政预算资金安排的预算支出。 其他资本性支出预算*万元。 *.项目支出预算 项目支出*万元，同比减少****万元，下降*** %。主要是****年医院“创三甲”工作，市财政支持****万元人才引进专项资金，****年目标已经实现，****年市本级财政不再安排预算收入减少了支出。 工资福利支出预算* 万元，与去年持平，主要原因是本部门无财政预算资金安排的预算支出。 商品和服务支出预算*万元，与去年持平，主要原因是本部门无财政预算资金安排的预算支出。 对个人和家庭的补助支出预算*万元，与去年持平，主要原因是本部门无财政预算资金安排的预算支出。 （三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为*类。如： 机关工资福利支出** 万元，其中：①工资奖金津补贴**万元。 （四）项目支出 ****年本部门无财政资金安排的项目支出预算。 三、****年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况 （一）因公出国（境）经费****年预算*万元，本部门无财政预算经费安排的因公出国（境）经费。 （三）公务用车购置费****年预算*万元，本部门无财政预算经费安排的公务用车购置经费。 （四）公务用车运行维护费****年预算*万元，本部门无财政预算经费安排的公务用车运行维护经费。 四、****年政府性基金预算支出预算情况 ****年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。 第四部分：其他重要事项的说明 一、机关运行经费情况说明 ****年本部门无财政安排机关运行经费收支业务，因此没有相应的机关运行经费收支预算。 二、政府采购情况说明 ****年本部门无政府财政资金安排的政府采购预算。 三、国有资产占有使用情况说明 目前，贺州市人民医院办公用房面积共*****平方米；共有机动车**辆，价值***.**万元，其中，领导干部用车*辆，一般公务用车*辆，一般执法执勤用车*辆，特种专业技术用车**辆，其他用车*辆，*辆已不能使用处于等待办理报废手续的状态。其他用车是单位的一辆下乡专用的体检车 ；单位价值**万元至***万元大型设备***台套，单位价值***万元以上大型设备**台套。****年，预算安排新建办公用房*平方米，新建预算*万元；预算安排购置大型设备*台，购置预算*万元；预算安排购置机动车*辆，购置预算*万元。 四、关于****年预算绩效情况说明 ****年，贺州市人民医院实行绩效目标管理的项目*个，纳入绩效管理的是部门整体绩效评价，绩效评价内容详见****年度部门预算安排及“三公”经费预算信息公开表。涉及公共财政预算拨款*万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目*个，涉及公共财政预算拨*万元，因此本部门****年度未涉及项目绩效评价的项目。 第五部分：名词解释 一、收入科目名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金； （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如医院的医疗收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位无事业单位经营收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定收取的医学院校实习生培训收入、存款利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 二、支出科目名词解释 （一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 三、“三公”经费 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：****年部门预算信息公开表 点击下载贺州市人民医院 ****年* 月**日