江西星子县2014年3月预算执行情况分析
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今年以来，在星子县委县政府的正确领导下，全县财税工作以科学发展观为统领，紧紧围绕全县改革、发展、稳定大局，努力培财源、促增长、保支出，深化财政改革，加强预算绩效管理，严格依法理财，较好地完成了各项财税工作任务，继续保持了财政改革与发展的良好势头，有力地促进了我县经济社会持续协调健康发展。 一、*-*月预算收支执行情况 （一）*-*月份财政收入完成情况 截止*月**日，我县财政总收入累计完成*****万元，同比增收****万元，增长*.*%。其中：地方一般预算收入完成*****万元，同比增收****万元，增长**.*%；上划中央收入完成****万元，同比减收***万元，下降*.*%。 *、财政收入分征收部门完成情况： （*）国税部门完成****万元，同比增收***万元，增长**.*%。 （*）地税部门完成*****万元，同比增收****万元，增长*.*%。 （*）财政部门完成****万元，同比增收***万元，增长*%。 *、财政收入分收入类别完成情况： （*）各项税收收入完成*****万元，同比增收****万元，增长*.*%。税占比为**.*%。具体项目是增值税完成****万元，同比增收***万元,增长**.*%；营业税完成****万元，同比减收****万元,下降**.*%；个人所得税完成***万元,同比增收***万元，增长**.*%;企业所得税完成****万元，同比减收***万元，下降**.*%；消费税完成*.*万元，与上年同期持平；资源税完成****万元，同比减收*万元，下降*.*%；城建税***万元，同比增收**万元，增长**.*%；房产税完成***万元，同比增收**万元，增长**.*%；印花税完成***万元，同比减收**万元，下降**.*%；土地使用税完成***万元，同比减收**万元，下降*.*%；土地增值税完成****万元，同比增收***万元，增长***%；车船税完成**万元，同比增收*万元，增长**.*%；耕地占用税完成****万元，同比增收***万元，增长**.*%；契税完成****万元，同比增收***万元，增长**.*%. （*）非税收入完成****万元，同比增收***万元，增长*%。具体项目是：国有资产经营收益完成****万元，同比减收****万元，下降**.*%；行政性收费收入完成****万元，同比增收***万元，增长***.*%；罚没收入完成***.*万元，同比增收***万元，增长***.*%；排污费收入完成**.*万元，同比增收**万元，增长***.*%；教育费附加收入完成***万元，同比增收**万元，增长**.*%。 （二）*-*月份财政支出执行情况 截止*月底，全县地方一般预算支出累计完成*****万元，同比减支****万元，下降*.*%。支出主要项目情况为： *、一般公共服务支出累计完成****万元，同比下降**.*% *、公共安全支出累计完成****万元，同比增长*.*% *、教育支出累计完成****万元，同比增长**.*% *、科学技术支出累计完成***万元，同比增长***.*% *、文化体育与传媒支出累计完成***万元，同比下降**.*% *、社会保障与就业支出累计完成****万元，同比下降**.*% *、医疗卫生支出累计完成****万元，同比增长***.*% *、节能环保支出累计完成***万元，同比下降**.*% *、城乡社区事务支出累计完成***万元，同比下降*.*% **、农林水支出累计完成****万元，同比增长*.*% **、交通运输支出累计完成***万元，同比下降**.*% **、资源勘探电力信息等事务支出累计完成***万元，同比下降**.*% **、商业服务业支出累计完成***万元，同比增长**.*% **、金融监管等事务支出*万元，同比增长**% **、国土资源气象等事务支出累计完成***万元，同比下降**.*% **、住房保障支出累计完成****万元，同比增长***.*% **、粮油物资储备事务支出累计完成***万元，同比增长***% **、其他支出累计完成**万元，同比下降**.*% 二、*月预算执行的主要特点 *、财政收入增长速度继续放缓。*月，全县财政收入同比只增长了*.*%，主要原因是房地产行业销售不景气、交通运输业营改增改革等造成财政收入增长较慢。截止*月底，我县财政总收入增幅列全市倒数第一。 *、各税种增长速度放慢，甚至出现负增长。营业税下降**.*%，企业所得税下降**.*%、资源税下降*.*%、印花税下降**.*%，土地使用税下降*.*%。耕地占用税、个人所得税、契税等税种增长，分别增长了**.*%、**.*%、**.*%。主要原因是国家宏观政策对房地产和交通运输行业调控影响税收增长。 *、交通运输业税收下降明显。由于营改增改革，交通运输业由地税部门征管移交到国税部门征管，截止*月底，交通运输企业累计入库***万元，同比减收****万元，下降**.*%。 *、财政支出下降明显。*月全县财政支出下降*.*%。主要是一般公共服务支出和社保支出、节能环保支出下降，原因是与乡镇的超收分成未结算导致一般公共服务支出下降，专项减少导致社保支出和节能环保支出下降。但教育、科技农林水事务三个法定增长科目仍保持增长。 *、重点监管纳税企业继续提供新贡献，重点监管企业纳税总量达到****万元，同比增收****万元。过百万企业**家，同比增长*家。 从*月情况看，我县预算执行总体良好，为完成全年预算任务打下了扎实的基础，但财政运行中仍然存在一些问题需要高度关注，认真研究加以解决。从我县主要税源行业看：宏观调控从紧，房地产成交量下滑，市场形势不容乐观；原材料价格上涨、造成企业进项税金增加和利润下降；等等，这些因素都将直接制约增值税、所得税、营业税等主体税种增收。今年继续实施**项公共财政政策，落实教育、社保、农业水利等各项民生工程需要增加安排大量的财政资金，加上楼市继续执行严格的调控政策，土地出让金收入增长放缓等，财政收支平衡难度以及资金调度压力在下一阶段将进一步凸显。 三、下一步工作重点 下一步，全县财税部门要在县委、县政府的正确领导下，牢牢把握稳中求进的工作总基调，进一步增强责任感、使命感、紧迫感，扎实做好各项财政工作，促进全县经济平稳较快发展。 *、继续加强组织财政收入力度。一是加强调度，确保财政收入均衡性入库；二是以增强财政后劲为重点，着力推进经济结构调整，进一步巩固经济回升势头。第三是加快重点项目的推进，重点做好阿弥陀佛文化产业园、江西中巨新能源科技、温泉旅游集散集散等项目建设，促其早投产早见效。第四是继续支持金鹿工业园和鄱湖高新科技园区基础设施建设，促进园区快速发展，为落户园区企业创造良好的投资环境。 *、继续加快财政支出步伐。一是加快社会保障体系建设。加大社会保障资金投入力度，切实保障人民群众的基本生活。二是加快教育事业资金支出。加大对职业教育、远程教育和继续教育的投入，实施中小学校舍安全工程，确保学校校舍达到上级规定标准，着力改善办学条件，促进教育均衡发展。三是加快医疗卫生事业支出。加大城乡医疗救助力度，建立覆盖城乡居民的医疗保障体系，推进城乡公共卫生服务均等化。四是不断加强农村公共基础设施和文化建设。不断提高公共文化服务能力，改善农村生产生活条件。五是大力实施保障性安居工程。加快廉租住房、棚户区改造，逐步解决困难家庭的住房难问题。六是全面落实强农惠农补贴政策。继续落实各项涉农补贴政策，增加农民收入，拉动农村消费。七是深入推进农村综合改革工作。积极开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点工作，探索化解乡村债务的有效途径，巩固和发展农业农村良好形势。 *、继续深化各项财政改革，着力实施财政精细化管理，进一步提高科学管理水平。一是规范县乡财政管理关系，完善县乡财政结算体制。鼓励乡镇做大收入“蛋糕”，确保乡镇政权运转和事业发展的需要。二是以财政信息化管理大平台建设为依托，不断完善乡镇财政资金国库集中支付制度，在确保资金安全的前提下优化业务流程，提高工作效率。三是不断深化部门预算改革，提高预算编制水平，使我县的部门预算编制更加科学、规范、合理，预算监管更加严肃认真，预算执行更加公开透明。四是继续加强财政绩效管理。加强部门预算编制和执行的检查，加大重点项目的监督，强化行政事业单位国有资产管理，自觉规范财政权力运行，不断提高财政资金使用效益，打造高效透明的阳光财政。
