陕西宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府（系统）2020年部门综合预算
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目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、****年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、****年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
根据相关文件规定，本单位主要职责是：促进经济发展，增加农民收入；提供公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；促进基层民主、维护农村社会和谐文明。
凤阁岭镇人民政府下设五个站办所，分别为社会保障事业办、食品药品监督管理所、畜牧兽医站、经济综合服务站、公用事业服务站。
二、****年度部门工作任务
****年主要工作任务及目标：年内按照上级部门下达的目标任务，全面完成党建、计生、综治维稳、产业发展、社会扶贫、基础设施建设、社会事业、社会保障及公共服务工作。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门****年部门预算编制范围的二级预算单位共有*个,包括（见单位明细表）：序号单位名称拟变动情况*宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府四、部门人员情况说明
截止****年底，本部门人员编制**人，其中行政编制**人、事业编制**人；实有人员**人，其中行政**人、事业**人。单位管理的离退休人员*人。第二部分 收支情况
五、****年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。****年本部门预算收入***.**万元，其中一般公共预算拨款收入***.**万元，政府性基金拨款收入*.**万元，事业收入收入*.**万元，实户资金余额（****年年底非财政性资金）收入*.**万元，事业单位经营收入收入*.**万元，附属单位上缴收入收入*.**万元，其他自有资金收入*.**万元，上年结转收入*.**万元，****年本部门预算收入较上年增加**.*万元，主要原因是新招录公务员*名，事业人员*名；****年本部门预算支出***.**万元，其中一般公共预算拨款支出***.**万元，政府性基金拨款支出*.**万元，事业收入支出*.**万元，实户资金余额（****年年底非财政性资金）支出*.**万元，事业单位经营收入支出*.**万元，附属单位上缴收入支出*.**万元，其他自有资金支出*.**万元，上年结转支出*.**万元，****年本部门预算支出较上年增加**.*万元，主要原因是新招录公务员*名，事业人员*名。
（二）财政拨款收支情况。
****年本部门财政拨款收入***.**万元，其中一般公共预算拨款收入***.**万元，****年本部门财政拨款收入较上年增加**.*万元，主要原因是新招录公务员*名，事业人员*名。****年本部门财政拨款支出***.**万元，其中一般公共预算拨款支出***.**万元，****年本部门财政拨款支出较上年增加**.*万元，主要原因是新招录公务员*名，事业人员*名。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
*、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
****年本部门当年一般公共预算拨款支出***.**万元，较上年增加**.*万元，主要原因是新招录公务员*名，事业人员*名。
*、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门****年当年一般公共预算支出***.**万元，其中：
（*）行政运行（*******）***.**万元，较上年增加**.*万元，原因是新招录公务员*名，事业人员*名。
（*）归口管理的行政单位离退休（*******）*.**万元，较上年增加*.*万元，原因是增加退休人员体检等费用。
（*）机关事业单位基本养老保险缴费支出（*******）**.**万元，较上年减少*.*万元，原因是单位缴纳部分从**%调整为**%。
（*）死亡抚恤（*******）*.**万元，与上年持平。
（*）其他优抚支出（*******）*.**万元，与上年持平。
（*）行政单位医疗（*******）**.**万元，较上年增加*.*万元，原因是新招录公务员*名，事业人员*名。
（*）住房公积金（*******）**.**万元，较上年增加*.*万元，原因是新招录公务员*名，事业人员*名。
*、支出按经济科目分类的明细情况。
按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
****年本部门当年一般公共预算支出***.**万元，其中：
工资福利支出（***）***.**万元，较上年增加**.**万元，原因是新招录公务员*名，事业人员*名。
商品和服务支出（***）**.**万元，较上年增加*.**万元，原因是新招录公务员*名，事业人员*名。
对个人和家庭的补助（***）*.**万元，与上年持平。
*、****年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无****年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无****年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
****年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无****年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
****年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出*.**万元，与上年持平；其中：****年和****年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费*.**万元，较上年无变化；公务用车运行费*.**万元，较上年无变化。****年和****年，本部门无公务用车购置费经费预算。
****年本部门当年一般公共预算安排会议费支出*万元，较上年减少*.*万元（***%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议。
****年本部门当年一般公共预算安排培训费支出*万元，较上年减少*.*万元（***%），减少的主要原因是压缩一般公共预算支出。
本部门无****年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无****年结转的财政拨款会议费支出，本部门无****年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止****年底，本部门所属预算单位共有车辆*辆，单价**万元以上的设备*台（套）。****年当年部门预算安排购置车辆*辆；安排购置单价**万元以上的设备*台（套）。
本部门无****年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门****年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无****年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
****年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款***.**万元,当年政府性基金预算拨款*万元，当年国有资本经营预算拨款*万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
****年，本部门****年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排**.**万元，较上年增加*.*万元，主要原因是新招录*名公务员，*名事业人员。
本部门无****年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
*.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
*.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国“境”费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国“境”费反映单位公务出国“境”的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置际运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表附件****年部门综合预算公开报表（凤阁岭政府）
