****年度四川省雅安市汉源县人民医院部门决算目录公开时间：****年*月**日第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 *二、机构设置 *第二部分度部门决算情况说明 *一、收入支出决算总体情况说明 *二、收入决算情况说明 *三、支出决算情况说明 *四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 *五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 **八、政府性基金预算支出决算情况说明 **九、国有资本经营预算支出决算情况说明 **十、其他重要事项的情况说明 **第三部分名词解释 **第四部分附件 **附件* **附件* **第五部分附表 **一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。汉源县人民医院是一所政府举办的非营利性事业单位。始建于****年**月*日，****年创建成为二级乙等综合医院；****年创建成为二级甲等综合医院，****年通过复评；****年增挂“汉源县妇女儿童医院”牌子； ****年**月以良好现场评价结果通过三级乙等医院专家评审，****年*月被评定为三级乙等综合医院。我院是一所集医疗、科研、教学、预防保健、急救为一体的三级乙等综合性医院，是四川省医学科学院、四川省人民医院松散型医疗集团医院、中国人民解放军总医院第一附属医院、雅安市人民医院合作医院。先后荣获国家爱婴医院、市级先进单位、市级文明集体等荣誉称号。（二）****年重点工作完成情况。****年，医院成功晋升为国家三级乙等综合医院，全院上下紧紧围绕“管理提升年”主题，强化管理、提升内涵，巩固创建成效，持续提高医院管理效能和医疗质量安全。在全院职工的共同努力下，医院在管理、医疗、后勤保障等方面取得了可喜的成绩，各项医疗指标均比上年有了明显增长，取得了较好的社会影响。*.落实了党委领导下的院长负责制，党委书记、院长分设。成立了医院党委和纪律检查委员会，完善了党务机构设置，建立了党建工作有关制度并认真执行，将党建工作与业务工作深度融合。*.医疗服务能力明显提升开展了急性心肌梗死、房室传导阻滞、阵发性室性室上性心动过速、呼吸衰竭、消化道出血、急慢性肾功能衰竭、乳腺癌、胃恶性肿瘤、股骨头坏死、肾癌、膀胱癌、前置胎盘、产后出血、重症高胆红素血症、难治性肺炎等疑难重症的诊治，共完成经皮冠状动脉介入治疗***例，临时起搏器安装*例，永久起搏器安装*例，经皮导管射频消融术*例，先心病封堵术*例,内镜检查治疗****例,血液透析****例,乳腺癌根治术*例，胃癌根治术*例,直肠癌根治术*例,髋关节置换**例,前列腺电切**例,子宫全切术**例。*.巡察整改工作顺利推进医院积极配合县委第三巡察组的现场巡察工作，并根据反馈问题，及时召开了巡察整改专题民主生活会，印发了整改工作方案和整改清单，以查促改，推进医院健康持续发展。*.对接启动了国家卫健委现代医院建设和三级公立医院绩效考核工作医院印发《汉源县人民医院三级公立医院绩效指标分解表》；组织各责任科室认真学习《国家三级公立医院绩效操作手册（****年版）》，对各考核指标进行逐一解读；实行层级管理，加强督导考核，将日常督导考核结果与医院绩效挂钩。****年顺利完成国家和我省三级公立医院绩效考核平台**项考核指标的填报工作，病案首页每月上报率达到***%。医院的治理体系和管理能力得到发展，实现了“以考促建，以考促管、考服结合”的工作形态。二、机构设置我院机构设置为差额补助事业单位，医院设门诊部和住院部，设临床科室**个，医技及其他辅助科室**个，行政后勤职能科室**个，在编专业技术数人员中副高级职称**人，中级职称**人，初级职称**人。医院现有病房***间，编制床位***张，实际开放***张。第二部分****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明****年度收入总计*****.**万元，与****年收入总计*****.**万元相比增加****.**万元，增长**.**%。主要变动原因是医疗收入的增长。****年度支出总计*****.**万元，与****年支出总计*****.**万元相比增加****.**万元，增长**.**%。主要变动原因是医疗成本的增加。（图*：收、支决算总计变动情况图）二、收入决算情况说明****年本年收入合计*****.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入****.**万元，占*.**%；政府性基金预算财政拨款收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；事业收入*****.**万元，占**.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入***.**万元，占*.**%。（图*：收入决算结构图）三、支出决算情况说明****年本年支出合计*****.**万元，其中：基本支出*****.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。（图*：支出决算结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年财政拨款收入总计****.**万元，与****年财政拨款收入总计****.**万元相比增加**.**万元，增长*.**%，主要变动原因是重大公共卫生专项资金的增加。****年财政拨款支出总计****.**万元。与****年财政拨款支出总计****.**万元相比减少***.**万元，下降*.**%，主要变动原因是综合大楼建设工程接近尾声，支出减少。（图*：财政拨款收、支决算总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的*.**%。与****年相比一般公共预算财政拨款****.**万元减少***.**万元，下降*.**%。主要变动原因是综合大楼建设工程接近尾声，支出减少。（图*：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年一般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出*.**万元，占*.**%；教育支出（类）*.**万元，占*.**%；科学技术（类）支出*.**万元，占*.**%；文化旅游体育与传媒（类）支出*.**万元，占*.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占**.**%；卫生健康支出（类）****.**万元，占**.**%；住房保障支出（类）*.**万元，占*.**%；其他支出（类）*.**万元，占*.**%。（图*：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年一般公共预算支出决算数为****.**万元，完成预算***%。其中：*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出***.**万元。*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出***.**万元。*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出*.**万元。*.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出***.**万元。*.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出***.**万元。*.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出***.**万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ****年一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费*.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明****年“三公”经费财政拨款支出决算为*.**万元，完成预算*.**%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明****年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元，占*.**%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占*.**%；公务接待费支出决算*.**万元，占*.**%。具体情况如下：*.因公出国（境）经费支出*.**万元，完成预算*.**%。全年安排因公出国（境）团组*.**次，出国（境）*.**人。因公出国（境）支出决算比****年增加*.**万元，增长*.**%。*.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元,完成预算*.**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比****年增加*.**万元，增长*.**%。其中：公务用车购置支出*.**万元。全年按规定更新购置公务用车*.**辆，金额*.**元。截至****年**月底，单位共有公务用车*.**辆，其中：主要领导干部用车*.**辆、机要通信用车*.**辆、应急保障用车*.**辆、 执法执勤用车*.**辆。公务用车运行维护费支出*.**万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。*.公务接待费支出*.**万元，完成预算*.**%。公务接待费支出决算比****年增加*.**万元，增长*.**%。国内公务接待支出*.**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待*.**批次，*.**人次（不包括陪同人员），共计支出*.**万元。外事接待支出*.**万元，外事接待*.**批次，*.**人，共计支出*.**万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明****年政府性基金预算拨款支出*.**万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明****年国有资本经营预算拨款支出*.**万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况****年无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况****年，汉源县人民医院政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出***.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出***.**万元。主要用于采购货物及采购后勤服务的支出。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，汉源县人民医院共有车辆*辆，其中：主要领导干部用车*.**辆、机要通信用车*.**辆、应急保障用车*.**辆、特种专业技术用车*.**辆、其他用车*.**辆，其他用车主要是用于承担医疗巡回义诊，公共医疗保障等任务。单价**万元以上通用设备*.**台（套），单价***万元以上专用设备**台（套）。（四）预算绩效管理情况。****年本部门无预算绩效管理项目。项目绩效目标完成情况表 (**** 年度)项目名称预算单位预算执行情况(万元)预算数:执行数:其中-财政拨款:其中-财政拨款:其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标项目完成指标项目完成指标项目完成指标项目完成指标……效益指标效益指标……满意度指标*.部门绩效评价结果。本部门按要求对****年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《汉源县人民医院****年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件*）。第三部分名词解释*.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。*.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。*.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。*.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。*.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。*.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。*、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。*.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。**.健康卫生支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。**.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障局部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。**.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件附件*汉源县人民医院****年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成我院由**个临床科室，**个医技及其他辅助科室，**个行政后勤职能科室组成。（二）机构职能我院是一所政府举办非营利性事业单位，集医疗、科研、教学、急救、预防保健为一体的三级乙等综合性医院。承担着全县及周边地区广大群众的医疗救治任务。（三）人员概况我院年末在职职工总人数为***人，年末编制人数***人，在编在职人数***人，离退休人数为***人，聘用人员数***人。其中在编专业技术数人员中副高级职称**人，中级职称**人，初级职称**人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况****年本部门财政资金收入总计****.**万元，其中：基本拨款收入***.**万元，占**.**%。项目拨款收入***.**万元，占**.**%。（二）部门财政资金支出情况****年本部门财政资金支出总计****.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%。项目支出***.**万元，占*.**%。基本建设支出***.**万元，占**.**%。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。本部门严格按照部门预算编制的要求，专人负责预算工作的编制，保证各项收支严格按照制度要求执行。并对预算执行进行监督和控制，部门预算绩效目标百分之百完成，无违规记录。（二）结果应用情况。本部门严格执行预算法，并按年初县财政局预算批复数执行，并对年度内使用专项经费进行绩效评价和公开。四、评价结论及建议（一）评价结论我院****年部门整体支出绩效评价良好。（二）存在问题在预决算管理工作中仍然存在有薄弱环节，需加强环节控制管理。（三）改进建议进一步细化预决算管理制度和完善实施细则。附件*汉源县人民医院****年项目支出绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本情况。****年本部门无项目支出，未开展项目支出绩效评价工作。第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表附件：四川省雅安市汉源县人民医院（****年度部门公开表）http://***.******.***/News/UploadFiles/file/********/********************.XLS