****年部门决算公开目录第一部分通城县文化和旅游局概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成情况第二部分通城县文化和旅游局****年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、决算收支增减变化情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、机关运行经费支出情况九、政府采购支出情况十、国有资产占用情况十一、预算绩效管理工作开展情况第三部分 名词解释第四部分?通城县文化和旅游局****年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一部分 通城县文旅局概况一、主要职能（一）贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县文化、旅游、文物、广播电视方面的政策规定。（二）统筹规划全县文化事业、文物事业、广播电视事业和文化产业、体育事业、旅游产业发展，拟定发展规划和政策措施，并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、体育、旅游、文物、广播电视体制机制改革。（三）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推进各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。（四）指导、推进全域旅游，指导全县文化、体育、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、体育、旅游活动。（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和体育、旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（六）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬优秀传统文化，推进文物事业发展。（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。（八）负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。（九）指导全县文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。（十）指导全县文物旅游文化广电综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督办大案要案，维护市场秩序。（十一）指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广和体育新闻出版工作。（十二）研究指导全县文化、体育事业体制改革，参与制定县文化艺术、体育事业体制改革方案并组织实施。（十三）制定县文化、体育产业规划，指导、协调文化、体育发展；参与规划指导全县重点文化、体育设施建设。（十四）负责全县广播电视管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。（十五）负责本行业领域的安全生产监管工作；负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。（十六）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。机构设置情况根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入****年通城县文旅局部门决算编制范围的单位如下：?（一）通城县文化和旅游局（局机关）（二）通城县文化馆（三）通城县图书馆（四）通城县博物馆（五）文化市场综合执法大队人员构成情况截至****年**月底，通城县文化和旅游局核定的行政编制**个，在编在岗人数**人，离退休**人；机关工勤编制数*个，在编在岗人数*人；参公编制数*个，在编在岗人数*人；事业单位核定编制数**个，实有在岗人数**人，退休**人。单位编制具体分布情况如下：（一）通城县文化和旅游局（局机关）：行政编制**个，在编在岗人数**人，离退休**人；机关工勤编制数*个，在编在岗人数*人；事业编制数*个，实有在岗*人。（二）通城县文化馆：事业编制数*个，实有在岗**人，退休**人；（三）通城县图书馆：事业编制数*个，实有在岗*人，退休*人；（四）通城县博物馆：事业编制数*个，实有在岗*人，退休*人；（五）文化市场综合执法大队：事业编制数**个，实有在岗**人。　　第二部分 通城县文旅局****年部门决算情况说明一、****年收入决算情况说明通城县文旅局****年收入决算*,***.**万元，其中：财政拨款收入*,***.**万元，占总收入的**.**%；*、附属单位上缴收入***.**万元,占总收入的**.**%。二、****年支出决算情况说明通城县文旅局****年支出决算*,***.**万元,其中：基本支出***.**万元，占总支出的**.**%；项目支出*,***.**万元，占总支出的**.**%；对附属单位补助支出***.**万元，占总支出的**.**%。三、决算收支增减变化情况说明通城县文旅局****年收入决算数*,***.**万元、支出决算数*,***.**万元，与****年相比，收入增加*,***.**万元、增幅**.**%，支出增加*,***.**万元、增幅**.**%。主要原因是****年机构改制，旅游局并入文体广新局，当年人员经费增加；****年年中省中央补助地方资金***.**万元及体育公园建设及长博会项目资金**.**万元是年初未纳入预算项目。四、****年财政拨款收入支出决算总体情况说明通城县文旅局****年财政拨款收入决算数*,***.**万元、支出决算数*,***.**万元。与****年相比，财政拨款收入增加***.**万元，增幅**.**%，支出增加***.**万元，增幅**.**%。主要原因是****年年中省中央补助地方资金***.**万元及体育公园建设及长博会项目资金**.**万元是年初未纳入预算项目，增加财政决算收入。五、****年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。通城县文旅局****年财政拨款支出*,***.**万元，其中：基本支出***.**万元，项目支出*,***.**万元；（二）财政拨款支出决算结构情况****年财政拨款支出*,***.**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出*万元，占总支出的*%；文化旅游体育与传媒支出*,***.**万元，占总支出的***%；住房保障支出*万元，占总支出的*%。六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为*万元。七、****年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明通城县文旅局****年“三公”经费财政拨款支出预算为**万元（预算内*万元，预算外**万元），支出决算为**.**万元，完成预算**.**%。与****年相比，增加*.**万元，决算数超过预算数的原因是:****年机构改制，旅游局并入文体广新局，公车运行维护、扶贫工作及新增体育活动项目增加等导致三公经费有所增加。（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明通城县文旅局****年“三公经费”支出**.**万元。*、因公出国（境）费决算*万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排*等单位出国（境）团组*个、参加其他单位组织的出国（境）团组*个，全年因工出国（境）团组共计*个，累计*人次；与上年相比无变化。*、本单位公务用车保有量*辆，公务用车购置及运行维护费*.**万元。其中：公务用车购置支出为*万元；公务用车运行维护支出*.**万元。与****年决算相比增加*.**万元，增加的主要原因是文化市场监督管理及****年扶贫工作力度加大。*、公务接待费决算**.**万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出**.**万元，接待***批次、****人次。外事接待支出*万元，接待*批次、*人次。与****年决算相比增加*.**万元，主要是因为****年新增体育公园建设、长博会、黄袍山自行车赛等项目招待费用增加。八、机关运行经费支出情况本单位****年度机关运行经费支出***.**万元，其中：办公费**.**万元、印刷费*.**万元、水费*.**万元、电费*.**万元、邮电费*.**万元、差旅费*.**万元、维修（护）费*.**万元、租赁费*.**万元、会议费*.**万元、培训费*.**万元、公务招待费*.**万元、劳务费*.**万元、委托业务费*.**万元、工会经费**.**万元、福利费*.**万元、公务用车运行维护费*.**万元、其他交通费用*.**万元、其他商品和服务支出**.**万元。****年度机关运行经费年初预算数为**.**万元（预算内**.**万元，预算外**.**万元），****年机关运行经费决算支出比年初预算内支出增加**.**万元。主要原因是****年机构改制，旅游局并入文体广新局，当年人员经费增加。九、政府采购支出情况****年暂无政府采购安排。十、关于国有资产占用情况说明截至****年**月**日，通城县文旅局共有车辆*辆，其中，主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆；单位价值**万元以上通用设备*台（套）；单位价值***万元以上专用设备*台（套）。十一、关于****年度预算绩效情况的说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，通城县文旅局组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目**个，资金***.**万元。上述项目支出绩效完成情况***%，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位****年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。部门决算中项目绩效自评结果*、三馆一站免费开放经费：****年度年初目标三馆一站免费开放人次*****人次，实际接纳免费开放人次*****人次；*、****年戏曲进校园：****年年初戏曲进校园目标人次******人次，实际完成******人次；*、流动图书车运行经费：****年完成阅览人*****人；*、文化信息共享工程运行经费：****年完成开展农村党员教育、文化宣传讲座、科技培训、文化娱乐活动*起；*、图书购置费：****年购买图书*万册；*、老电影放映员生活补贴经费：促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展，****年共放映老电影***场；*、旅游发展专项资金：为提升旅游从业人员素质，带动行业整体水平提升，推进智慧旅游业态发展，当年开展旅游项目**例；*、旅游宣传促销经费：扩大当地旅游的知名度和美誉度，****年已完成旅游宣传**期；*、文化事业发展经费：****年扶持县基层文艺发展项目**个；**、地方戏曲保护经费：为激发我县地方戏曲的现代活力，推动地方戏曲的传承发展，****年传承保护传统戏曲剧目*个；**、公益送戏下乡、送戏进校园：为丰富人民群众文化生活，营造喜庆祥和的文化氛围，****年全年演出场次***场；**、公益性文化事业以奖代补经费：****年完成演出场次***场；**、非物质文化遗产传承保护经费：为了唤醒当地群众重拾起珍贵的民族记忆，推动非物质文化遗产的传承发展，****年保护非物质文化遗产资源项目*项；**、流动舞台车运行费：开展内容丰富的面向基层、面向农村、面向农民的文艺惠民演出活动，****年观看演出的农民群众******人次；**、文物保护经费：为了促进博物事业的繁荣和发展，****年完成文物藏品保护数量**件；**、广电事业发展经费：为提高用户黏性，实现精准推送服务，打造新媒体服务平台*个。附件：《****年度项目绩效自评表》绩效评价结果应用情况*.部门绩效评价结果应用情况至部门决算公开时****年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。*.部门绩效评价结果拟应用情况因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。文旅局项目绩效自评表（****年）.xlsx通城县文化和旅游局.XLS