安徽马鞍山太和县2018年三季度贯彻落实稳增长等政策措施情况跟踪审计报告
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太和县****年三季度贯彻落实稳增长等政策措施情况跟踪审计报告
根据《中华人民共和国审计法》、《国务院关于加强审计工作的意见》和《安徽省人民政府关于加强审计工作的意见》，我局派出审计组，对我县三季度贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况进行了跟踪审计。本次重点审计了太和县*项政策措施的落实情况，具体包括大气、水、土壤污染防治情况、政策性融资担保机构政策执行及经营管理情况两个项目。大气、水、土壤污染防治项目涉及财政资金*****.**万元，政策性融资担保机构政策执行及经营管理项目涉及财政资金*****万元，合计*****.**万元。
一、跟踪审计发现的主要问题
*、人员配置不齐、内设机构、内控制度不健全
（*）公司内设业务、风险 、财务、综合四个职能部门，但部门管理人员未配置到位，不能更好地开展工作。
（*）内部控制制度不完善，不能有效发挥制约和监督作用，不利于防控担保风险。*、高管人员存在兼职现象
总经理是由*名董事兼任、*名监事均为财政局人员兼职,均未在公司领取酬金。
二、审计建议和意见
补充人员，高管兼职按规定变更解除，******管理办法》要求，健全内部机构，明确职责分工，做到审、保分离，建立健全内部控制制度，健全工作机制，优化担保业务流程，稳健开展担保业务，防范经营风险。太和县审计局****年*月**日
