四川自贡中共自贡市贡井区纪律检查委员会 2019年部门整体支出绩效评价报告
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一、部门（单位）概况
（一）机构组成
本部门决算共包含本级决算*个预算单位，内设机构**个，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室和案件审理室，下属事业单位*个。
（二）机构职能
主管全区党的纪律检查工作；负责调查处理区级党政群机关各部门、各街、镇党的组织、科级党员领导干部和党员违反党的章程及其他党内规章的案件，决定给予或取消案件涉及的党员的处分；受理党员的控告和申诉；负责调查处理区政府各部门及其工作人员，各镇人民政府及其主要负责人违法国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及其以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告；按照中央、省、市、区委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育的规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉；负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，参与制定地区性的党内规定；拟定党纪条规和政策规定在我区的实施细则和办法；对区政府各部门和地方政府制定有关规范性文件的情况开展调查研究，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充或撤销的建议；会同有关部门和基层党组织做好纪检监察干部的管理工作，负责纪检监察干部的培训工作；负责组织实施全区科级以上领导干部廉洁自律工作，对选拔任用的党政领导干部进行检查监督；承担党风廉政建设和纠风日常工作；负责惩防体系建设、党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作；负责收集整理区管干部廉政档案和领导干部党风廉政情况审查工作。
（三）人员概况
本单位总编制人数**个，其中：行政编制**人，行政工勤控制数*人，事业编制数*人。本单位****年底在职**人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
****年本年收入合计***.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入***.**万元，占***%；政府性基金预算财政拨款收入*万元；国有资本经营预算财政拨款收入*万元；事业收入*万元；经营收入*万元；附属单位上缴收入*万元；其他收入*万元。
（二）部门财政资金支出情况
****年本年支出合计***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
编制****部门预算时，结合区纪委职能职责，围绕中心工作，严格按照预算编制要求，提前谋划预算编制工作，参照项目预算执行情况，统筹项目支出需要，按照保重点支出的原则，调整支出结构，优化财政资金配置。同时，结合财务决算情况，考虑预算年度增减变动因素，合理编报了部门预算，确保不漏报、不虚报。
制定预算绩效目标时，结合区纪委年度工作要点，制定了****年部门整体支出绩效目标，并对纪检监察办案经费、党风廉政建设社会评价等*个项目按预算绩效编制要求，对绩效目标的合理性进行细化量化，从经费测算过程、使用范围、完成数量以及预期达到效果等方面制定了预算绩效目标。****年，中共自贡市贡井区纪律检查委员会项目绩效目标完成情况良好，有效推动了党风廉政建设及纪检监察工作。
针对预算编制及预算动态调整等相关工作，中共自贡市贡井区纪律检查委员会严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。根据历年收入情况和下一年度影响收入的增减变动因素，测算预算年度取得的各项收入，按收入的类别逐项测算、编制、调整和执行。
（二）专项预算管理
无
三、结果应用情况
*．部门自评情况
按****年度适用于无专项预算的区级部门整体支出绩效评价指标体系的规定，中共自贡市贡井区纪律检查委员会得**分。
*.评价结果整改情况
针对预算执行进度慢、不均衡的问题，区纪委在年初财政下达部门预算后，根据本年度工作要点合理细化执行预算，明确各项重点工作所需资金后执行。在执行预算时，要求各资金使用部门严格按照工作计划及进度支付经费，对已完成的工作任务，规定了经费报销结算时限，督促加快经费支出进度，比较有效的解决了预算执行进度慢、不均衡的问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，中共自贡市贡井区纪律检查委员会预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。
（二）存在问题
在预算执行和编制中，一是存在年初预算和中期评估不够精准的问题，区纪委中期评估时虽只调整了部分项目，但年终决算时仍有结转下年预算指标和结余注销金额的情况。二是财务管理一些环节存在疏漏的情况。
五、改进建议
在今后的工作中，我们将从以下几个方面加以改进：
*.提高预算编制的准确性。将加强预算编制的前期工作和中期评估工作，根据预算执行情况编制更为准确的中期评估建议，减少预算资金的闲置，提高财政资金的使用效率。
*.健全和完善单位内部控制制度，加强支出审批管理，确保会计核算的精准性。加强预算绩效考核，坚持常态化管理，促使本单位的预算执行工作更加平稳、健康地运行。
*.加强对预算执行部门的指导，做好事前培训、事中监督、事后反馈，建立和完善预算执行的分析、监督机制，尽可能地避免预算编制和预算执行过程中信息不对称的问题。
*.进一步提升财务人员业务素质，严把审核关，规范使用科目，提高财务管理精细化和精准化水平。中共自贡市贡井区纪律检查委员会****年**月*日
