各镇、社管中心，区直各单位，区经济开发区： 根据区委、区政府主要领导指示，**月*-*日，区效能办会同区公管局、区住建局和区审计局组成*个督查组，对“白庙等安置小区工程项目”**个重点项目标后履约情况开展了专项督查。现将具体情况通报如下： 一、基本情况 本次督查针对****年以来区公共资源交易重点项目进行了认真筛选，选取了资金量大、牵动性强、有代表性的**个重点项目，采取直接踏勘现场，通过询问业主单位、中标单位、监理单位，查看考勤记录、工程相关资料、项目管理日志等，核查中标（成交）单位项目管理班子成员，比对合同工期、总进度计划和形象进度的方式进行。 从督查情况看，大部分项目的履约情况均存在一些问题，有的项目同时存在多个问题，项目管理总体形势严峻。 二、存在问题 （一）多数项目管理班子人员不在岗 *．乌衣镇负责的****年农村公路扩面延伸工程（农村公路“组组通”）项目，项目经理不在岗，管理班子人员不在岗，考勤不规范。 *．沙河镇负责的农田水利****年“最后一公里”建设项目，施工单位项目管理班子人员不在岗，考勤不规范。 *．珠龙镇负责的污水管网工程，项目管理班子成员没有考勤记录，离开施工现场未履行请假手续。 *．黄泥岗镇负责的两岗路改造项目，项目管理班子成员仅施工员和监理在岗，没有考勤记录。 *．区重点局负责的****年南谯区住宅小区文明创建达标整治改造工程，项目经理不在岗，管理班子人员不在岗，考勤不规范；南谯新城独山湖路、五尖山路等道路工程施工二标段，管理班子人员不在岗；滁州高教科创城一期路网康泰路新建、黄圩路提升工程，考勤不规范。 *．区交通局负责的X***线曲亭村至皇甫山段养护项目，考勤不规范。 *．区水利局负责的大沙河治理工程（一标段），仅项目经理和总监理在场，其余管理班子成员均不在场，考勤不规范。 *．区林园局负责的G***滁宁快通拓宽绿化项目，实际在岗人员与项目任务书的管理人员不符，考勤不规范。 *．区农委负责的****年全国新增千亿斤粮食生产能力项目，仅现场施工人员在场，项目管理班子人员均不在岗，无考勤记录，无请假手续。 （二）部分项目建设进度滞后 *．区重点局负责的南谯新城独山湖路、五尖山路等道路工程施工（二标段），因苗木、房屋征迁问题，工程进度比原计划滞后；滁州高教科创城一期路网康泰路（新建）、黄圩路提升工程，因道路两旁树木、征迁问题，项目进度滞后，合同书没有开工、竣工日期，不规范；****年南谯区住宅小区文明创建达标整治改造工程，工程进度比原计划滞后。 *．区教体局负责的滁州市永乐小学工程施工项目，由于年初大雪天气，无法开工，工程进度比原计划略有滞后。 *．区水利局负责的大沙河治理工程，项目按期开工，但因护岸的毛石材料紧缺，且涉及林地征占手续办理，林苗未迁移，施工受阻，进度滞后。 *．区林园局负责的G***滁宁快通拓宽绿化项目，涉及征迁工作、原搅拌站复垦、撇洪沟缺土等问题，进度滞后。 *．南谯经济开发区负责的绿化工程（二标段）受道路工程“白改黑”没有完工、自来水联网工程施工影响，进度滞后。 （三）部分项目执行《滁州市建设领域农民工工资管理暂行办法》不到位 *．施工单位未设立农民工工资专项账户，没有交纳农民工工资保证金。如区水利局负责的大沙河治理工程；区林园局负责的G***滁宁快通拓宽绿化工程；南谯经济开发区负责的兴隆路、大同路“白改黑”工程；区农委负责的****年全国新增千亿斤粮食生产能力项目；珠龙镇负责的污水管网工程；黄泥岗镇负责的两岗路；沙河镇负责的农田水利****年“最后一公里”建设项目；乌衣镇负责的****年农村公路扩面延伸工程（农村公路“组组通”）项目；腰铺镇负责的美丽乡村建设（白洋路延伸白加黑及育英东路改建）。 *．施工单位设立农民工工资专项账户，但未交纳农民工工资保证金。如区重点局负责的滁州高教科创城一期路网康泰路（新建）、黄圩路提升工程，南谯新城独山湖路、五尖山路等道路工程施工（二标段）；南谯经济开发区负责的双迎路、黄圩路“白改黑”工程，园区绿化工程（二标段） （四）部分项目存在分包材料手续不规范 *．区交通局负责的X***线曲亭村至皇甫山段养护项目，分包材料供货合同签订不规范，施工单位未能提供机械租赁合同。 *．乌衣镇负责的****年农村公路扩面延伸工程（农村公路“组组通”）项目，分包手续不全，供货材料对应不上。 （五）部分项目合同签订不规范，存在不按照招标文件和投标承诺订立合同 *．乌衣镇负责的****年农村公路扩面延伸工程（农村公路“组组通”）项目，招标文件要求是一类钢材，而合同中改变材料规定，与招标文件不一致，背离实质性条款。 *．区重点局负责的滁州高教科创城一期路网康泰路（新建）、黄圩路提升工程，合同签订不规范；****年南谯区住宅小区文明创建达标整治改造工程，合同签订不规范，无开工、竣工日期。 *．沙河镇负责的农田水利****年“最后一公里”建设项目，合同未签订。 *．区交通局负责的X***线曲亭村至皇甫山段养护项目，合同签订不规范，无开工、竣工日期，在履约中施工方案程序不符合要求，深度不够，现场管理不到位。 *．区农委负责的****年全国新增千亿斤粮食生产能力项目，合同未签订，工程进度已完成**%。 （六）少数项目工程变更没有按规定执行 *．区重点局负责的滁州高教科创城一期路网康泰路（新建）、黄圩路提升工程，工程变更手续不完善；南谯新城独山湖路、五尖山路等道路工程施工二标段，工程变更手续不完善；****年南谯区住宅小区文明创建达标整治改造工程，工程变更手续不完善；南谯区白庙等安置小区，没有确定跟审单位。 *．区农委负责的****年全国新增千亿斤粮食生产能力项目，工程变更未按规定执行，手续不完善。 （七）合同应当备案而未备案的 *．区重点局负责的****年南谯区住宅小区文明创建达标整治改造工程，合同至今未备案；南谯区白庙等安置小区，正在签订阶段，合同未备案。 *．沙河镇负责的大沙河治理工程、珠龙镇负责的污水管网工程、黄泥岗镇负责的两岗路改造工程，合同均未备案。 三、工作要求 各责任主体应严格按照招投标文件、合同约定及我区标后管理规定,各司其职、履责到位,确保工程的质量和工期。 *．要迅速整改到位。业主单位要督促中标(成交)单位对存在的问题立即进行整改，保证承诺的项目班子按照合同约定在岗尽责；加强施工准备；及时将具备施工条件的场地交给施工单位；对于进度滞后的项目，加强调度，保障工程进度；督促施工单位按照《滁州市建设领域农民工工资管理暂行办法》发放农民工工资，定期检查发放记录。各业主单位于**月**日前将整改完成情况书面反馈至区公管局。 *．要加强对项目管理班子的管理。业主单位是项目实施履约管理的第一责任主体，要明确专人管理项目，细化对施工单位和监理单位的考勤制度，完善书面的考勤记录和请假手续，中标(成交)单位出现违约时，要严格按合同予以追责 *．要加强信息变更管理。业主单位要在招标公告实质性内容发生变更时及时公告变更内容，以防出现潜在投标人信息不对称的问题；在法定时限内签订合同并报区公管局备案；要求有关单位在人员变更时履行变更手续,保证合同执行；按照《滁州市公共资源交易信息公开目录》对合同签订、履约、变更等信息及时公开附件：标后履约检查项目一览表区效能办 区公管局****年**月**日 重点项目标后履约检查项目一览表序号标段名称责任单位中标单位*独山湖路、五尖山路等道路工程施工项目 (二标段)区重*******南谯区白庙等安置小区工程*******滁州高教科创城一期路网康泰路（新建）、黄圩路提升工程***********年南谯区住宅小区文明创建达标整治改造工程（二标段）区住建局*******沙河镇农田水利****年最后一公里建设项目沙河镇*******腰铺镇美丽乡村建设项目（白洋路延伸段白加黑及育英东路改建）施工项目腰***********年农村公路扩面延伸工程乌衣镇*******滁州市永乐小学工程区教体局安*******X***线曲亭村至皇甫山段养护工程区交通局********X***线皇甫山至章广段美丽(旅游)公路建设工程滁********南谯工业开发区兴隆路、大同路等十条道路“白改黑”改造施工项目（二标段）二次经济开********南谯工业开发区双迎路、黄圩路道路白改黑施工项目安徽********南谯工业开发区兴隆路、大同路等十条道路“白改黑”改造施工项目（一标段）********拓展区土方平整工程招标********南谯工业开发区园区绿化施工项目（二标段）河南********黄泥岗镇两岗路黄泥岗镇安徽省********滁州市南谯区清流河大沙河治理 工程 （标段一）区水利局蚌埠市江河水利工程建设有限 责任公司**污水管网工程珠龙镇安********南谯区****年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目区农委********G***滁宁快速通道拓宽工程两侧绿化带(EPC)项目区林园局北京******没有解读或者文件时隐藏xxgk_zclist这个层 此处可参考滁州市政府来做