安徽铜陵铜陵学院图书、教材采购验收管理暂行办法
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铜陵学院图书、教材采购验收管理暂行办法 院发【****】**号 为适应学院的发展，强化内部管理，规范图书、教材采购，提高图书、教材采购经费的使用效益，结合学院实际，制订本办法。 一、图书、教材采购 *.图书资料批量采购归图书馆统一管理，全日制学生教材采购归教务处统一管理，继续教育学院学生教材采购归继续教育学院统一管理，各系、各部门不单独办理图书教材批量采购。 *.图书、教材采购人员，要认真履行职责，依法按章办事，确保所采购的图书、教材、数字资源等数量足额、质量合格、价格合理。严禁盗版图书、非法出版物、陈旧图书入库。 *.批量图书、教材采购应根据实际情况，按有关规定选择参加政府集中招标、公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价等方式确定图书、教材供应商及折扣幅度。 *.图书采购分订单采购和现场采购两种情况。订单采购的书目由各系、各部门根据需要和分配的资金确定，图书馆在汇总各系、各部门上报的书目基础上，根据馆藏需要补充一部分书目，报图书馆馆长批准后一并采购。现场采购由图书馆组织，各系部根据需要派出副教授以上人员若干名参与现场采购。图书馆采编部要负责对各种采购方式的书目核对，剔除重复采购书目，并保留一份书目，以备验收时使用。 *.属于单一来源的电子图书、数据库等，参考其他院校同类电子资源的采购价格，主要采用价格谈判或询价方式采购。 *.教务处教材科依据各系部提供的开设课程情况和教材需要，提出教材提出招标计划。采购计划要严格控制教辅书籍的数量，尽量减轻学生教材购买负担。 *.教材采购一般按每学年一次，供应商的选择原则上采用邀请招标或竞争性谈判程序办理。每次招标引进教材经销商合同期限一般为一至二年。 *.图书、教材招标工作由学院招标工作领导小组负责。进行招标前，图书馆和教材采购部门应对投标单位的资质进行调查了解，并在招投标会上对各投标单位进行介绍或提供其投标文件给与会人员评审。 *.参加竞争性谈判由图书或教材采购部门人员会同监察审计处人员进行，并将谈判结果形成书面记录，报请学院分管领导批准后存档备案。专业性较强的专项采购还应邀请有关专家参加。 **.根据招标结果或谈判结果通知中标人签定供货合同。涉及金额较大情况特殊的合同应请学院法律顾问核稿或商请监察审计处对合同文本进行会签。 二、图书验收 *.成立图书采购验收小组。验收小组图书馆牵头，国有资产管理处、监察审计处参加。图书馆采编部具体负责验收工作。在采购等相关人员在场的情况下，验收人将收到的图书逐件进行清点，清点内容包括书名、作者、出版社、单价、复本、总金额、供应商、日期、加工情况等。验收完毕，由图书验收小组验收人、采购人分别在验收清单上签字，验收清单一式三份，一份交采购人到财务报账，一份由验收人存档，另一份由图书馆办公室存档。年终向馆长提交验收工作总结。 *.明确图书采购验收基本依据。预订图书要以图书馆预订目录为基本依据。该目录由教学部门、教师、学生和图书馆预订的图书目录构成。现场采购图书以图书馆现场采购的MARC图书数据为基本依据。 *.图书采购验收实行交叉验收制度。采购人员不得兼做验收人员。 *.实行实物验收制度。先按随书清单与现采MARC数据进行核对。然后按实际收到图书进行拆包，对图书的册数和金额进行核对验收，同时检查图书是否有缺页、破损、倒装或不配套等情况。如有上述情况，先行妥善处理后方可验收。如发现新书非图书馆所订，系错发、重发或多发时，应将此书退还发书单位。 *.根据学院要求，学院图书馆、监察审计处等部门对中标单位送达的图书进行抽验，严格执行图书招标采购合同，并将抽验结果和执行合同情况报学院招标领导小组。 *.图书采购验收小组每学期和年终都必须根据验收图书的来源（图书供应商、零星订购、赠书），统计出所验收图书的种数、册数、金额，经图书馆馆长审核后报学院分管院长。 三、教材验收 *.成立教材采购验收小组。验收小组教务处牵头，监察审计处参加。 *.中标单位送达的教材由教材采购验收小组负责。教务处教材科仓库管理员接受教材后，按送货清单清点并和保留的采购清单核对。 *.教材核对无误后，按指定地点进行码放。并向学院招标领导小组书面报送教材验收情况。 *.根据学院招标领导小组要求，学院教务处、监察审计处等部门对中标单位送达的教材进行抽验。 *.抽验结果报学院招标领导小组。教材科向中标单位反馈结果，针对问题进行改进。严格采购的计划、采购、验收、进仓、签字报销等环节的制度管理；经办、验收、审批签字人员要各负其责，依实把关，对手续不全者和不符合财务报销规定的，不予审核、报销。 *.学院财务部门对于图书、教材审核付款时，应凭已签审的票据、相关的进出仓单据、合同文本和采购招标会议纪要或采购招标结果通报函等要件。要件不齐财务处原则上不予受理，特殊情况须经监察审计处查核并签署意见后再报财务处办理。 *.继续教育学院教材采购、验收工作比照上述办法执行。
