一、齐贤街道概况（一）主要职能*.全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。*.研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。*.落实党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质。指导工会、共青团、妇联等群团工作。*.统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。*.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新,推动辖区健康、有序、可持续发展。*.组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生和计生等领域相关政策。*.落实辖区内环境保护、城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。*.指导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。*.抓好基层社会治理体系建设，加强综合信息指挥室人员和网格员队伍建设，规范综合信息指挥室运行，做好网格事件流转、交办、处置，开展分析研判。负责区级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核。**.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。协助气象主管机构开展气象灾害防御工作。**.动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。**.加强辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。**.负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。**.完成区委、区政府交办的其他任务。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，齐贤街道预算包括：齐贤街道本级预算二、齐贤街道****年部门预算安排情况说明（一）关于齐贤街道****年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，齐贤街道所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。齐贤街道****年收支总预算*****.**万元。（二）关于齐贤街道****年收入预算情况说明齐贤街道****年收入预算*****.**万元，其中：一般公共预算拨款收入*****.**万元，占***%；政府性基金收入*万元，占*%；专户资金*万元，占*%；上年结转*万元，占*%。　　（三）关于齐贤街道****年支出预算情况说明齐贤街道****年支出预算*****.**万元。*.按支出功能分类，包括一般公共服务支出****万元、教育支出***.**万元、科学技术支出*万元、文化旅游体育与传媒支出***万元、社会保障和就业支出****.*万元、卫生健康支出****.*万元、节能环保支出***万元、城乡社区支出****万元、农林水支出****万元、交通运输支出**万元、自然资源海洋气象等支出***万元、住房保障支出***万元。*.按支出用途分类，包括人员支出****万元，占**.**%；公用支出***万元，占*.**%；项目支出****.**万元，占**.**%。（四）关于齐贤街道****年财政拨款收支预算情况的总体说明齐贤街道****年财政拨款收支总预算*****.**万元。收入包括：一般公共预算*****.**元、政府性基金*万元、国有资本经营预算*万元；支出包括：一般公共服务支出****万元、教育支出***.**万元、科学技术支出*万元、文化旅游体育与传媒支出***万元、社会保障和就业支出****.*万元、卫生健康支出****.*万元、节能环保支出***万元、城乡社区支出****万元、农林水支出****万元、交通运输支出**万元、自然资源海洋气象等支出***万元、住房保障支出***万元。（五）关于齐贤街道****年一般公共预算当年拨款情况说明*.一般公共预算当年拨款规模变化情况齐贤街道****年一般公共预算当年拨款*****.**万元，比上年执行数*****.**万元减少****.**万元，主要是上年执行数中属于上级补助****.**万元。*.一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出****万元，占**.**%、教育支出***.**万元，占*.**%、科学技术支出*万元，占*.**%、文化旅游体育与传媒支出***万元，占*.*%、社会保障和就业支出****.*万元，占*.**%、卫生健康支出****.*万元，占**.**%、节能环保支出***万元，占*.**%、城乡社区支出****万元，占**.**%、农林水支出****万元，占**.*%、交通运输支出**万元，占*.*%、自然资源事务***万元，占*.**%、住房改革支出***万元，占*.**%。*.一般公共预算当年拨款具体使用情况（*）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）**万元，主要用于人大会议。（*）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）****万元，主要用于政府行政运行。（*）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）**万元，主要用于统计信息事务支出。（*）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）*万元，主要用于纪检监察事务支出。（*）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**万元，主要用于群团行政运行支出。（*）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）***万元，主要用于党委行政运行支出。（*）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）*万元，主要用于组织事务支出。（*）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**万元，主要用于其他共产党事务支出。（*）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）**万元，主要用于食品安全监管支出。（**）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**万元，主要用于其他一般公共服务支出。（**）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）***.**万元，主要用于学前教育支出。（**）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）*万元，主要用于小学教育支出。（**）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**.**万元，主要用于初中教育支出。（**）教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）**万元，主要用于成人中等教育支出。（**）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）*万元，主要用于人才工作经费。（**）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**万元，主要用于文化事业人员经费。（**）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）***万元，主要用于其他文化和旅游支出。（**）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）***万元，主要用于社保协理员补助。（**）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）***.**万元，主要用于城市社区建设补助。（**）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）**万元，主要用于征兵、民兵训练经费。（**）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）***万元，主要用于行政事业养老保险支出。（**）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**万元，主要用于职业年金缴费支出。（**）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）***万元，主要用于现役军人优待金支出。（**）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**万元，主要用于其他优抚支出。（**）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）*万元，主要用于退役士兵安置支出。（**）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**万元，主要用于敬老院补助。（**）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）*万元，主要用于其他残疾人事业支出。（**）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**.**万元，主要用于困难家庭救助和各项慰问金支出。（**）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）***.**万元，主要用于乡镇卫生院支出。（**）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）***.**万元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出。（**）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）***万元，主要用于基本公共卫生服务支出。（**）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**万元，主要用于重点传染疾病防控防治经费。（**）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）***万元，主要用于人口计生人员经费。（**）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）***万元，主要用于独生子女奖励及家庭保险补助。（**）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）****万元，主要用于城乡居民基本医疗保险支出。（**）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）***万元，主要用于其他节能环保支出。（**）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）***万元，主要用于城管执法中队经费。（**）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）***万元，主要用于城管事业人员经费、派出所经费。（**）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）****万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。（**）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）****万元，主要用于农业事业人员经费。（**）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）*万元，主要用于植物防疫经费。（**）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）***万元， 主要用于绿化建设及养护支出。（**）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）***万元，主要用于农业政策兑现（含村级清淤）、五水共治工程经费。（**）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）***万元，主要用于河道保洁支出（**）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）***万元，主要用于村居干部报酬补助。（**）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）***万元，主要用于村集体经济补助。（**）交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）**万元，主要用于村邮政站补助。（**）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）***万元，主要用于其他自然资源事务支出。（**）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）***万元，主要用于住房公积金支出。（六）关于齐贤街道****年一般公共预算基本支出情况说明齐贤街道****年一般公共预算基本支出****万元，其中：人员经费****万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费***万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）关于齐贤街道****年政府性基金预算支出情况说明齐贤街道****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于齐贤街道****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明齐贤街道****年“三公”经费预算数为*.*万元，比上年执行数增加*.*万元，增长*.**%，具体如下：*.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，****年安排因公出国（境）费用预算*万元，比上年执行数增长（下降）*%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*.公务接待费：****年安排公务接待费预算*.*万元，比上年执行数增长*.**%。主要用于接待招商引资等支出。*.公务用车购置及运行维护费：****年安排公务用车购置及运行维护费预算*万元，比上年执行数增长（或下降）*%。其中，公务用车购置支出*万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的*辆公务用车；公务用车运行维护费支出 *万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（九）其他重要事项的情况说明*.机关运行经费****年齐贤街道本级等*家行政单位以及*家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算****万元，比上年预算增加***万元，增长*.*%，主要是人员经费增加。*.政府采购情况****年齐贤街道各单位政府采购预算总额****万元，其中：政府采购货物预算***万元、政府采购工程预算****万元、政府采购服务预算****万元。*.国有资产占有使用情况截至****年**月**日，齐贤街道所属各预算单位共有车辆*辆，其中，机要通信用车及应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、行政执法专用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车（消防车）*辆。单位价值***万元以上大型设备*台（套）。****年部门预算安排购置车辆*辆，其中，机要通信用车及应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、行政执法专用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。****年部门预算安排购置单位价值***万元以上大型设备*台（套）。*.绩效目标设置情况****年齐贤街道运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款****.**万元。三、名词解释*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。**.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。**. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。**. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）指反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面的支出。**.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。**.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本工资。**.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本工资。**.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。**.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出指反映其他用于中国共产党事务的支出。**.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）反映食品安全监管等专项工作支出。**.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指反映其他一般公共服务支出。**.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指反映用于学前教育支出。**.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指反映用于小学教育支出。**.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）指反映用于初中教育支出。**.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育指反映用于成人教育支出。**.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）指其他用于科技条件与服务方面的支出。**.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指反映用于群众文化方面的支出。**.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指其他用于文化和旅游支出。**.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）指反映劳动关系和维权事务的支出。**.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）指反映开展城市社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村居自治、村居务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。**.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）指其他用于民政管理事务的支出。**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指反映义务兵优待方面的支出。**.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指其他用于优抚方面的支出。**.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。**.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）指其他用于社会福利方面的支出。**.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指其他用于残疾人事业方面的支出。**.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。**.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）反映用于乡镇卫生院支出。**.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）反映用于其他基层医疗卫生机构支出。**.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映用于基本公共卫生服务支出。**.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。**.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。**.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。**.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。**.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）反映其他用于节能环保方面的支出。**.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。**.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。**.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出**.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行和资产维护等方面的支出。**.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映其他用于农业农村方面的支出。**.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映其他用于林业和草原方面的支出。**.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行和维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。**.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指其他用于水利方面的支出。**.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。**.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。**.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）反映邮政普遍服务和政策性业务等方面的支出。**.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）反映其他用于自然资源事务方面的支出。**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。齐贤街道****年预算公开说明.doc齐贤街道****年预算公开表格.xls 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