?????呼和浩特市第一医院****年预算公开报告?????????****年 * 月 ** 日?????目 ?录?第一部分 ?部门概况一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 ?****年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 ?其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明第四部分 ?名词解释第五部分 ?预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分 ?****年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、按政府预算支出经济科目财政拨款基本支出预算表八、政府性基金预算财政拨款支出预算表九、财政拨款“三公”经费支出预算表十、项目支出绩效目标申报表第一部分 ?部门概况一、?主要职能我院现已发展成为一家集医疗、科研、教学、康复、预防、急救为一体的具有鲜明特色的现代化三级乙等综合医院，主要职能是为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务，同时从事医学教学、科学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育和保健与健康教育。二、机构设置及单位构成情况我院为呼和浩特市卫生健康委员会的二级单位，单位基本性质为财政补助事业单位。****年新医院投入使用，目前医院建筑面积达到**万平方米。医院各科室设置合理，设有**个临床科室，**个医技科室，**个医疗辅助科室，**个行政科室，编制床位****张。截止****年末，在职职工****人，离退休人员***人。注册医师***名（博士**名；硕士研究生***名；返聘医学专家**名；各级医师分别为主任医师***名（备案**名）；副主任医师***名（备案**名）、主治医师***名（备案**名）、住院医师***名；助理医师*名）。呼和浩特市第一医院远程医疗中心于****年*月*日正式启动，截至目前，我院共进行对上级医院**例远程会诊；我院医师为下级医院进行远程会诊**例；远程教育共进行**次；国际会诊*例。组织召开MDT研讨会，由胸心血管外科、肿瘤内科、放疗科、医学影像科、病理科、呼吸内科、消化内科等相关科室组成MDT小组，举办了多期MDT研讨会，邀请知名专家、院领导、各相关科室主任及相关医务人员参加，共同讨论研究，为患者提供个性化的诊疗方案，使广大患者获益良多。通过开展门诊多学科MDT会诊，为疑难病患者提供便捷、准确、有效的医疗服务，提高门诊基础医疗质量，提升患者满意度，充分发挥我院综合诊疗实力。****年共*个科室报了**个新技术、新项目，其中有*项技术尚未开展，已开展的有心脏血管外科的冠状动脉旁路移植术、房间隔缺损修补术、麻醉科的自体血液回收技术、超声医学科的脏器超声造影、检验科的新型冠状病毒****-nCoV核酸检测和新型冠状病毒IgG抗体和IgM抗体检测等。第二部分 ?****年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算*****.**万元，比****年预算减少****.**万元，下降*.**%，主要是由于受疫情影响预计医疗业务收入减少。支出预算*****.**万元，比****年预算减少****.**万元，下降*.**%，主要是控制成本费用，减少费用支出。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入*****.**万元，其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，占比*.**%；政府性基金预算拨款收入****万元，占比*.**%；事业收入*****.**万元，占比**.**%；事业单位经营收入*万元，占比*%；其他收入*万元，占比*%；用事业基金弥补的收支差额*万元，占比*%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出*****.**万元，其中：基本支出*****.**万元，占比**.**%；项目支出*****.**万元，占比**.**%；事业单位经营支出*万元，占比*%。主要用于人员经费、药品、耗材、各部门日常运转消耗等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算****.**万元，包括：一般公共预算财政拨款****.**万元，政府性基金预算财政拨款****万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况*、社会保障和就业支出***.**万元，比上年增加***.**万元，主要用于离退休费用支出。*、住房保障支出***.**万元，比上年增加**.**万元，主要用于新职工购房补贴支出。*、卫生健康支出****.**万元，比上年增加****.**万元，主要用于在职人员工资经费、老年病房楼建设项目、信息网络建设项目支出。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明政府性基金预算财政拨款****万元，比上年预算数减少****万元，减少**.** %。主要用于全科医生规范化培养基地和科研实验综合楼建设项目。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算*万元，比上年预算增加*万元，增长* %；本年预算比上年执行数增加*万元，增长*%。其中：*、因公出国（境）费用*万元。*、公务接待费*万元。*、公务用车购置及运行维护费*万元。第三部分 ?其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。****年，我单位运行经费财政拨款预算*万元，比上年增加*万元，增长* %。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。三、国有资产占有使用情况说明截至****年末，共有车辆**辆，其中：主要是用于***急救用车*辆，业务用车*辆，机要用车*辆，通信应急用车*辆，摩托车*辆，车编办正在办理报废手续**辆。单位价值***万元以上大型设备**台（套），为空调设备、单光子发射断层及X射线成像系统、医用直线加速器、**排螺旋CT等设备。四、****年度项目支出绩效目标情况说明****年，填报绩效目标的预算项目**个，公开绩效目标**个，公开项目占全部预算项目的***%。公开填报绩效目标的项目支出预算*****.**万元，占全部项目支出预算的***%。第四部分 ?名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入?：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。第五部分 ?预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：王淑琴 ?联系电话：*******第六部分 ?部门预算公开表详见附表：部门预算公开*张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以明细表形式上传。呼和浩特市第一医院****年部门预算公开报表.xlsx****办公设备购.xlsx****差旅费.xlsx****电费.xlsx****购临床医疗设备.xlsx****购置体检中心使用车辆.xlsx****会议费.xlsx****基建科维修维护费.xlsx****科教费.xlsx****劳务费.xlsx****老年病房楼建设项目工程施工.xlsx****离退休人员体检费.xlsx****培训费.xlsx****其他商品和服务支出.xlsx****取暖费.xlsx****全科医生规范化培养基地和科研实验综合楼建设（财政）.xlsx****全科医生规范化培养基地和科研实验综合楼建设.xlsx****水费.xlsx****卫生材料费.xlsx****物业管理费.xlsx****消防维保费用.xlsx****信息网络建设项目.xlsx****信息网络建设项目-自有.xlsx****药品费.xlsx****邮电费.xlsx****在编人员体检费.xlsx****驻村书记交通和生活补助.xlsx?????????????????????????