监督索引号*****************目录第一部分 ****年部门预算编制说明第二部分 ****年部门预算表一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）九、项目支出绩效目标表（本级下达）十、项目支出绩效目标表（另文下达）十一、政府性基金预算支出预算表十二、部门政府采购预算表十三、政府购买服务预算表十四、省对下转移支付预算表十五、省对下转移支付绩效目标表十六、新增资产配置表十七、部门整体支出绩效目标西畴县工商业联合会****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责*.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。*.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。*.协助政府管理和服务非公有制经济。*.促进行业协会商会改革发展。*.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。*.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营。*.依法加强会产管理、经营和保护。（二）机构设置情况西畴县工商业联合会设综合办公室*个。（三）重点工作概述*.参政议政常态化。工商联作为人民政协的重要组成部分，参政议政是工商联的一项基本职能，也是工商联政治优势。积极履行参政议政职能，有利于非公有制经济健康发展，有利于非公有制经济人士健康成长，有利于工商联自身健康发展。在政协九届四次会议上，工商联围绕美丽县城建设等社会发展提出了《关于加快建设西畴县城区停车场提案》《关于维修改造西畴县城塘房丫口至小花园环城路建设的提案》交县政协提案委，已得到有关部门满意的答复。*.积极开展调查研究。一是深入企业调研。为了解非公经济人士在疫情防控和复工复产方面遇到的困难和问题，*月**至**日工商联县与委统战部、县工信商务局联************、鑫潮石******等九家民营企业听取对县委政府及相关职能部门工作的意见和建议，并于*月**日下午，组织**名非公经济代表人士参加全县非公经济代表人士座谈会。会上，围绕构建“亲”“清”新型政商关系、理想信念教育积极应对新冠疫情推进复工复产等方面进行交流和建言献策，纷纷表示要结合自身实际，积极拓展市场，做强做大企业，达到政企“双赢”目标，为西畴经济社会健康稳定发展作出应有贡献。二是抓好调查点问卷填报工作。 按照上级工商联安排部署，已完成了 ****年第一、二、三次民营企业运行状况调查问卷、社会责任调研、中小企业复工复产情况调查、全国民营企业应对海外疫情冲击和国际局势动荡影响的调查、全国工商联“万家民营企业评营商环境”等问卷填报工作，为党委政府决策提供了参考依据。由于工作扎实，调查点民营企业填报质量高，在****年民营企业调查工作中，西畴******、西畴县麒丰塑木厂荣获示范企业称号，得到云南省工商业联合会通报表扬。*.开展新冠肺炎疫情防控工作。一是工商联及时成立领导小组，专人负责此项工作；二是及时召开了新型冠状病毒肺炎防疫工作专题会议；三是组织全体干部职工学习省、州、县相关文件精神和防疫相关知识培训，并张贴日常防疫知识；四是通过执委微信群和西畴县民营企业调查工作群向企业宣传政策、防疫相关知识、捐赠倡议书等，动员**家企业和个人捐款捐物（含折资）共计**.**万元；五是于*月**日，协调和购买****余元物资（口罩***个，木炭*件，绿鸡蛋*件***个，方便面*件）分别慰问了蚌谷长箐村委会、莲花塘芦差冲村委会值班人员和卡点人员；六是*月**日组织全体干部职工*人，向县红十字会捐款****元；七是*月*日至*日组织干部职工义务为西畴县******配送捐赠物资到部分乡镇和卡点；八是制作了题为爱心捐赠工商联助力疫情－－西畴县工商联在行动美篇在相关微信发布；九是按照县委政府安排部署继续抓好新型冠状病毒肺炎防疫工作。*.开展扶贫攻坚工作。一是开展春节慰问。共走访慰问了**户建档户，慰问金****元，个人购买慰问品****元。二是*月**日上******、移动公司、芦差冲党总支和村组干部**余人对莲花塘至芦差冲主干道进行全面清扫。三是协助档卡户安装云南扶贫通，目前工商联挂钩的**户档卡户，除*户没有手机外，其余**户全部注册安装完毕。四是顺利通过了普查。五是深入挂钩村开展****年度扶贫对象动态管理工作。核对信息、测算****年度收入，工商联所挂**户贫困户收入、信息等相关表册已在规定时限内完成，交村委会。*.圆满完成了****年“贷免扶补”工作任务。为缓解疫情影响，切实鼓励和扶持创业、带动就业，促进社会经济发展，西畴县工商联进一步增强责任意识，完善服务措施，加大工作力度，早安排，早部署，早实施，确保“贷免扶补”工作任务尽早完成。由于方法措施得当，*月底已完成了州工商联下达的**户***万元工作任务。二、预算单位基本情况我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个；差额供给单位*个；定额补助单位*个；自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个；参公单位*个；事业单位*个。截止****年**月统计，部门基本情况如下：在职人员编制*人，其中：行政编制*人，事业编制*人。在职实有*人，其中： 财政全额保障*人，财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员*人，其中： 离休*人，退休*人。车辆编制*辆，实有车辆*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况****年部门财务总收入 ***.*万元，其中：一般公共预算***.*万元，政府性基金*万元，国有资本经营收益*万元，财政专户管理资金收入*万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元。与上年对比增加**.**万元，主要原因退休人员增加*人。（二）财政拨款收入情况****年部门财政拨款收入 ***.*万元，其中:本年收入***.*万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款***.*万元（本级财力***.*万元，专项收入*万元，执法办案补助*万元，收费成本补偿*万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿*万元），政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年对比增加**.**万元，主要原因退休人员增加*人。四、预算单位支出情况****年部门预算总支出***.*万元。本级财力安排支出***.*万元，其中，基本支出***.*万元，与上年对比增加*.**万元，主要原因退休人员增加*人；项目支出*万元，与上年对比增加*万元，主要原因****年工商联专项经费*万元是在基本支出-保运转支出填报，****年在项目库里面填报。（一）本级财力支出按功能科目分类情况一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行**.**万元，主要用于在职人员工资及公用经费、开展正常工作支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休**.**万元，主要用于退休人员工资福利及公用经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出*.*万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助支出*.**万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助支出*.**万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗*.**万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金*.**万元，主要用于缴纳住房公积金。（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况基本工资**.*万元（其中：基本支出**.*万元）。津贴补贴**.**元（其中：基本支出**.**元）。奖金*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。机关事业单位基本养老保险缴费*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。职工基本医疗保险缴费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。财政对工伤保险基金的补助*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。其他财政对社会保险基金的补助*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。住房公积金*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。办公费*.*万元（其中：基本支*.*万元，项目支出*万元）。邮电费*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。差旅费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。公务接待费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。劳务费*.**万元（其中：项目支出*.**万元）。工会经费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。其他交通费用*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。其他商品和服务支出*.*万元（其中：基本支出*.*万元，项目支出*万元）。离休费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。五、省对下专项转移支付情况（一）与中央配套事项我部门无与中央配套事项。（二）按既定政策标准测算补助事项我部门无按既定政策标准测算补助事项。（三）经济社会事业发展事项我部门无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况本部门无政府采购预算七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明工商联共预算财政拨款“三公”经费预算合计*.**万元，较上年减少*.**万元，下降*.**%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费工商联****年因公出国（境）费预算为*万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。增减无变化原因为没有接到有关因公出国（境）任务。（二）公务接待费工商联****年公务接待费预算为*.**万元，较上年增减少*.**万元，下降*.**%，国内公务接待批次为*次，共计接待***人次。减少原因是根据上级对“三公”经费只减不增的工作要求，较上年削减经费，减少公务接待活动。（三）公务用车购置及运行维护费工商联****年公务用车购置及运行维护费为*万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费*万元；公务用车运行维护费*万元。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。增减无变化原因由于单位没有公务用车编制，无公务车辆。八、重点项目预算绩效目标情况工商联专项经费*万元绩效目标：按照西发〔****〕*号文件要求，主要用于会员发展、基层组织建设、调研、商务考察、培训、宣传和开展对内对外商务交往活动等工作。九、其他公开信息（一）专业名词解释*.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。*.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。*. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。*.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。*.基本支出：基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。*.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计*.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款)归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。*. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明工商联****年机关运行经费安排*.*万元，与上年对比减少*万元，主要原因是****年工商联专项经费是在基本支出-保运转支出填报，****年在项目库里面填报，因此机关运行经费比上年减少。（三）国有资产占有使用情况鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用情况，需在完成****年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开****年度部门决算时一并公开。云南省西畴县工商业联合会*****************.xls监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****