永昌县城关镇****年度部门决算公开目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 ****年度部门决算公开附表（共计*张） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 ****年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况 二、收入支出结构情况 三、“三公”经费情况 四、其他重要事项说明 第四部分城关镇****年**座公厕建设项目绩效评价报告 城关镇****年**座公厕建设项目绩效评价报告（见附件*） 第五部分名词解释 相关名词解释城关镇****年部门决算说明第一部分 部门概况 一、主要职能 *、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；贯彻落实上级党委、政府的决策、部署；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；执行本级党员代表大会和人代会决定、决议，并向大会报告工作。 *、坚持以经济建设为中心，指导经济结构调整，推进经济增长方式转变，制定并组织实施社会经济发展规划和措施，促进农民增收，推动本镇经济又好又快发展。 *、坚持“以人为本”，加强社会管理和公共服务，切实保障和改善民生负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设，促进各项社会事业的协调发展。 *、加强自身建设、村级党组织建设，民生法制建设和精神文明建设；支持和保证本镇人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权；指导村（居）民委员会的工作。 *、负责做好本镇的人民武装和社会治安综合治理工作，维持社会稳定，促进社会和谐。 *、完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。 二、内设机构 永昌县城关镇人民政府下设*个内设机构和*个事业机构，具体如下： *、党政综合办公室 *、经济社会发展办公室 *、村镇建设办公室 *、人口和计划生育办公室 *、社会治安综合治理办公室 *、农业服务中心 *、农经财政服务中心 *、社会事务服务中心 *、文化服务中心 **、计划生育服务中心 **、公用事业服务中心。第二部分 ****年度部门决算公开附表（共计*张） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 ****年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况 ****年，永昌县城关镇决算收入****.**万元，比****年决算收入减少****.**万元，减少**.**%；****年年初预算收入****.**万元，决算收入比预算收入增加****.**万元，完成预算收入的**.**%。 ****年，永昌县城关镇决算支出****.**万元，比****年决算支出减少***.*万元，降低*.**%；支出减少原因主要是****年实施项目较少，项目支出有所减少。****年年初预算支出****.**万元，决算支出比预算支出增加****.**万元，完成预算支出的**.**%。 永昌县城关镇人民政府****年年初预算****.**万元，其中基本支出预算****.*,*万元，较上年增加***.**万元，项目支出预算***.**元，较上年增加***.**万元；在本年度执行过程中基本支出调整为****.**万元，较年初预算增加***.**万元，主要原因是人员工资晋升及新增公益性岗位工资人员；项目支出调整为****.**万元，较年初预算增加****.**万元，主要原因是城区**个公共卫生间建设项目***万，城区生活垃圾处理厂改扩建工程***万，祁连山生态保护资金**万，抑尘车**万。 二、收入支出结构情况 ****年，永昌县城关镇决算收入****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占比**.**%；其他收入***.**万元，占比*.**%。 ****年，决算支出****.**万元。按支出经济分类：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.*万元，占**.**%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出****.**万元,占**.*%；公共安全支出**.**万元，占*.*%；文化体育与传媒支出***.**万元，占*.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占*.**%；医疗卫生余计划生育支出**.**万元，占*.*%；节能环保支出***.**万元，占*.**%；城乡社区支出****.**万元，占**.**%；农林水支出****.**万元，占**.**%；商业服务业等支出***.**万元，占*.**%；住房保障支出***.**万元，占*.**%，其他支出*.**万元，占*.**%。 三、“三公”经费情况 ****年度，永昌县城关镇人民政府“三公”经费财政拨款支出*.**万元，比****年度支出减少*.**万元，下降**.**%；****年度年初预算支出*.**万元，决算支出比预算支出减少*.**万元。“三公”经费较上年度减少主要是本年度为产生公务用车购置费，公务接待费也较上年度减少*万元；本年度“三公”经费支出较预算减少是因为年初预算公务用车购置及运行费*万元，但在实际运行费用略少。 （一）因公出国出境费，无相关支出。 （二）公务用车购置及运行费。****年度公务用车运行费*万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出，年末车辆共保有*辆。****年年初预算为*万元，决算支出比预算支出少***.**元，完成预算的**.*%。****年决算支出比****年决算支出减少*.**万元,降低**.**%,减少主要原因是未产生公车购置费。 （三）公务接待费。****年度公务接待费*.**万元,主要用于公务接待支出，****年共接待**批次，***人,公务接待费*.**万元。年初预算*.**万元，决算支出与预算支出相等。****年决算支出比****年决算支出减少*.**万元，下降**.**%,增减主要原因是认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约。 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况 永昌县城关镇人民政府****年机关运行经费支出***.**万元，比****年度决算支出增加*.**万元，提高*.**% 。主要原因是办公费用略有增加。 （二）政府采购支出情况 永昌县城关镇人民政府****年政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出***.**万元，政府采购工程支出**.**万元。授予大型企业合同金额**.*万元，占政府采购支出总额的**.**%，授予小微型企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的**.**%。 （三）国有资产占用情况 截至****年**月**日，永昌县城关镇人民政府资产总额为****.**万元，其中:房屋****.*万元,面积*****.**平方米;车辆***.**万元,**辆(公务用车*辆、特种专业技术用车**辆、其他用车*辆);其他资产*.*万元,主要是办公设备及办公家具。 （四）政府性基金使用情况 ****年度，永昌县城关镇人民政府政府性基金年初结转和结余*.**万元，本年收入*万元。决算支出共计**.**万元，其中：项目支出**.**万元，本年度决算支出数比上年度减少***.**万元，减少原因为财政安排政府性基金预算较少。 （五）关于****年度预算绩效工作开展情况 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 ****年度文化旅游发展专项资金（城关镇**个公共卫生间建设项目）开展绩效评价*项，涉及资金***万元，占政府性基金预算项目支出总额的**.**%。该项目支出经济性、效率性、可持续性评价客观公正，预算资金执行率***%，项目开展效果较好，社会效益巨大，群众满意度较高。第四部分城关镇****年**座公厕建设项目绩效评价报告 城关镇****年**座公厕建设项目绩效评价报告（见附件*）第五部分名词解释 财政拨款收入：指行政单位从县级财政取得的财政预算资金。 财政补助收入:指事业单位从县级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成，若因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。 年末结转：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：*.永昌县城关镇人民政府****年度部门决算公开附表（共计*张）*.城关镇****年**座公厕建设项目绩效评价报告