永昌县焦家庄乡****年度部门决算公开 目录 一、部门概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、****年部门决算执行情况 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、****年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 四、****年“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况 （二）“三公”经费分项支出情况 （三）“三公”经费实物量情况 五、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明 （二）国有资产占用情况说明 （三）政府采购支出情况说明 （四）预算绩效管理情况说明 六、专业名词解释永昌县焦家庄乡****年度部门决算情况说明一、部门概况 （一）职能职责 *、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 *、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 *、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 *、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 *、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 *、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 *、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。 *、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 *、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 **、承办县人民政府交办的其它事项。 （二）机构设置 焦家庄乡人民政府是永昌县下一级国家基层政权组织，一级预算单位，内设**个机构，包括： *、党政综合办公室 *、社会管理综合治理办公室 *、经济社会发展办公室 *、村镇建设办公室 *、人口和计划生育办公室 *、社会事务服务中心 *、农经财政服务中心 *、农业服务中心 *、文化服务中心 **、公用事业服务中心 **、计划生育服务中心 （三）人员情况 本部门****年人员编制**人（其中：行政编制**人、参公编制*人、事业编制**人），较上的减少*人。年末实有在职人员**人（其中：行政**人、参公*人、事**人），较上年减少*人；离退休人员*人，较上年无增减。 二、****年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、****年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 本部门****年度收入总计****.**万元，支出总计****.**万元。与****年决算数相比，收入增加***.**万元，增长**.**%，支出增加***.**万元，增长**.**%。主要原因是项目收入及支出多于上一年度。 本部门****年度收入合计****.**万元，其中：财政拨款收入****.*万元，占**.*%；其他收入**.**万元，占*.*%。 本部门****年度支出合计****.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%； 项目支出***.**万元，占**.**%。 本部门****年度年末结转和结余***.**万元，较上年增加***.**万元，主要原因是部分项目未完工，项目资金无法实现支出。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门****年度财政拨款收入****.*万元，较上年决算数增加***.**万元，增长**.**%。主要原因是项目收入较上一年度有所增加。较年初预算数增加****.**万元，增长***.**%。主要原因是年中增加项目资金预算。 本部门****年度财政拨款支出****.**万元，较上年决算数增加***.**万元，增长**.**%。主要原因是项目资金支出增加。较年初预算数增加****.*万元，增长***.**%。主要原因是部分项目支出年初未预算。 本部门****年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出***.**万元，占**.**%，较年初预算数增加***.**万元，主要原因是人员工资增加；公共安全支出**.**万元，占*.**%，较年初预算数增加**万元，主要原因是人员工资和项目支出增加；文化体育与传媒支出**.**万元，占*.**%，较年初预算数增加**.**万元，主要原因是项目资金支出增加；社会保障与就业支出**.**万元，占*.**%，较年初预算数增加*.**万元，主要原因是人员工资增加；医疗卫生与计划生育支出**.*万元，占*.**%，较年初预算数增加*.**万元，主要原因是项目支出增加；城乡社区支出**万元，占*.**%，较年初预算数增加**万元，主要原因是项目支出增加；农林水支出****.**万元，占**.**%，较年初预算数增加***.**万元，主要原因是项目支出增加；资源勘探信息等支出*.*万元，占*.**%，较年初预算数无增减变动；商业服务业等支出*.*万元，占*.**%，较年初预算数增加*.*万元，主要原因是项目资金增加；住房保障支出**万元，占*.**%，较年初预算数增加**万元，主要原因是项目支出增加。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门****年度一般公共财政拨款基本支出***.**万元。其中：人员经费***.**万元， 较上年增加**.**万元，主要原因是****年度人员工资及奖励金增加。人员经费用途主要包括发放人员基本工资、津补贴及奖励金。公用经费***.**万元，较上年减少**.*万元，主要原因是****年度各部门办公用品及印刷费等由专人管理，各项费用都有所下降，公用经费用途主要包括支付办公用品，各类资料、牌匾等印刷费，日常办公设备维护，临时用工人员工资等。 四、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况。 **** 年度本部门“三公”经费支出共计**.**万元，较年初预算数增加*.**万元，主要原因是公车运行维护费超预算支出，较上年支出数减少*.**万元，主要原因是公车运行维护费及接待费均有所减少。 （二）“三公”经费分项支出情况。 ****年度本部门因公出国（境）费用*万元，费用支出较年初预算数无增减变动,较上年支出数无增减变动。 公务车购置费*万元，费用支出较年初预算数无增减变动，较上年支出数无增减变动。 公务车运行维护费*.**万元，主要用于公务车辆运行燃油费和日常维护费，费用支出较年初预算数增加*.**万元，主要原因是实际运行公务车辆多于预算车辆，较上年支出数减少*.**万元，主要原因是加强车辆日常管理，严格按程序核销车辆运行费用。 公务接待费**.**万元，主要用于上级相关部门的各类检查督查和工作指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少*.**万元，主要原因是严格按接待标准执行，严禁超规格接待，较上年支出数减少*.**万元，主要原因是严格按接待标准执行，严禁超规格接待。 （三）“三公”经费实物量情况。 **** 年度本部门因公出国（境）共计*个团组，*人；公务用车购置*辆，公务车保有量为*辆；国内公务接待***批次，****人，其中：国内外事接待*批次，*人；国（境）外公务接待***批次，****人。****年度本部门人均接待费**.*元，车均购置费*万元，车均维护费*.**万元。 五、其他需要说明的事项 （一） 机关运行经费情况说明。****年本部门机关运行经费支出***.**万元，机关运行经费主要用于开支临时用工人员劳务费、印刷费、办公费、电费、维护费、公务接待费及其他交通补贴等。机关运行经费较****年减少**.*万元，下降**.**%，主要原因是压缩了部分运行支出。 （二） 国有资产占用情况说明。截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中：领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单价**万元以上通用设备*台（套），单价***万元以上专用设备*台（套）。 （三） 政府采购支出情况说明。****年本部门政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出**.**万元、政府采购服务支出**.**万元，主要用于采购镇域内村庄规划设计。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。 （四）预算绩效管理情况说明 未进行预算绩效管理。 六、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 附件：****年度部门决算公开表格