*月**日上午局长毛著成主持召开了永昌县水务局项目审计专项会议，现纪要如下： 一、俞兆福汇报永昌县水务局的**个项目的审计情况 *、永昌县****年中央财政追加小型农田水利高效节水灌溉专项工程：报审总投资****.**万元，实际完成投资****.**万元，核减投资*.**万元。问题：勘查设计应招标而未招标、违规发放加班补助****元。 *、永昌县****年高效节水灌溉示范项目：报审总投资****.**万元，实际完成投资****.**万元，核减投资*.**万元。问题：勘测设计未进行公开招标、***万元财政资金配套不到位、违规发放加班补助****元。 *、永昌县****年高效节水灌溉示范项目：报审总投资****.**万元，实际完成投资****.**万元,核减投资*.**万元。问题：勘测设计未进行公开招标、***万元财政资金配套不到位。 *、永昌县南沿沟支渠改建工程：报审总投资***.**万元，实际完成投资***.**万元，核减投资*.**万元。 *、永昌县****年第一批农村饮水安全项目：报审总投资****.**万元，实际完成投资****.**万元,核减投资**.**万元。问题：勘测设计未进行公开招标、违规发放加班补助*****元、违规列支标书费*****元、挪用国家建设资金***万元。 *、永昌县****年第三批农村饮水安全项目：报审总投资***.**万元，实际完成投资***.**万元,核减投资*.**万元。问题：挪用国家建设资金***万元。 *、永昌县****年农村饮水安全项目：报审总投资****.**万元，实际完成投资****.**万元,核减投资*.**万元。问题：勘测设计未进行公开招标、挪用国家建设资金****万元、擅自变更批复内容，项目逾期*年未开工，财政资金****.**万元闲置**个月。 *、永昌县****年精准扶贫农村饮水安全项目：报审总投资***.**万元，实际完成投资***.**万元,核减投资*.**万元。 *、永昌县照面山山洪沟道治理工程：报审总投资***.**万元，实际完成投资***.**万元,核减投资*.**万元。 **、永昌县金川工农干渠围栏保护工程：报审总投资***.**万元，实际完成投资***.**万元,核减投资*.**万元。 **、永昌县****年牧区节水灌溉示范项目：报审总投资***.**万元，实际完成投资***.**万元，无核减。 **、永昌县****、****年水库移民后期扶持项目：报审总投资***万元，实际完成投资***.**万元,核减投资*.**万元。 **、永昌县****年水库移民后期扶持项目：报审总投资***.**万元，实际完成投资***.**万元,核减投资*.**万元。问题：**.**万元自筹资金配套不到位。 **、永昌县****年水库移民后期扶持项目：报审总投资***.*万元，实际完成投资***.**万元,核减投资*.**万元。问题：**.**万元补助资金不到位。 **、永昌县东河灌区续建配套与节水改造****年度第一批工程：实际完成投资****.**万元,其中:建安投资****.**万元，待摊投资**.**万元,设备投资**.**万元。问题：违规发放施工现场津贴*.**万元、违规收取招标服务费*.*万元、建设单位管理费超支*.*万元、勘查设计应招标而未招标、项目逾期未完工，致使资金未按期发挥效益。 **、永昌县东河灌区续建配套与节水改造****年度第二批工程：实际完成投资****.**万元,其中:建安投资****.**万元，待摊投资**.**万元,设备投资*.**万元。问题：违规发放施工现场津贴*.**万元、违规收取招标服务费*.*万元、建设单位管理费超支*.**万元、勘查设计应招标而未招标。 **、永昌县东河灌区续建配套与节水改造****年度第一批工程：实际完成投资****.**万元,其中:建安投资****.**万元，待摊投资***.**万元，设备投资*.**万元。问题：违规发放施工现场津贴*.**万元、违规收取招标服务费*.*万元、建设单位管理费超支**.**万元、勘查设计应招标而未招标。 **、永昌县东河灌区续建配套与节水改造****年度第二批工程：实际完成投资****.**万元,其中:建安投资****.**万元，待摊投资***.**万元,设备投资*.**万元。问题：违规发放施工现场津贴*.**万元、多计工程待摊投资*.**万元、勘查设计应招标而未招标。 **、永昌县东河灌区续建配套与节水改造****年度工程：实际完成投资****.**万元,其中:建安投资****.**万元，待摊投资***万元，设备投资*.*万元。违规发放施工现场津贴*.**万元、多计工程待摊投资*.**万元、勘查设计应招标而未招标。 **、永昌县东大河渠首泄洪闸除险加固工程：报审总投资***.**万元，实际完成投资***.**万元,核减投资*.**万元。 二、俞兆福汇报审计项目存在的主要问题 一是违规发放施工现场津贴**.****万元;二是勘测设计勘查设计应招标而未招标;三是财政资金配套不到位***.**万元;四是违规列支标书费**.****万元;五是超支建设管理费**.**万元;六是挪用国家建设资金****万元;七是擅自变更批复内容;八是自筹资金配套不到位**.**万元;九是多计工程待摊投资*.**万元;十是闲置资金****.**万元。 三、俞兆福汇报主管水务工作的祁尚荣副县长对审计情况的指示 一是违规发放加班补助鉴于实际情况可在报告不予反映;二是 配套资金不到位可在报告中不予反映;三是市人饮办挪用资金的问题已整改，在报告中不予反映。 四、审计小组的主审对有关情况进行汇报 ******对工程审核认真扎实;二是对高效节水工程的全部内容进行了核实;三是人饮工程审计内容达到了**%以上;四是库区移民工程的内容全部进行了核实;五是挪用资金已整改到位;六是质保金的问题已整改。总支工程审计做到了程序到位，内容具体全面，核价真实。 五、会议对工程审计的内容进行了决策 会议认为此次对水务局项目的审计情况由审计局局长毛著成、审核中心专职副主任俞兆福、水务局局长顾光耀给县政府主要领导和分管水务工作的领导进行汇报，县政府领导有明确的批示，我局应该按照县政府的意见办理。 会议决定，县长明确指示的“三个问题”按县长指示办，其他的问题全部在报告反映。对审计时已整改的问题应在报告说明;对还未核实的问题要进一步核实清楚;对一些无法整改的问题以告诫“今后不得发生类似问题”。 会议要求，以后审计的每一个项目都要高度重视，对程序不到位、工程量的核算不准确等，要各自负责;同时要汲取有关教训，放下包袱，认真干工作。 参加会议的还有吴玉录、董慧杰、俞兆福、曹万有、甄世虎、吴雪玲、蔡莲、许开鹏、刘建立、田发辉。 *月**日上午局长毛著成主持召开了永昌县水务局项目审计专项会议，现纪要如下： 一、俞兆福汇报永昌县水务局的**个项目的审计情况 *、永昌县****年中央财政追加小型农田水利高效节水灌溉专项工程：报审总投资****.**万元，实际完成投资****.**万元，核减投资*.**万元。问题：勘查设计应招标而未招标、违规发放加班补助****元。 *、永昌县****年高效节水灌溉示范项目：报审总投资****.**万元，实际完成投资****.**万元，核减投资*.**万元。问题：勘测设计未进行公开招标、***万元财政资金配套不到位、违规发放加班补助****元。 *、永昌县****年高效节水灌溉示范项目：报审总投资****.**万元，实际完成投资****.**万元,核减投资*.**万元。问题：勘测设计未进行公开招标、***万元财政资金配套不到位。 *、永昌县南沿沟支渠改建工程：报审总投资***.**万元，实际完成投资***.**万元，核减投资*.**万元。 *、永昌县****年第一批农村饮水安全项目：报审总投资****.**万元，实际完成投资****.**万元,核减投资**.**万元。问题：勘测设计未进行公开招标、违规发放加班补助*****元、违规列支标书费*****元、挪用国家建设资金***万元。 *、永昌县****年第三批农村饮水安全项目：报审总投资***.**万元，实际完成投资***.**万元,核减投资*.**万元。问题：挪用国家建设资金***万元。 *、永昌县****年农村饮水安全项目：报审总投资****.**万元，实际完成投资****.**万元,核减投资*.**万元。问题：勘测设计未进行公开招标、挪用国家建设资金****万元、擅自变更批复内容，项目逾期*年未开工，财政资金****.**万元闲置**个月。 *、永昌县****年精准扶贫农村饮水安全项目：报审总投资***.**万元，实际完成投资***.**万元,核减投资*.**万元。 *、永昌县照面山山洪沟道治理工程：报审总投资***.**万元，实际完成投资***.**万元,核减投资*.**万元。 **、永昌县金川工农干渠围栏保护工程：报审总投资***.**万元，实际完成投资***.**万元,核减投资*.**万元。 **、永昌县****年牧区节水灌溉示范项目：报审总投资***.**万元，实际完成投资***.**万元，无核减。 **、永昌县****、****年水库移民后期扶持项目：报审总投资***万元，实际完成投资***.**万元,核减投资*.**万元。 **、永昌县****年水库移民后期扶持项目：报审总投资***.**万元，实际完成投资***.**万元,核减投资*.**万元。问题：**.**万元自筹资金配套不到位。 **、永昌县****年水库移民后期扶持项目：报审总投资***.*万元，实际完成投资***.**万元,核减投资*.**万元。问题：**.**万元补助资金不到位。 **、永昌县东河灌区续建配套与节水改造****年度第一批工程：实际完成投资****.**万元,其中:建安投资****.**万元，待摊投资**.**万元,设备投资**.**万元。问题：违规发放施工现场津贴*.**万元、违规收取招标服务费*.*万元、建设单位管理费超支*.*万元、勘查设计应招标而未招标、项目逾期未完工，致使资金未按期发挥效益。 **、永昌县东河灌区续建配套与节水改造****年度第二批工程：实际完成投资****.**万元,其中:建安投资****.**万元，待摊投资**.**万元,设备投资*.**万元。问题：违规发放施工现场津贴*.**万元、违规收取招标服务费*.*万元、建设单位管理费超支*.**万元、勘查设计应招标而未招标。 **、永昌县东河灌区续建配套与节水改造****年度第一批工程：实际完成投资****.**万元,其中:建安投资****.**万元，待摊投资***.**万元，设备投资*.**万元。问题：违规发放施工现场津贴*.**万元、违规收取招标服务费*.*万元、建设单位管理费超支**.**万元、勘查设计应招标而未招标。 **、永昌县东河灌区续建配套与节水改造****年度第二批工程：实际完成投资****.**万元,其中:建安投资****.**万元，待摊投资***.**万元,设备投资*.**万元。问题：违规发放施工现场津贴*.**万元、多计工程待摊投资*.**万元、勘查设计应招标而未招标。 **、永昌县东河灌区续建配套与节水改造****年度工程：实际完成投资****.**万元,其中:建安投资****.**万元，待摊投资***万元，设备投资*.*万元。违规发放施工现场津贴*.**万元、多计工程待摊投资*.**万元、勘查设计应招标而未招标。 **、永昌县东大河渠首泄洪闸除险加固工程：报审总投资***.**万元，实际完成投资***.**万元,核减投资*.**万元。 二、俞兆福汇报审计项目存在的主要问题 一是违规发放施工现场津贴**.****万元;二是勘测设计勘查设计应招标而未招标;三是财政资金配套不到位***.**万元;四是违规列支标书费**.****万元;五是超支建设管理费**.**万元;六是挪用国家建设资金****万元;七是擅自变更批复内容;八是自筹资金配套不到位**.**万元;九是多计工程待摊投资*.**万元;十是闲置资金****.**万元。 三、俞兆福汇报主管水务工作的祁尚荣副县长对审计情况的指示 一是违规发放加班补助鉴于实际情况可在报告不予反映;二是 配套资金不到位可在报告中不予反映;三是市人饮办挪用资金的问题已整改，在报告中不予反映。 四、审计小组的主审对有关情况进行汇报 ******对工程审核认真扎实;二是对高效节水工程的全部内容进行了核实;三是人饮工程审计内容达到了**%以上;四是库区移民工程的内容全部进行了核实;五是挪用资金已整改到位;六是质保金的问题已整改。总支工程审计做到了程序到位，内容具体全面，核价真实。 五、会议对工程审计的内容进行了决策 会议认为此次对水务局项目的审计情况由审计局局长毛著成、审核中心专职副主任俞兆福、水务局局长顾光耀给县政府主要领导和分管水务工作的领导进行汇报，县政府领导有明确的批示，我局应该按照县政府的意见办理。 会议决定，县长明确指示的“三个问题”按县长指示办，其他的问题全部在报告反映。对审计时已整改的问题应在报告说明;对还未核实的问题要进一步核实清楚;对一些无法整改的问题以告诫“今后不得发生类似问题”。 会议要求，以后审计的每一个项目都要高度重视，对程序不到位、工程量的核算不准确等，要各自负责;同时要汲取有关教训，放下包袱，认真干工作。 参加会议的还有吴玉录、董慧杰、俞兆福、曹万有、甄世虎、吴雪玲、蔡莲、许开鹏、刘建立、田发辉。