甘肃金昌永昌县焦家庄乡人民政府 关于2015年度部门决算及“三公”经费公开的说明
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永昌县焦家庄乡人民政府
关于****年度部门决算及“三公”经费公开的
说明按照《永昌县财政局关于批复部门决算数据和公开部门决算的通知》(永财库〔****〕*号)文件要求，现将我乡****年度部门决算及“三公”经费使用情况进行公示，并对相关情况进行说明。
一、部门概况
（一）单位职责
贯彻落实中央、省、市、县党委、政府的路线方针政策；深化农村改革、发展本乡农村经济的指导意见及农村工作的思路、目标和措施；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定资源开发及合理利用和产业结构调整方案，抓好招商引资，不断培育市场体系；制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。
（二）机构设置
焦家庄乡人民政府内设党政综合办公室、社会管理综合治理办公室、经济社会发展办公室、村乡建设办公室、人口和计划生育办公室、社会事务服务中心、农经财政服务中心、农业服务中心、文化服务中心、公用事业服务中心、计划生育服务中心，核定行政编制**名，工勤编制*名，事业编制**名。
二、****年度部门决算情况说明
（一）****年度部门决算收支情况
*、收入总计****.**万元。包括：财政拨款收入***.**万元，占总收入的**.**%；年初结转***.**万元，占总收入的**.**%；其他收入*万元，占总收入的*.**%。
*、支出总计****.**万元。包括：*、一般公共服务支出***.**万元，占总支出的**.*%；*、公共安全支出**.**万元，占总支出的*.*%；*、教育支出*.**万元，占总支出的*.*%；*、文化体育与传媒支出***.**万元，占总支出的*.*%；*、社会保障和就业支出**.**万元，占总支出的*.*%；*、医疗卫生和计划生育支出**.**万元，占总支出的*.**%；*、城乡社区支出*万元，占总支出的*.**%；*、农林水支出***.**万元，占总支出的**.**%；*、资源勘探信息等支出*.*万元，占总支出的*.**%；**、其他支出**万元，占总支出的*.**%。
年末结转和结余*.*万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。
（二）****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
*、财政拨款支出决算情况。****年度财政拨款支出****.**万元，其中基本支出***.**万元，占财政拨款支出的**.**%；项目支出**元，占财政拨款支出的*.**%。
*、财政拨款支出决算构成情况。一般公共服务支出***.**万元，占总支出的**.**%；公共安全支出**.**万元，占总支出的*.**%；教育支出*.**万元，占总支出的*.**%；文化体育与传媒支出***.**万元，占总支出的*.**%；社会保障和就业支出**.**万元，占总支出的*.**%；医疗卫生和计划生育支出**.**万元，占总支出的*.**%；*、城乡社区支出*万元，占总支出的*.*%；*、农林水支出***.**万元，占总支出的**.**%；*、资源勘探信息等支出*.*万元，占总支出的*.**%；
（三）“三公”经费情况
****年，永昌县财政局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出**.*万元，与上年持平。
*、公务用车运行维护费。车辆保有量*辆，公务用车运行维护经费*.*万，与上年持平。
*、公务接待费。公务接待费共支出**万元，接待***批次，****人次，主要用于接待调研考察及相关部门交流、指导检查工作等接待支出。
*、因公出国出境费无相关支出。
（四）其他事项
*、机关运行经费支出情况：****年共支出经费***.**万元，其中办公费**.**万元；印刷费**.**万元；咨询费*.*万元；手续费*.*万元；电费*.**万元；取暖费**.**万元；差旅费*.**万元；维修（护）费***.**万元；租赁费*.**万元；会议费*万元；培训费*.*万元；公务接待费**万元；劳务费**.**万元；委托业务费*万元；工会经费*.**万元；公务用车运行维护费*.*万元。
*、政府采购情况：****年度政府采购预算****.**万元，其中货物**.**万元，工程****.**万元；实际进行政府采购****.**万元，其中货物**.**万元，工程****.**万元。
*、国有资产情况：****年度年末资产总额***.**万元，其中流动资产*.*万元，固定资产***.**万元。固定资产中房屋建筑物*****.*平方米***.**万元，车辆*辆**.**万元，其他固定资产***.**万元。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）财政拨款结转：指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（七）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。附件：永昌县焦家庄乡人民政府****年决算批复公示表
