一、****年全县公共财政预算收支决算情况 经县十七届人大常委会第十六次会议批准，公共财政预算收入计划为*****万元，县级可用财力计划为*****万元，预算支出计划为*****万元。年终决算时，完成公共财政预算收入*****万元，完成县级可用财力*****万元，完成县级预算支出*****万元。预算收支决算具体情况如下： （一）公共财政预算收入决算情况 ****年完成公共财政预算收入*****万元，完成预算数的***%，与****年实际完成数*****万元相比增长**%。分部门完成情况如下： *.国税部门组织的收入完成****万元（增值税****万元，企业所得税***万元），完成预算数的***%，与****年实际完成数****万元（增值税****万元，企业所得税***万元）相比减少**%。 *.地税部门组织的收入完成*****万元，完成预算数的***%，与****年实际完成数*****万元相比增长**%。 *.其他部门组织的收入完成****万元，完成预算数的***%，与****年实际完成数****万元相比增长**%。 公共财政预算收入*****万元，加返还性收入****万元、一般性转移支付收入*****万元、调入资金****万元，完成县级可用财力*****万元。比预算增加****万元（国税超收*万元，排污费超收*万元，行政性收费超收*万元，两税返还超收**万元，调整预算后新增公共安全转移支付收入***万元、新增教育转移支付收入*万元、新增基本养老保险和低保等转移支付收入****万元、新增结算补助收入***万元，调入资金增加**万元），比****年实际完成数*****万元增收****万元，增长**%。完成大口径财政收入*****万元，比****年实际完成数*****万元增收****万元，增长*%。 （二）公共财政预算支出决算情况 ****年完成县级公共财政预算支出*****万元，完成预算的***.*%，比****年实际完成数*****万元增支****万元，增长**%。公共财政预算支出分科目具体完成情况如下： *.一般公共服务支出*****万元，完成预算的***.*%（增支省下达各部门结算支出）。 *.公共安全支出****万元，完成预算的***%（增支公共安全转移支付支出）。 *.教育支出*****万元，完成预算的***%。 *.科学技术支出**万元，完成预算的***%。 *.文化体育与传媒支出****万元，完成预算的***%。 *.社会保障与就业支出*****万元，完成预算的***%（增支基本养老保险和低保等转移支付支出）。 *.医疗卫生支出****万元，完成预算的***%。 *.节能环保支出***万元，完成预算的***%。 *.城乡社区事务支出****万元，完成预算的***%。(其中：河西堡镇计划单列分成资金****万元，占预算的***%。) **.农林水事务支出****万元，完成预算的***%。 **.交通运输支出***万元，完成预算的***%。 **.资源勘探电力信息等事务支出***万元，完成预算的***%。 **.商业服务业等事务支出***万元，完成预算的***%。 **.国土资源气象等事务***万元，完成预算的***%。 **.住房保障支出****万元，完成预算的***%。 **.粮油物资储备管理事务支出***万元，完成预算的***%。 **.其他支出***万元，完成预算的***%。 **.国债还本付息支出**万元，增支调入资金。 **.专项上解支出****万元，完成预算的**%。 （三）公共财政预算收支结转情况 ****年县级可用财力*****万元，加专项补助收入*****万元、上年结余***万元，合计收入为******万元；减去公共财政预算支出*****万元，专项支出*****万元后，年终结余***万元（其中一般性转移支付专项结转***万元，净结余**万元）。 二、****年全县基金预算收支决算情况 经县十七届人大常委会第十六次会议批准，基金收入计划为*****万元，基金支出计划为*****万元。年终决算时，完成基金预算收入*****万元，完成基金预算支出*****万元。基金收支决算具体情况如下： （一）基金收入决算情况 ****年完成基金预算收入*****万元，完成预算*****的**%，比****年实际完成数****万元增加*****万元，增长***%。分科目完成情况如下： *.地方教育费附加收入***万元，完成预算的***%，与****年实际完成数***万元相比增长**%。 *.残疾人就业保障金收入***万元，完成预算***万元的**%，与****年实际完成数***万元持平。 *.国有土地有偿使用权出让金收入*****万元，完成预算*****万元的**%，与****年实际完成数****万元相比增加*****万元。 *.新型墙体材料专项基金收入**万元，完成预算的***%，与****年实际完成数*.*万元相比增加**.*万元。 *.城市基础设施配套费收入***万元，完成预算的***%，与****年实际完成数***万元相比减少**%。 *.育林基金收入*万元，完成预算的***%，与****年实际完成数*万元持平。 *.森林植被恢复费收入*万元，完成预算的***%，与****年实际完成数**.*万元相比减少**%。 *.价格调节基金***万元，完成预算***万元的***%，与****年实际完成数***.*万元相比增长**%。 （二）基金支出决算情况 ****年完成基金支出*****万元，完成预算的**%，比****年实际完成数****万元增支*****万元，增长***%。基金支出各科目完成情况如下： *.地方教育费附加支出***万元，完成预算的***%，与****年实际完成数***万元相比增长**%。 *.残疾人就业保障金支出**万元，完成预算的**%，与****年实际完成数***万元相比减少**%。 *.国有土地使用权出让金支出*****万元，完成预算的**%，与****年实际完成数****万元相比增加*****万元。 *.城市基础设施配套费支出***万元，完成预算的***%，与****年实际完成数***万元相比减少**%。 *.森林植被恢复费支出**万元，完成预算的***%，与****年实际完成数*万元相比增加**万元。 *.价格调节基金支出**万元，完成预算的**%，与****年实际完成数*万元相比增加**万元。 *.政府住房基金收入安排的支出*万元，完成预算的***%。 *.城市公用事业附加收入安排的支出**万元，完成预算的***%。 *.省返还文化事业建设费安排的支出*万元，完成预算的***%。 **、上解省级农业土地开发支出**万元，完成预算的**%。 **、调出土地出让金**万元。 （三）基金预算收支结转情况 ****年实现基金收入*****万元,其中：县级预算收入*****万元，上级专项补助收入****万元。实现基金支出*****万元，其中：基金支出*****万元,专项上解支出**万元，调出基金**万元。上年结余***万元，年终结余***万元（其中县本级基金结余***万元：地方教育费附加结余**万元，新型墙体材料专项基金结余**万元，残疾人就业保障金结余***万元，国有土地使用权出让金结余***万元，育林基金结余*万元，价格调节基金结余***万元，森林植被恢复费结余*万元。上级专项结余**万元）。　 三、****年财政总收支情况 （一）****年财政总收入情况 ****年财政总收入******万元，具体情况如下： *.公共预算收入******万元（县级可用财力*****万元，上级专项补助收入*****万元）。 *.基金收入*****万元（县级基金收入*****万元，上级专项补助收入****万元）。 *.纳入专户管理的非税收入****万元。 （二）****年财政总支出情况 ****年财政总支出******万元，具体情况如下： *.预算支出******万元。 *.基金支出*****万元。 *.纳入专户管理的非税收入支出****万元。 （三）****年财政总结余情况 ****年财政总收入******万元，加上年结余***万元（公共财政预算结余***万元、基金结余***万元、纳入专户管理的非税收入结余***万元），减****年财政总支出******万元，年末财政总结余****万元（公共财政预算结余***万元、基金结余***万元、纳入专户管理的非税收入结余**万元）。 四、****年全县财政预算运行的主要特点及成效 在过去的一年里，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的要求，紧紧围绕“***”发展战略，积极履行财政职能，创造性开展工作，在经济增长明显减速，刚性支出较快增长，财政收支矛盾十分突出的严峻形势下，确保了全县财政收支平衡，为全县经济社会平稳较快发展提供了财力保障。 （一）强化财税征管力度，地方财政收入快速增长 坚持促收与争取并重，不断增强财政实力。一是加强税收组织协调，强化了对重点企业、重点行业、重大项目税收情况的监控，采取加强税收预测、开展税源清查等措施，努力做到应收尽收。全年完成各项税收收入*****万元，较上年同期增长**%。二是挖掘增收潜力，加强了非税收入征管。除教育收费外，其他非税收入全部纳入预算管理，全年完成各项纳入预算管理的非税收入****万元，较上年同期增长**%。 （二）加大争取资金力度，各项支出落实到位 始终把争取资金作为我县财政工作的一项重要事项来抓，全年争取上级财政专项补助*****万元，占全县财政总收入的**.**%，较上年增加*****万元，增加了地方可用财力，确保了人员工资发放、机构正常运转、重大项目的资金需要以及各项支出的落实到位。 （三）加大三农投入力度，夯实农业农村发展基础 积极落实强农惠农政策，支持全县乡村道路、农村水利基础设施和村级公共活动场所等项目建设，不断夯实农业农村发展基础。一是积极落实惠农政策。全年组织发放粮食直补***万元、农资综合补贴****万元、农机具购置补贴****万元；二是加大项目扶持力度。共投入财政资金*****万元，积极争取和实施了石羊河流域重点治理、高标准农田建设、“一事一议”财政奖补等重点项目。三是加大争取产业扶持。共投入财政资金****万元，积极申报和扶持溪源肉联、元生饲料、金农农业园、三洋、三强等龙头企业，扶持发展田艺、永庆等农民专业合作社和规模化养殖。四是深化农村综合改革。以我县列为全省第二批新型农业社会化服务体系建设和全省首批农村公共服务运行维护机制建设示范试点县为契机，在全县的**个村为试点村，招聘了**名农民技术员，推广符合我县地域特征的农业生产技术和农村公共服务创新。 （四）优化支出结构，全力发展社会事业 贯彻落实“八项规定”，厉行勤俭节约，压缩一般性支出规模，集中资金“保工资、保运转、惠民生、促发展”，在保证人员工资按时足额发放、行政事业机构正常运转的同时，严格压缩“三公”经费，始终把解决民生问题放在更加突出的位置，本着“尽力而为、量力而行”的原则，确保社会各项事业协调发展。一是保工资、保运转，逐步改善干部职工总体生活水平。合同工工资由最低标准***元调为****元，人均调资***元；干部职工采暖费标准在原定基础上每人每年增加****元；公立医院自收自支人员财政负担额增加**%。二是努力压缩“三公”经费。****年公务接待费为***万元，比****年减支***万元，减少**%；****年公务车辆购置及运行费为***万元，比****年减支**万元，减少*%。三是加大民生投入。落实中小学营养改善、寄宿生生活补助、校车安全等教育资金*.*亿元；落实基本公共卫生服务、公立医院改革和城乡医保等医疗卫生资金****万元；落实住房保障资金****万元；落实新农保、城乡低保和城乡医疗救助等社保资金****万元。 （五）深化财政改革，切实提高财政绩效管理水平 积极开展绩效评价、投资评审、采购监管、监督检查等工作，加强绩效评价，切实提高财政资金使用效益。一是强化预算管理。认真组织部门预算的编制，及时分析和报告预算执行情况；严格执行人大批准的预算，增强预算的约束力；牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出。二是积极推行财政改革。以金财工程为契机，全面推进了国库集中支付和公务卡改革，实现了单位财务核算系统标准化。三是完善政府采购。全年共完成政府采购**次，预算采购金额****万元，采购中标金额****万元，节约资金***万元，节支率*.*%。四是加强财政监督检查。对财政专项资金采取从项目申报、项目实施、资金拨付全过程的监督，确保专款专用；积极开展会计信息质量检查，进一步规范了单位财务收支行为。五是依照党政机关办公用房使用标准和公务用车配备标准，明确了清理对象、范围、内容及清理依据，采取了先清理后整改的措施，认真对党政机关办公用房和公务用车使用配备情况进行清理整顿，节约了公共资源。六是加强财政队伍建设，树立良好形象。牢固树立为民理财、为民服务的宗旨，坚持“服务周到、廉洁高效、方便快捷”的服务理念，强化干部教育培训，全面提高干部政治素养、业务能力和职业道德水平，创新工作方法、强化工作职责，切实提高财政服务全县经济社会发展的能力。 ****年我县财政预算执行情况总体良好，但是也存在一些不可忽视的困难和矛盾。一是财源结构单一，矿产、加工行业易受市场变化影响，财政收入持续增长的基础不稳固；二是刚性支出增长较快，特别是机关事业单位工作人员休假补贴、科学发展绩效考核奖和提高职工住宅取暖费补助标准等政策的落实，加上重点工程资金需求量较大，财政收支矛盾十分突出；三是对财政资金的跟踪问效机制还有待健全，财政监督工作还需进一步加强，财政精细化、科学化管理水平有待进一步提高。针对上述存在的问题在今后的工作中我们必须高度重视，采取有效措施，坚定信心，攻坚克难，扎实做好各项财政工作，确保财政收入稳定增长。