第一部分永昌县林业局概况一、主要职责 *、贯彻执行国家和全省林业建设的方针、政策、法律、法规，负责制定全县森林生态环境建设、森林资源保护管理、林业产业发展和国土绿化规划和年度计划，并报请县委、县政府批准后组织监督实施；依法负责全县退耕还林工作。 *、负责全县造林绿化工作。制定造林绿化的中长期规划、重点工程规划和年度计划并组织实施；指导各类公益林和商品林的培育，监督管理林业种苗的生产、流通和使用；指导以植树种草等生物措施防治水土流失的工作。 *、负责全县林业产业发展工作。指导经济林果、森林生态旅游、花卉、野生动物养殖、林产品采集加工等林业产业建设与管理工作。 *、负责全县森林资源保护工作。管理森林资源，并组织开展调查、监测、评估，发布相关信息；组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织实施林权登记、发证工作；承担应由县以上政府批准的林地征用、占用的初审工作；管理重点国有林区的国有森林资源。负责林业行政案件的督察、督办和查处。 *、负责全县湿地保护工作。制定湿地保护规划和有关标准、规定并组织实施，监督管理湿地的保护与利用。 *、负责全县荒漠化防治工作。制定防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。 *、负责全县陆生野生动植物资源保护工作。监督管理陆生野生动植物资源的保护、利用和监督、管理；组织、指导林业有害生物的防治、检疫工作。 *、负责全县林业系统自然保护区管理工作。指导森林、湿地、荒漠和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。 *、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省、市、县政府关于集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见，并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理工作。 **、负责全县森林防火工作责任。制定全县森林防火工作总体规划和年度计划并组织实施；负责森林火情火险的预测、预报和信息发布；制定森林防火应急预案，组织、协调、指导全县森林扑火队伍的防扑火工作；承担县森林防火指挥部的日常工作。 **、负责全县林业建设资金（基金）的管理和外资项目的引进开发，监管全县林业资产；负责实施森林生态效益补偿工作。 **、指导全县森林公安工作，负责管理森林公安队伍，指导、协调、监督查处破坏森林资源的案件；指导维护林区社会治安秩序稳定工作；承担林区禁种铲毒工作。 **、承担县绿化委员会日常工作，负责全县国土绿化和义务植树的宣传发动、组织协调、督促检查和评比表彰工作。 **、负责林业对外合作与交流工作；管理局机关和下属单位的队伍建设；指导全县林业系统思想政治和精神文明等工作。 **、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。 二、部门预算机构情况 永昌县林业局成立于****年，单位地址：永昌县东大街**号，现财务统一预算下属单位为：林业站、森防站、森林公安分局，护林大队，财务独立核算单位为：东大河林场、喇叭泉林场、花草滩林场、城郊林场、园艺场、白烟墩苗圃，实有在职人员***人，其中：行政单位人员**人，参照公务员管理**人、事业单位***人。离退休人员**人，供养遗属人员**人。第二部分永昌县林业局****年部门决算表附表*收入支出决算总表部门：永昌县林业局单位：元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次*栏次*一、财政拨款收入*********.**一、一般公共服务支出*********.**二、上级补助收入*二、社会保障和就业支出*********.**三、事业收入********.**三、节能环保支出*********.**四、经营收入*四、城乡社区支出*********.**五、附属单位上缴收入*五、农林水支出**********.**六、其他收入********.**……***……*****本年收入合计*********.**本年支出合计**********.**用事业基金弥补收支差额**结余分配**年初结转和结余********.**年末结转和结余**********.******合计**********.**合计**********.**注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。附表*收入决算表部门：永昌县林业局单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次*******合计***.******.***.*********.*****一般公共服务支出***.******.***其他一般公共服务支出***.******.***其他一般公共服务支出***.******.***社会保障和就业支出***.******.***行政事业单位离退休***.******.***事业单位离退休***.******.***节能环保支出***.******.***退耕还林***.******.***退耕现金***.******.***退耕还林工程建设***.******.***其他退耕还林支出***.******.***城乡社区支出***.******.***城乡社区公共设施***.******.***其他城乡社区公共设施支出***.******.***农林水支出***.******.***.*********.*******林业***.******.***.*********.*********行政运行***.******.***林业事业机构***.******.***.*********森林培育***.******.***森林生态效益补偿***.******.***林业执法与监督***.******.***防沙治沙***.******.***林业产业化***.******.***林区公共支出***.******.***石油价格改革对林业的补贴***.******.***.*********林业防灾减灾***.******.***.*********其他林业支出***.******.***.**注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。附表*支出决算表部门：永昌县林业局单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次******合计***.******.***.*****一般公共服务支出***.******.***其他一般公共服务支出***.******.***其他一般公共服务支出***.******.***社会保障和就业支出***.******.***行政事业单位离退休***.******.***事业单位离退休***.******.***节能环保支出***.******.***退耕还林***.******.***退耕现金***.******.***退耕还林工程建设***.******.***其他退耕还林支出***.******.***城乡社区支出***.******.***城乡社区公共设施***.******.***其他城乡社区公共设施支出***.******.***农林水支出***.******.***.*******林业***.******.***.*********行政运行***.******.***林业事业机构***.******.***森林培育***.******.***森林生态效益补偿***.******.***林业执法与监督***.******.***防沙治沙***.******.***林业产业化***.******.***林区公共支出***.******.***石油价格改革对林业的补贴***.******.***林业防灾减灾***.******.***其他林业支出***.******.***注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。附表*财政拨款收入支出决算总表部门：永昌县林业局单位：元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次*栏次***一、一般公共预算财政拨款*********.**一、一般公共服务支出****************二、政府性基金预算财政拨款*二、社会保障和就业支出***.******.***三、节能环保支出*****************四、城乡社区支出*****************五、农林水支出***.******.***……***……*****本年收入合计*********.**本年支出合计***.******.***年初财政拨款结转和结余********.**年末结转和结余***.******.***一般公共预算财政拨款********.****政府性基金预算财政拨款********合计**********.**合计***.******.***注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。附表*一般公共预算财政拨款支出决算表部门：永昌县林业局单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次***合计**,***,***.****,***,***.****,***,***.*****一般公共服务支出*,***,***.***,***,***.*******其他一般公共服务支出*,***,***.***,***,***.*********其他一般公共服务支出*,***,***.***,***,***.*****社会保障和就业支出*,***,***.***,***,***.*******行政事业单位离退休*,***,***.***,***,***.*********事业单位离退休*,***,***.***,***,***.*****节能环保支出*,***,***.***,***,***.*******退耕还林*,***,***.***,***,***.*********退耕现金*,***,***.***,***,***.*********退耕还林工程建设***,***.*****,***.*********其他退耕还林支出*,***,***.***,***,***.*****城乡社区支出*,***,***.***,***,***.*******城乡社区公共设施*,***,***.***,***,***.*********其他城乡社区公共设施支出*,***,***.***,***,***.*****农林水支出**,***,***.***,***,***.****,***,***.*******林业**,***,***.***,***,***.****,***,***.*********行政运行*,***,***.***,***,***.*********林业事业机构*,***,***.***,***,***.*********森林培育*,***,***.***,***,***.*********森林生态效益补偿*,***,***.***,***,***.*********林业执法与监督**,***.****,***.*********防沙治沙**,***,***.****,***,***.*********林业产业化***,***.*****,***.*********林区公共支出**,***.****,***.*********石油价格改革对林业的补贴***.******.***林业防灾减灾*****************其他林业支出***.******.***注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。附表*一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：永昌县林业局单位：元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次***合计**,***,***.****,***,***.*****,***.*****工资福利支出*,***,***.***,***,***.*******基本工资*,***,***.***,***,***.*******津贴补贴*,***,***.***,***,***.*******绩效工资***,***.*****,***.*****商品和服务支出***,***.*****,***.*******办公费**,***.****,***.*******印刷费*,***.***,***.*******手续费***.******.***电费**,***.****,***.*******邮电费**,***.****,***.*******物业管理费*,***.***,***.*******差旅费***,***.*****,***.*******维修（护）费*,***.***,***.*******公务接待费**,***.****,***.*******劳务费***,***.*****,***.*******委托业务费*,***.***,***.*******工会经费*,***.***,***.*******公务用车运行维护费***,***.*****,***.*****对个人和家庭的补助*,***,***.***,***,***.*******离休费**,***.****,***.*******退休费*,***,***.***,***,***.*******生活补助*,***,***.***,***,***.*******奖励金*,***,***.***,***,***.**注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。附表*一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表部门：永昌县林业局单位：元****年度预算数****年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费*************************************************************注：****年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。附表*政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：永昌县林业局单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次******合计注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分永昌县林业局****年部门决算情况说明 一、当年取得的主要事业成效 （一）生态建设深入推进。坚持把重点工程作为推动生态建设的主动力，全力以赴建工程，齐心协力搞绿化，推动林业跨越式发展。今年以来，认真组织实施了三北防护林、造林补贴试点、污水厂、连霍高速公路、骊靬产业园区绿化等重点工程，完成造林*.**万亩，封山育林*.*万亩，造林成活率达到了**%以上。 （二）林业产业稳步发展 坚持现代产业发展理念，加快转变发展方式，按照基地化发展、品牌化经营、标准化生产的要求，以河西堡镇河东、河西村、寺门村、朱王堡镇郑家堡村为重点，建成种苗基地****亩,培育云杉、国槐、垂柳、鼠尾草等各类苗木花卉***.*万株；在六坝、水源两乡镇新建成葡萄、火龙果为主的日光温室**座；在六坝乡下排村建设杏树基地***亩；在水源镇西沟村建设枣树基地***亩。 （三）城乡绿化成效明显 坚持城乡绿化一体化发展的方针，组织发动各乡镇、县城机关、企事业单位干部职工及武警官兵、学校师生*****多人次，在污水厂、骊靬古城、河西堡镇工业园区等义务植树基地开展植树活动，同时，协调发动各乡镇以乡镇驻地、新农村示范点、养殖小区绿化为重点，完成四旁义务植树**万株，完成居民集中居住点、养殖小区绿化点**处，并在新城子、焦家庄、六坝、南坝、河西堡、水源等乡镇完成县乡主干道路绿化**.*公里，新建管护围栏**.*公里，城乡绿化一体化建设进程明显加快，人居环境得到进一步提升。 （四）资源保护卓有成效 指导和帮助中国人民解放军*****部队训练基地基建项目、永昌县县城东湖路工程建设项目及******工农业复合循环经济产业项目依法依规办理了征占用林地审核审批手续。审核、审批林木采伐**起，采伐项目建设区及死亡林木*****株、蓄积***.****立方米，林木采伐限额率达到***%。共查处林业行政案件**起（滥伐林木案**起，非法收购、运输林木案**起，毁坏林木案*起，非法猎捕野生动物案*起，野外用火案*起，非法改变林地用途案*起），收缴罚没款**.****万元，处罚责任人***人（次）。出动各类喷药机械**台次，人力***人次，监测防治有害生物*.**万亩，并与各乡镇及有林单位签订《林业有害生物限期除治通知书》**份。按照《森林植物检疫技术规程》要求，对调运苗木进行了检疫，共开具**份《森林植物检疫要求书》，*份《产地检疫合格证》，未发生违规调运案件，检疫率达到***%。同时，对全县范围内的木材经营、加工、销售单位及个人进行了清理整顿和检查，办理《植物检疫登记证》**份。严格落实森林防火规章制度，依法管理野外用火，坚决杜绝了森林火灾的发生。 （五）深入推进扶贫帮扶行动 立足林业行业特点，把双联扶贫行动与林业产业发展紧密结合，一是为郑家堡村提供碳酸氢铵化肥*.*吨；二是落实资金**万元，帮助邵家庄村完成永皇公路道路绿化*.*公里及居民集中居住点绿化，栽植云杉、新疆杨等苗木****余株，修建围栏*.*公里；三是落实帮扶资金**.**万元，在邵家庄村扶持发展养殖户**户。通过项目的组织实施，进一步改善了扶贫村的生产生活环境，为加快新农村建设奠定了良好的基础。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 *、本年总收入********元，其中： （*）拨入行政事业单位离退休费*******元，占总收入*.*%。 （*）拨入行政运行经费*******元，占总收入*%。 （*）拨入林业机构经费事业费*******元，占总收入**.*%。 （*）拨入林业专项经费********元，占总收入**.*%。 （*）事业收入*******元，占总收入*.*%。 （*）其他收入*******元，占总收入*.*%。 *、本年总支出********元，其中： （*）行政事业单位预算离退休费支出*******元，占总支出的*%。 （*）行政运行基本支出*******元，占总支出的*.*%。 （*）林业事业基本支出********元，占总支出的**.*%。 （*）林业项目支出********元，占总支出的**.*%。 *、收入支出与上年度对比分析 （*）本年总收入在上年总收入的基础上增加**.*%，争取项目资金增加********元。 （*）本年总支出在上年总支出的基础上增加**.*%，项目资金支出增加*******元。 （*）本年林业专项资金结转********元。 （*）本年事业经费结转*******元。 *、资产负债分析 资产负债率为**%。 三、永昌县林业局****年一般公共预算“三公”经费支出情况说明 ****年，永昌县林业局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出**.**万元，较上年增加*.**万元，增长*%。其中： *.公务用车购置及运行费**.**万元，比****年同期**.**万元下降了*.*万元，下降了*%。全年公务用车保有量**辆。主要用于日常公务、财政资金检查、项目绩效评估、政策调研等，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，增加的主要原因：车辆购置较早，运行时间较长，增加维修费； *.公务接待费*.**万元。比****年增加*.**万元（****年公务接待费漏报）。****年国内公务接待**批次，***人。主要用于接待调研考察及相关部门交流、指导检查工作等接待支出。主要是增加了上级检查工作接待*次； 四、国有资产占用情况 ****年年末资产总计****.**万元，负债总计****.**万元，净资产总计****.**万元，国有资产总量****.**万元。局直单位年末固定资产***.**万元，****年新增**.**万元。****年末汽车**辆，房屋*****.**平方米。 五、政府采购情况 ****年我局政府采购工作严格执行招投标制，在政府集中采购目录要求范围内，林业局直属单位共审批政府采购**批次，政府采购资金合计***.*万元，全部为工程采购。 六、其他需要说明的情况 *、“收入决算表”中其他收入***万元为非本级拨款（见附表）。 *、林业基本建设项目大多数都是造林项目，不能归集到各种基本建设科目中，故基本建设支出中其他基本建设支出比重较大。 *、年末收支结余****.**万元，比****年末**.**万元增加了****.**万元。其中**月底拨入国有林场改革补助资金***.*万元，由于改革方案未批复没能形成支出，扣除这项因素，实际结转结余资金为***.**万元，比****年末增加***.**万元。 第四部分名词解释*、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 *、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。*、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。*、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。*、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。*、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 *、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。*、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。*、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。具体包括一般公共服务事务等方面的支出。 **、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 **、节能环保支出：反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务支出、自然生态保护支出等。 **、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区事务支出、园林绿化等方面的支出。**、农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。