四川自贡贡井公安分局2021年部门预算整体支出绩效评价说明
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一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
区公安分局属区级行政机关部门，贡井公安分局下属二级单位*个，贡井公安分局属区级行政机关部门，至****年底，全局共下设指挥中心、政治工作办公室、纪委（监察室）、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、情报信息大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒缉毒大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、巡逻防控大队等**个部门和筱溪街派出所、贡井街派出所、长土派出所、艾叶派出所、成佳派出所、龙潭派出所、五宝派出所等*个派出所。
（二）机构职能。
贡井公安分局主要职能及工作为：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品； 管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序； 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作； 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（三）人员概况。
截止目前，贡井公安分局实有在编在职人员***人，其中：公安民警***人，工勤人员*人。
二、部门财政资金预算收支情况
（一）部门财政资金预算收入情况。
****年贡井公安分局预算收入总额****.**万元，均为财政拨款收入。
（二）部门财政资金预算支出情况。
****年贡井公安分局预算支出总额****.**万元，其中：基本支出****.**万元（人员经费****.* 万元、日常公用经费***.**万元），项目支出**.** 万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算管理情况。
为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局依照“统筹兼顾、厉行节俭、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量，扎实做好 ****年预算整体支出绩效评价工作。一是夯实预算编制基础。加强与政治人事部门的沟通配合，认真核实人员编制、车辆编制，准确掌握实有在职、离退休人员及各职级情况，执法执勤车辆实有数量，据此测算相关需求量。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总****年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保机关运行和重大项目的实施。执行管理情况 提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效将部门预算和规划、年度工作计划有机结合起来。一方面有利于整合资源，优化支出结构，最大限度的将有限资源配置到最需要的部门并取得最大的战果。另一方面监督各部门合理高效使用财政资金，减少了财政资金支出的随意性和盲目性。我局在****年将严格执行厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。**** 年“三公”经费财政拨款预算支出为**万元。其中，无因公出国（境）费预算支出；公务用车运行维护费预算支出**万元；公务接待费预算支出*万元 。（三）结果应用情况。****年，贡井公安分局将全面贯彻落实市委市政府、区委区政府重大决策部署，积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。在完成一般性支出压减任务的情况下，确保机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。四、评价结论及建议从自评情况来看，贡井公安分局****年整体预算编制合理，预算支出总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施。但同时也存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象。因此预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。我们将不断开展完善整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。自贡市公安局贡井分局****年*月**日
