一、基本职能及主要工作 *.贯彻实施国家和省体育工作的法律、法规和规章；研究拟定我市体育工作的政策、配套措施和规章制度，并监督实施。 *.指导和推动体育体制改革，研究制定我市体育工作的发展战略和目标，编制实施体育事业的发展规划和年度计划，协调区域性体育发展。 *.实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。 *.组织参加省级体育比赛，指导和管理全市体育竞赛工作。 *.规划全市竞技体育发展和运动项目布局，研究和指导各运动队伍的建设和业余训练工作；承办省级及以上体育竞赛活动；指导体育科学研究工作，发展体育教育，培训体育干部。 *.指导全市体育外事工作和对港澳台地区的体育交往工作；开展与国际间和与港澳台地区以及各市、州的体育合作和交往活动。 *.协调体育设施布局，指导体育基础设施建设。 *.研究拟定体育产业规划和发展，归口管理并发展体育市场。 *.负责全市性体育社团的资格审查和业务指导；负责全市全民健身二级社会指导员、二级裁判员、二级运动员称号的资格审查、审批和业务培训工作。 **.承办市政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 德阳市体育局下属二级预算单位*个，其中行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。主要包括：德阳市体育局场馆管理中心和奥林匹克后备人才学校。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，德阳市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市体育局****年收支总预****.**万元，比****年收支预算总数减少***.**万元，主要是因为上年财政经费压缩及结余结转减少。 （一）收入预算情况。****年德阳市体育局收入预算总额为****.**万元，其中：上年结转收入*万元，占*%；一般公共预算拨款收入****.**万元，占**%；政府性基金收入***.**万元，占**%；其他收入***.**万元，占*% （二）支出预算情况。****年德阳市体育局安排支出预算****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**%；项目支出****.**万元，占**%。 四、财政拨款收支预算情况说明 德阳市体育局****年财政拨款收支总预算****.**万元，比****年财政拨款收支总预算减少***.**万元，主要是因为财政经费压缩。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入****.**万元、政府性基金收入***.**万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出****.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出**.**万元、住房保障支出***.**万元、其他支出***.**万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 德阳市体育局****年一般公共预算当年拨款****.**万元，比****年预算数减少***.**万元。主要原因是：压缩公用经费及项目经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 文化旅游体育与传媒支出****.**万元，占**%；社会保障和就业支出***.**万元，占*%；卫生健康支出**.**万元，占*%；住房保障支出***.**万元，占*%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 *.文化旅游体育与传媒支出:****年预算数为****.**万元，主要用于：保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担青少年业余训练、后备人才培养、全民健身活动开展以及体育产业、体育惠民等体育事业发展相关工作。保障德阳市体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。保障德阳市体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 *.社会保障和就业:****年预算数为***.**万元，主要用于：机关人员养老保险及下单位离退休人员活动经费支出。 *.卫生健康:****年预算数为**.**万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。 *.住房保障：****年预算数为***.**万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。六、一般公共预算基本支出情况说明 德阳市体育局****年一般公共预算基本支出****.**万元，其中： 人员经费****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费***.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 德阳市体育局****年“三公”经费财政拨款预算数**.**万元，其中：因公出国（境）经费*万元，公务接待费*.**万元，公务用车购置及运行维护费*万元。 （一）因公出国（境）经费未安排。 （二）公务接待费较****年预算下无增减变动。 ****年公务接待费计划用于正常公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费较****年预算下降**%主要原因是按照厉行节约要求，减少了公务用车运行维护费。 ****年未安排车辆购置经费。 ****年安排公务用车运行维护费*万元，用于*辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障主要保障体育局及下属事业单位日常工作的车辆运行。 八、政府性基金预算支出情况说明 ****年使用政府性基金预算拨款安排***.**万元，其中：基本支出*万元，项目支出***.**万元。 九、国有资本经营预算支出情况说明 ****年使用国有资本经营预算拨款安排*万元，其中：基本支出*万元，项目支出*万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 ****年，德阳市体育局机关运行经费支出****.**万元，比****年预算增加***.**万元，上升*%。 （二）政府采购情况 ****年，德阳市体育局安排政府采购预算***.**万元，主要用于体育设备、办公设备及事业单位物业管理。 具体工作：体育中心户建设，兴建全民健身路径，体育器材，场馆物业管理（卫生、绿化），场馆设施、设备购置，体育健身场地维护，车辆保险。 （三）国有资产占有使用情况 截至****年底，德阳市体育局共有车辆*辆。 ****年部门预算未安排车辆购置经费。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，****年德阳市体育局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。 十一、名词解释 *.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 *.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 *.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 *.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。 *.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 *.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 *.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。 *.教育（类）…（款）…（项）：指……。 *.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。 **.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。 **.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。 …… …… …… （解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《****年政府收支分类科目》） **.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 **.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 **.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 **.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 **.……。责任编辑：市体育局