****年度四川省德阳市扶贫开发局部门决算目录公开时间：****年*月**日第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分名词解释 第四部分附件 附件* 附件* 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (注：请部门根据实际注明页码)第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 *.贯彻执行国家扶贫开发工作和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持工作的方针、法律法规；拟订并组织实施市级有关具体政策措施。 *.拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划；组织、协调和指导全市扶贫开发工作；负责扶贫协作工作；组织扶贫开发对外交流合作和外资外援扶贫项目的引进与实施。 *.承担扶贫、移民资金管理职责。拟订全市扶贫开发、移民资金使用和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽察审计、绩效考评、统计监测等监督工作。 *.负责扶贫开发、移民安置、后期扶持的政策研究及信息工作，组织建档立卡贫困户、移民群众生产技能和劳动力转移培训及扶贫移民工作人员培训。 *.制定全市大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全市大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。 *.协调处理扶贫开发和移民信访工作，协调指导有关社会稳定工作，负责扶贫开发、移民安置、后期扶持的政策宣传工作。 *.指导和管理四川省扶贫基金会德阳分会等扶贫社会组织。 *.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。 *.按照本部门权责清单履行相关职责。 **.完成市委和市政府交办的其他任务。 （二）****年重点工作完成情况。 *.紧盯“大事要事”、吹响总攻号角，全力以赴答好“必答题” 一是推动力量向一线汇集。市委书记、市长任市脱贫攻坚领导小组组长，既挂帅又出征，亲力亲为，坚持“周督导、月调度”，带头当好“施工队长”。市委常委会、市政府常务会每季度至少研究一次脱贫攻坚工作，召开全市脱贫攻坚推进会、市脱贫攻坚领导小组会，强力推动工作。聚焦中江主战场，组织**名市级领导、**个帮扶工作组、***名驻村干部、***家帮扶企业，全面发起最强攻势。坚持尽锐出战，累计选派***名市县级领导干部、***个机关事业单位、***家企业、***名第一书记、****名驻村干部、*.*万余名帮扶责任人投入脱贫攻坚，全员动员、全员冲锋，举全市之力、用非常之功，打好脱贫歼灭战。培训扶贫干部*.*万人次，提拔一线干部***人、第一书记***人、驻村干部**人，打造了懂扶贫、会帮扶、作风硬的扶贫干部队伍。 二是推动资源向重点倾斜。坚持把“六个精准”要求贯穿脱贫攻坚各个环节和全过程，突出抓好精准施策，累计投入各类资金**.**亿元、财政专项扶贫资金**.**亿元，打好产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、危房改造等“扶贫硬仗”。坚持把中江县作为脱贫攻坚主战场，瞄准突出问题和薄弱环节集中发力，累计投入各类资金**.**亿元，巩固农村土坯房改造、易地扶贫搬迁、农业产业扶贫、饮水安全工程等*个综合帮扶中江政策，为中江专门设立产业扶持基金****万元、撬动***个市级贫困村壮大村集体经济，攻克中江县贫困堡垒，长期困扰我市多年的脱贫攻坚区域性问题得到有效解决。 三是推动督查聚焦。实行最严格的考核评估，开展经常性的、以暗访调研为主的督查巡查，建立常态化通报提醒机制，促进真抓实干。组建工作专班，实行“市级干部包镇、县级干部包村”，对标脱贫指标，开展挂牌督战，既督又战、以督促战，圆满完成各项收官任务。开展问题清零行动，全面梳理大排查、成效考核、巡视巡查、督查暗访、督战调研等各类问题，专项清理****年以来扶贫领域工程项目***个，历年来中省反馈***个问题整改完毕。持续开展纪律作风保障年活动，开展脱贫攻坚专项巡察和“电视问政”，推动问题解决和作风强化。 *.紧盯“巩固成果”、发起最强攻势，精准精细答好“综合题” 打响脱贫攻坚战以来，认真落实中央和省委、省政府决策部署，扎实推进各项重点工作。 一是产业扶贫促增收。建成扶贫产业园区***个、小微产业园****个，发展新型经营主体****个、扶贫龙头企业**家、扶贫车间**个、“三品一标”农产品***个，构建扶贫产业“五金”利益联结机制，带动贫困户*.*万户增收。 二是就业消费增动力。建成国家级就业扶贫基地**家、市级***家、市级就业扶贫示范村***个，带动*.*万名贫困人口就业，基本实现“一人就业，全家脱贫”。开发公益性岗位，兜底安置*.*万余名贫困劳动者。实施技能培训脱贫行动，免费培训贫困劳动力*.**万人。建立全省首家市级消费扶贫生活馆，搭建立体式综合化帮扶平台，德阳藏彝春天生活馆成为全省“造血”式帮扶典范、被国扶办收录为产业扶贫典型案例。 三是住房饮水补短板。建成易地扶贫搬迁住房****套，*.**万人按时搬迁入住，完成贫困户C/D级危房改造*.*万户，*.**万户贫困群众通过“五改三建”实现住房功能配套，人居环境得到极大提升。建成各类供水工程****处，解决*.**万贫困人口饮水安全，困扰中江县多年来饮水难题得以解决，全市所有贫困群众喝上了安全水。全市所有行政村实现光纤宽带通达、*G网络全覆盖，入户道路及农村公路网畅通，住房通电率达***%，广播电视实现“户户通”。 四是教育医疗强保障。落实教育资助政策，全市****名义务教育阶段贫困家庭学生无一人辍学失学。落实贫困人口县域内住院“先诊疗后付费”等医疗政策，贫困人口纳入医保率、个人缴费财政代缴率达到“两个***%”，实现贫困家庭医生“一对一”家庭签约服务，贫困人口免费健康体检**.**万人、体检率达**.**%，贫困群众就医实现全面保障。 五是政策措施兜底线。用活用好“四项扶贫基金”，基金规模保持*.**亿元，累计发放教育、卫生扶贫基金*.**亿元、救助贫困人口**.**万人，产业扶持基金借放贫困户和支持村集体经济发展额度*.**亿元、惠及贫困户*.**万户，获取扶贫小额信贷规模*.**亿元、惠及贫困户****户。推行“农村低保+特困供养+临时救助+残疾人补助”保障模式，坚持应扶尽扶、应保尽保，将符合标准的*.**万贫困人口纳入低保，为*.**万人次残疾扶贫对象发放生活补贴，帮助****名残疾人脱贫。 六是扶贫扶志添活力。成立四川省扶贫基金会德阳市分会，筹集扶贫物资资金等*.**亿元，惠及贫困群众**.**万人。开展“万企帮万村”行动，引导***家商协会和民营企业对口帮扶市内外***个村，实施各类帮扶项目****个。深入挖掘典型案例、优秀人物、生动事迹，开展编纂脱贫攻坚书系、举办“温暖的回响”文艺晚会、脱贫攻坚成就展、书画展、摄影展等**项活动，讲好脱贫故事。开展同讲农家话、同吃农家饭、同干农家活“三同活动”，推动物质和精神“双脱贫”。 *.紧盯“急事难事”、全力战贫战疫，统筹兼顾答好“加试题” 疫情以来，迅速出台产业奖补、就业激励、强化兜底等“**条措施”，把损失补了回来、把进度抢了回来，今年贫困群众收入为****元，同比增长*.*%。 一是解决外出务工难。把稳岗就业放在第一位，实行一周一监测一通报一调度，完成务工总人数*.**万人，其中省外务工总人数*.**万人，贫困劳动力人数、省外务工贫困劳动力人数稳定超过****年，完成考核“硬指标”。 二是解决产业增收难。因村因户制定产业帮扶措施，今年新增扶贫小额信贷***户，发放贷款****.**万元，支持贫困群众发展产业。坚持“政府引导、市场运作、社会参与”模式，打出“线上销售+线下体验+团购促销+网红爆品展销+扶贫直播带货”组合拳，大力开展“以购代扶”、扶贫产品月度促销活动，抓好产销对接，帮助贫困群众增收****.**万元，多渠道解决贫困户“卖难”问题。积极推进“三专一平台”建设，全市使用“四川扶贫”企业**家，用标产品***个，销售收入达**.*亿元。 三是解决项目推进难。制定*个项目资金项目管理办法，抓实扶贫项目库建设，优化项目流程，全面推行“三盯三公开”，充分应用“互联网+实地核查”的方式，强化扶贫项目公告公示、实施进度和绩效目标监管，实现全程可记录、风险可预警、绩效可追踪，****个年度扶贫项目如期全面完成。积极开展扶贫资产管理工作，为****个资产类项目明确了经营权、收益权、处置权和监督权，建立健全后续管理方案，提高扶贫资产效益。 四是解决防止返贫难。建立健全了“收集信息、监测预警、分级审核、帮扶补短、限期销号”的返贫监测预警长效机制，全面消除***户****人脱贫不稳定户和****户****人边缘易致贫户的返贫致贫风险，形成了一套可复制推广的长效监测机制。我市罗江区返贫监测预警在疫情防控和防返贫中发挥的作用，人民日报、中央电视台等主流媒体作了专题报道。 二、机构设置 德阳市扶贫开发局下属正科级公益一类事业单位一个（德阳市扶贫开发中心），未单独预算。 第二部分****年度部门决算情况说明 [if !supportLists]一、[endif]收入支出决算总体情况说明 ****年度收入总计***.**万元，支出总计***.**万元，结余*万元。与****年相比，收、支总计各减少*.**万元、**.**万元，下降*.*%、*.**%。主要变动原因是减少了会议、培训等支出。（图*：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）[if !supportLists]一、[endif]收入决算情况说明 ****年本年收入合计***.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入***.**万元，占**.**%；政府性基金预算财政拨款收入*万元，占*.**%。 （注：数据来源于财决**表）（图*：收入决算结构图）（饼状图）[if !supportLists]二、[endif]支出决算情况说明 ****年本年支出合计***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%； （注：数据来源于财决**表）（图*：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ****年财政拨款收、支总计***.**万元、***.**万元。与****年相比，财政拨款收、支总计各减少*.**万元、**.**万元，下降*.*%、*.**%。主要变动原因是减少了会议、培训等支出。 （注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z**-*表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）（图*：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ****年一般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的***%。与****年相比，一般公共预算财政拨款减少**.**万元，下降*.**%。主要变动原因是减少了会议、培训等支出。（图*：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ****年一般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出**.**万元，占*.**%；卫生健康支出**.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出**.**万元，占*.**%；农林水（类）支出***.**万元，占**.**%。（图*：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ****年一般公共预算支出决算数为***.**，完成预算***%。其中： *.社会保障和就业（***）:支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。 *.卫生健康（***）:支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。 *.农林水***：支出决算为***.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。 *.住房保障***：支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。 （注：数据来源于财决Z**-*表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数项级和调整预算数项级比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ****年一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中： 人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费**.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 （注：数据来源于财决**表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ****年“三公”经费财政拨款支出决算为*.**万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。 （注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ****年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占**.**%；公务接待费支出决算*.**万元，占**.**%。具体情况如下：（ 图*：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） *.因公出国（境）经费支出*万元，完成预算*%，与上年持平。 *.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元,完成预算**.**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比****年减少*.**万元，下降**.**%。主要原因是使用公车次数减少。 其中：公务用车购置支出*万元。 公务用车运行维护费支出*.**万元。主要用于脱贫攻坚、移民维稳工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 *.公务接待费支出*.**万元，完成预算**.*%。公务接待费支出决算比****年减少*.*万元，下降**.*%。主要原因是接待人数与次数降低。 其中：国内公务接待支出*.**万元，主要用于脱贫攻坚来德考察时执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 外事接待支出*万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ****年政府性基金预算拨款支出*万元。[if !supportLists]九、[endif]国有资本经营预算支出决算情况说明 ****年国有资本经营预算拨款支出*万元。十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 ****年，德阳市扶贫开发局机关运行经费支出**.**万元，比****年增加*.**万元，增长*.**%。主要原因是人员有所增加。 （注：数据来源于财决附**表） （二）政府采购支出情况 ****年，德阳市扶贫开发局政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*.**万元。主要用于公车购买保险。 （注：数据来源于财决附**表） （三）国有资产占有使用情况 截至****年**月**日，德阳市扶贫开发局共有车辆*辆，其中：应急保障用车*辆。 （注：数据来源财决附**表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。） （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，德阳市扶贫开发局在年初预算编制阶段，组织对脱贫攻坚专项工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对*个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取*个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对*个项目开展了绩效目标完成情况自评。 我局按要求对****年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，坚定以习近平总书记扶贫工作重要论述为根本遵循，始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，聚焦目标标准，落实精准方略，既做好脱贫攻坚“必答题”，又做好疫情防控“加试题”，全面完成减贫任务，消除绝对贫困，取得了历史性成就。 我局还自行组织了*个项目支出绩效评价，从评价情况来看,我局始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，下足“绣花”功夫，以钉钉子的精神，铆足干劲，一仗接着一仗打，精准脱贫各项任务圆满完成，收官之战取得全面胜利，脱贫攻坚取得历史性重大成就。今年****户****人如期脱贫，全面完成减贫任务，累计减贫*.**万户**.**万人，彻底消除绝对贫困。 *.项目绩效目标完成情况。 本部门在****年度部门决算中反映“脱贫攻坚专项工作经费”“移民维稳工作经费”“差旅费”等*个项目绩效目标实际完成情况。 （*）脱贫攻坚专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数***万元，执行数为***.**万元，完成预算的**.**%。通过项目实施，全市打赢脱贫攻坚战取得决定性胜利。 ①脱贫攻坚目标任务全面完成。****年**月**日，随着中江县最后一名贫困户高质量通过市县两级贫困退出验收，中江县****年****户****人实现脱贫，标志着我市历史性完成了全部减贫任务，累计减贫*.**万户**.**万人。 ②贫困户收入水平大幅提高。有效应对疫情带来的风险挑战，切实防止因疫返贫致贫。迅速出台产业奖补、就业激励、强化兜底等**条措施，多措并举保增收。实施“六个优先”，帮助*.**万名贫困劳动力务工就业，实现“****年外出务工贫困劳动力人数稳定超过****年”、“****年省外务工贫困劳动力人数稳定超过****年”的目标。严格对照现行扶贫标准，因户因人落实“六个精准”、实施“五个一批”，截至****年底，我市有**.**万人依靠产业就业实现脱贫，占贫困人口的**.**%，贫困户工资性收入和生产经营性收入占比达到**.**%，自主脱贫能力稳步提高。****年至****年期间，建档立卡贫困户人均纯收入由****.**元增加到****.**元。 ③贫困户生活条件明显改善。紧盯“两不愁三保障”及饮水安全基本要求和核心指标，逐户过筛、逐项补短。住房安全上，争取并实施*.**万人易地扶贫搬迁项目，建成住房****套并全部搬迁入住。积极落实鉴定安全、改造安全、保障安全三类保障措施，累计改造贫困户危房*.**万户，保证所有贫困群众不住危房。教育扶贫上，压紧“五长责任制”，严格落实覆盖学前教育到高等教育的资助政策，全市****名义务教育阶段贫困家庭学生无一人辍学失学，让每个贫困家庭孩子都接受良好义务教育。健康扶贫上，贫困人口***%纳入医疗保障范围，贫困患者县域内住院个人支付比例*.**%，贫困患者慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占比*.**%，救治大病贫困患者*.**万人，救治率***%，全力确保了贫困群众看得起病、看得好病。安全饮水上，按照“让群众喝上放心水”的要求，投入资金*.**亿元，建成各类供水工程*****处，累计解决*.**万名农村贫困人口安全饮水问题，确保所有贫困群众喝得上安全水。社会保障上，坚持保障性扶贫和开发式扶贫并重，同步推行“农村低保+特困供养+临时救助+残疾人补贴”四位一体兜底保障模式。农村低保标准****年调整为****元/年.人，累计对*.**万名贫困群众实施低保兜底救助，累计为*.**万人次残疾扶贫对象发放生活补贴****.**万元。 ④农村基础设施日益完善。聚焦农村水电路网等基础设施“短板”，截止****年，贫困户住房通电率达***%，广播电视实现“户户通”。全市建成高标准农田**.**万亩、农机化生产道路***余公里，建成农村公路***.**公里。全市行政村整体实现光纤、*G、宽带全覆盖。 ⑤中江县区域性问题有效解决。瞄准“主战场”，综合帮扶中江县攻坚克难。坚持各项工作向中江聚焦、各方力量向中江聚合、各类资源向中江聚集，争取并向中江投入各类资金**.**亿元，打出“组合拳”，打响歼灭战。**名市级领导率**个市级帮扶工作组、***名驻村工作队干部、***家爱心企业驻中江乡村蹲点指导、结对帮扶。出台《加快推进中江县农村土坯房改造工作方案》《深入推进中江县农业产业扶贫工作方案》等*个专项方案安排专项资金**.**亿元，对标对表补齐住房安全、教育卫生、产业发展、基础设施等方面的短板弱项，打通支持中江县政策落地的“最后一公里”。为中江县专门设立产业扶持基金****万元，撬动中江县***个市级贫困村发展壮大村集体经济。中江县也自加压力、奋起直追，以脱贫攻坚统揽全县经济社会发展全局，举全县之力打赢打好脱贫攻坚战，采取“五大超常举措”，配套县级财政专项扶贫资金*.**亿元，实施各类项目****个，累计减贫*.**万户*.**万人（含历年动态调整人数），全面完成减贫任务，“两不愁三保障”突出问题全面解决，农村整体面貌和基础设施条件改善提升。 ⑥乡村振兴人才队伍有效夯实。脱贫攻坚促进了我市经济社会加快发展，培养打造了一支听党指挥、懂农业爱农村爱农民、敢打敢拼的干部队伍，展现了强大的组织动员力，提高了全面从严治党的政治领导力，加强了基层治理、密切了干群关系、夯实了党的执政根基，为乡村振兴积累了工作经验和人才保障。 （*）移民维稳工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数**万元，执行数为**万元，完成预算的***%。通过项目实施，统筹推进抓民生，移民后扶和稳定工作取得新的成效。 ①聚焦规范管理，抓好移民安置。有序推进华强沟水库、八角水库、石泉水库三个在建水库移民安置工作。一是华强沟水库累计完成搬迁***户****人，落实安置***户****人。剩余***户***人采取发放过渡费临时过渡安置，安置房正加紧建设，预计****年底全部安置完成。累计支出移民资金*****.**万元。顺利完成了华强沟水库蓄水阶段移民安置终验工作。二是石泉水库，需搬迁安置的***户***人，已签拆迁安置补偿协议***户，占***%，已完成拆迁**户；已签订生产安置协议***户***人。已完成**个组实物补偿资金兑付****万元，并严格按照国家省有关条例规定程序，做好了移民后扶人口核实登记和上报工作，第一批移民***人已享受移民后扶相关政策，第二批移民***人正上报待批，移民生产生活得到保障。顺利完成截流阶段移民安置验收工作。 ②聚焦精准施策，提高后扶实效。加强移民后扶人口动态管理，及时核增核减，足额发放移民直发直补资金、养老保障资金。全市通过“一卡通”形式累计发放移民直补资金***.**万元。后扶项目资金****.**万元全部安排基础设施项目建设和产业发展项目，共安排***个项目，已完工项目***个，在建项目**个，资金已拨付***.**万元。全市移民后期扶持项目共***个，已建成产业发展项目***个。加大移民后扶政策实施情况监督检查，通过各县交叉互查、入户座谈、分析研判等方式，及时发现后扶工作中项目实施缓慢、资金拨付滞后等存在的问题，并督促及时整改，确保移民后扶政策落地落实。 ③聚焦发展稳定，最大化解决移民合理诉求。按照“属地管理、分级负责”的原则，围绕构建库区和移民安置区稳定与和谐目标，坚持移民合理诉求解决到位、综合施策困难帮扶到位、重点人员管控到位、不合理诉求解释到位“四个到位”工作方法，扎实开展对移民房屋补漏、劳务工资纠纷、生活困难、运输从业资格证、修建养猪场土地、协调银行贷款等移民诉求办理工作，得到了移民群众的认可和支持。全市瀑电移民共有建房****套，完成整修补漏****户，剩余***套房屋移民暂未申请。全市各级共接待移民上访**批***人次，收到各类诉求共计**个，主要涉及民生、稳定、后扶资金使用情况等三个方面。通过市级检查，及时整改工作中存在的问题，切实为移民群众办实事，办好事，经各县（市、区）共同努力，诉求化解**件，剩余*个诉求均属于不合理诉求，正通过政策解释逐步化解，未收到上级转办的信访件；无移民进京上访、到省集访非访，库区和移民安置区移民群体总体和谐稳定。 （*）差旅费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数**万元，执行数为**万元，完成预算的***%。通过项目实施，保障了机关正常的公务活动、打赢脱贫攻坚战取得的决定性胜利、移民后扶和稳定工作取得新的成效。项目绩效目标完成情况表(****年度)项目名称脱贫攻坚专项工作经费预算单位德阳市扶贫开发局预算执行情况(万元)预算数:***执行数:***.**其中-财政拨款:***其中-财政拨款:***.**其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标确保现行标准下农村贫困人口实现脱贫，消除绝对贫困，高质量打赢打好脱贫攻坚战，全面建成小康社会。精准脱贫各项任务圆满完成，收官之战取得全面胜利，脱贫攻坚取得历史性重大成就，彻底消除绝对贫困。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标各类会议会议场次*场、参会人数***人左右。召开了*次会议，参会人数约***人左右。因疫情原因，取消了人数较多的会议。项目完成指标数量指标各类培训举办*次培训，培训人数***人左右。举办了*次培训，培训人数约***人。因疫情原因，取消了人数较多的培训。项目完成指标数量指标脱贫攻坚资料档案整理≧***卷全面完成项目完成指标数量指标四川省扶贫基金会德阳分会运行保障运行保障运行项目完成指标数量指标脱贫攻坚信息建设正常维护正常维护项目完成指标质量指标保障脱贫攻坚战取得决定性胜利全面收官全面收官成本指标经费使用控制成本经费使用控制成本严格按照省市有关培训、会议、差旅等标准执行小于等于***万元效益指标社会效益各地贫困户人居环境各地贫困户人居环境得到极大提升各地贫困户人居环境得到极大提升满意度指标贫困户满意度贫困户满意度≥**%≥**%项目绩效目标完成情况表(****年度)项目名称移民维稳工作经费预算单位德阳市扶贫开发局预算执行情况(万元)预算数:**执行数:**其中-财政拨款:**其中-财政拨款:**其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标通过对大中型水库移民的信访维稳工作、移民职业技能知识培训、对应急突发事件研判工作等，加强移民移民安置区的和谐稳定。统筹推进抓民生，移民后扶和稳定工作取得新的成效。无移民进京上访、到省集访非访，库区和移民安置区移民群体总体和谐稳定。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标各类会议会议场次**场、参会人数***人左右。如期进行，全面完成项目完成指标数量指标各类培训举办*次培训，培训人数***人左右。如期进行，全面完成项目完成指标数量指标水库建设及移民信息档案有序进行有序进行项目完成指标质量指标保障移民移民安置区的和谐稳定库区和移民安置区移民群体总体和谐稳定库区和移民安置区移民群体总体和谐稳定成本指标经费使用控制成本经费使用控制成本严格按照省市有关培训、会议、差旅等标准执行小于等于**万元效益指标社会效益移民安置地的稳定促进移民融入当地，生产发展，致富稳定各地移民融入当地，生产发展，致富稳定满意度指标贫困户满意度移民户满意度≥**%≥**%项目绩效目标完成情况表(****年度)项目名称差旅费预算单位德阳市扶贫开发局预算执行情况(万元)预算数:**执行数:**其中-财政拨款:**其中-财政拨款:**其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标保障脱贫攻坚检查督导、移民维稳等公务活动顺利开展保障脱贫攻坚检查督导、移民维稳等公务活动顺利开展绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标机关公务活动顺利开展保障脱贫攻坚检查督导、移民维稳等公务活动顺利开展机关公务活动顺利开展项目完成指标质量指标全力保障专项工作顺利开展全力保障专项工作顺利开展按质按量完成成本指标经费使用控制成本经费使用控制成本严格按照中央、省、市和机关内部差旅费的相关规定执行小于等于**万元效益指标社会效益脱贫攻坚全面收官、移民工作持续稳定脱贫攻坚全面收官、移民工作持续稳定有序推进满意度指标满意度满意度≥**%≥**%*.部门绩效评价结果。 本部门按要求对****年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市扶贫开发****年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件*）。 本部门自行组织对脱贫攻坚工作经费开展了绩效评价，《脱贫攻坚工作经费****年绩效评价报告》见附件（附件*）。[if !supportLists]第三部分[endif]名词解释*.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 *.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指退休人员公用经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职职工的养老保险单位缴纳部分；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职职工的职业年金单位缴纳部分。 *.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指在职职工的医疗保险单位缴纳部分；医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指在职职工的生育保险单位缴纳部分。 *.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指保障德阳市扶贫开发局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括差旅费、会议费、咨询费、公务接待费、培训费；农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括公车运行维护费、宣传费。 *.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为在职职工缴纳的住房公积金。 *.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 *.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 *.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 *.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《****年政府收支分类科目》增减内容。）第四部分附件附件*德阳市扶贫开发局 ****年部门整体支出绩效评价报告一、部门概况 （一）机构组成。 德阳市扶贫开发局是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度。设立下属正科级公益一类事业单位一个（德阳市扶贫开发中心），中心主要职责为：负责扶贫信息化建设管理工作，农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作，扶贫统计报表审核、汇总、上报工作、脱贫攻坚的宣传和信息等事务性工作。 [if !supportLists]（二）[endif]机构职能。 *.贯彻执行国家扶贫开发工作和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持工作的方针、法律法规；拟订并组织实施市级有关具体政策措施。 *.拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划；组织、协调和指导全市扶贫开发工作；负责扶贫协作工作；组织扶贫开发对外交流合作和外资外援扶贫项目的引进与实施。 *.承担扶贫、移民资金管理职责。拟订全市扶贫开发、移民资金使用和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽察审计、绩效考评、统计监测等监督工作。 *.负责扶贫开发、移民安置、后期扶持的政策研究及信息工作，组织建档立卡贫困户、移民群众生产技能和劳动力转移培训及扶贫移民工作人员培训。 *.制定全市大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全市大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。 *.协调处理扶贫开发和移民信访工作，协调指导有关社会稳定工作，负责扶贫开发、移民安置、后期扶持的政策宣传工作。 *.指导和管理四川省扶贫基金会德阳分会等扶贫社会组织。 *.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。 *.按照本部门权责清单履行相关职责。 **.完成市委和市政府交办的其他任务。 [if !supportLists]（三）[endif]人员概况。 ****年市扶贫开发局总编制数**个，其中行政编制**名，机关工勤*名，事业编制*名。****年末实有在职人员**名，其中行政人员**名，机关工勤*名，事业编制人员*人。 二、本部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 德阳市扶贫开发局****年度预算收入***.**万元，其中：社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.**万元，农林水支出***.**万元，住房保障支出**.**万元，大中型水库移民后期扶持基金*万元。 [if !supportLists]（二）[endif]部门财政资金支出情况。 德阳市扶贫开发局****年度预算总支出***.**万元，其中：社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.**万元，农林水支出***.**万元，住房保障支出**.**万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 *.预决算编制情况 ****年财政拨入经费为***.**万元，比****年年初预算数***.**万元，增加***.**万元，增加率**.**%。 （*）其中：基本支出中人员经费年初预算为***.**万元，实际拨入经费为***.**万元，增加**.**万元，增加率**.**%，增加原因为执行德阳市目标考核奖励，****年新增人员的工资、津补贴，以及相应的“五险二金”的增加等因素。 （*）项目支出年初预算经费为***万元，实际拨入项目经费***.**万元，增加**.**万元，增加项目经费率**.**%；主要增加了****年脱贫攻坚宣传工作经费,大中型水库移民后期扶持基金等。 *.执行管理情况 ****年*月财政预算支出进度**.**%，*月财政预算支出进度**.**%，**月财政预算支出进度**.**%，全年财政预算支出进度***%。 （二）结果应用情况 （*）部门支出绩效 *.行政运转保障。保障机关日常办公、水、电、维修等公用支出**.**万元，占经费总额的**.**%，比上年增加*.**%。日常公用支出基本能满足日常业务工作的运转，保持机关业务良好的运行状态。 *.机关厉行节约。“三公”经费支出情况：****年“三公”经费公务用车运行维护费支出*.**万元，公务接待费支出*.**万元，比上年减少*.**万元，减少**.**％。 （*）专项预算支出绩效 *.资金绩效分配情况。项目支出***.**万元，占经费总额的**.**%。其中①脱贫攻坚工作经费***.**万元；②移民维稳工作经费**万元；③差旅费**万元；④脱贫攻坚宣传工作经费**.**万元；⑤行政单位离退休*.**万元。在资金分配中严格执行《德阳市市级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，重点保障民生工程项目、“三农”项目，切实抓好脱贫攻坚、移民后扶稳定工作。资金分配的原则是按照统筹兼顾、整乡推进、突出重点、填补空缺、注重实效的原则。 *.项目资金管理情况。扶贫局所有业务项目分别由办公室、扶贫开发中心、扶贫开发指导科、社会扶贫科、移民科组织实施，办公室负责资金预算、请拨、支付及核算管理。所需设备耗材参加政务采购，资金实行市级财政国库集中支付管理。资金专账核算，专人管理，确保资金管理的规范、安全、有效。 *.绩效目标完成情况。 脱贫攻坚工作经费:项目预算经费***.**万元，全市打赢脱贫攻坚战取得决定性胜利。一是脱贫攻坚目标任务全面完成。****年**月**日，随着中江县最后一名贫困户高质量通过市县两级贫困退出验收，中江县****年****户****人实现脱贫，标志着我市历史性完成了全部减贫任务，累计减贫*.**万户**.**万人。二是贫困户收入水平大幅提高。有效应对疫情带来的风险挑战，切实防止因疫返贫致贫。迅速出台产业奖补、就业激励、强化兜底等**条措施，多措并举保增收。实施“六个优先”，帮助*.**万名贫困劳动力务工就业，实现“****年外出务工贫困劳动力人数稳定超过****年”、“****年省外务工贫困劳动力人数稳定超过****年”的目标。严格对照现行扶贫标准，因户因人落实“六个精准”、实施“五个一批”，截至****年底，我市有**.**万人依靠产业就业实现脱贫，占贫困人口的**.**%，贫困户工资性收入和生产经营性收入占比达到**.**%，自主脱贫能力稳步提高。****年至****年期间，建档立卡贫困户人均纯收入由****.**元增加到****.**元。三是贫困户生活条件明显改善。紧盯“两不愁三保障”及饮水安全基本要求和核心指标，逐户过筛、逐项补短。住房安全上，争取并实施*.**万人易地扶贫搬迁项目，建成住房****套并全部搬迁入住。积极落实鉴定安全、改造安全、保障安全三类保障措施，累计改造贫困户危房*.**万户，保证所有贫困群众不住危房。教育扶贫上，压紧“五长责任制”，严格落实覆盖学前教育到高等教育的资助政策，全市****名义务教育阶段贫困家庭学生无一人辍学失学，让每个贫困家庭孩子都接受良好义务教育。健康扶贫上，贫困人口***%纳入医疗保障范围，贫困患者县域内住院个人支付比例*.**%，贫困患者慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占比*.**%，救治大病贫困患者*.**万人，救治率***%，全力确保了贫困群众看得起病、看得好病。安全饮水上，按照“让群众喝上放心水”的要求，投入资金*.**亿元，建成各类供水工程*****处，累计解决*.**万名农村贫困人口安全饮水问题，确保所有贫困群众喝得上安全水。社会保障上，坚持保障性扶贫和开发式扶贫并重，同步推行“农村低保+特困供养+临时救助+残疾人补贴”四位一体兜底保障模式。农村低保标准****年调整为****元/年.人，累计对*.**万名贫困群众实施低保兜底救助，累计为*.**万人次残疾扶贫对象发放生活补贴****.**万元。四是农村基础设施日益完善。聚焦农村水电路网等基础设施“短板”，截止****年，贫困户住房通电率达***%，广播电视实现“户户通”。全市建成高标准农田**.**万亩、农机化生产道路***余公里，建成农村公路***.**公里。全市行政村整体实现光纤、*G、宽带全覆盖。五是中江县区域性问题有效解决。瞄准“主战场”，综合帮扶中江县攻坚克难。坚持各项工作向中江聚焦、各方力量向中江聚合、各类资源向中江聚集，争取并向中江投入各类资金**.**亿元，打出“组合拳”，打响歼灭战。**名市级领导率**个市级帮扶工作组、***名驻村工作队干部、***家爱心企业驻中江乡村蹲点指导、结对帮扶。出台《加快推进中江县农村土坯房改造工作方案》《深入推进中江县农业产业扶贫工作方案》等*个专项方案安排专项资金**.**亿元，对标对表补齐住房安全、教育卫生、产业发展、基础设施等方面的短板弱项，打通支持中江县政策落地的“最后一公里”。为中江县专门设立产业扶持基金****万元，撬动中江县***个市级贫困村发展壮大村集体经济。中江县也自加压力、奋起直追，以脱贫攻坚统揽全县经济社会发展全局，举全县之力打赢打好脱贫攻坚战，采取“五大超常举措”，配套县级财政专项扶贫资金*.**亿元，实施各类项目****个，累计减贫*.**万户*.**万人（含历年动态调整人数），全面完成减贫任务，“两不愁三保障”突出问题全面解决，农村整体面貌和基础设施条件改善提升。六是乡村振兴人才队伍有效夯实。脱贫攻坚促进了我市经济社会加快发展，培养打造了一支听党指挥、懂农业爱农村爱农民、敢打敢拼的干部队伍，展现了强大的组织动员力，提高了全面从严治党的政治领导力，加强了基层治理、密切了干群关系、夯实了党的执政根基，为乡村振兴积累了工作经验和人才保障。 差旅费：项目预算经费**万元。扶贫科、扶贫开发中心下基层督查、模拟考核评估；移民科对各库区（石泉、八角、三渔、华强沟）移民安置规划现场勘查，协调、督促、检查移民安置搬迁工作及宣传移民安置政策等。 移民维稳工作经费：项目预算经费**万元。统筹推进抓民生，移民后扶和稳定工作取得新的成效。一是聚焦规范管理，抓好移民安置。有序推进华强沟水库、八角水库、石泉水库三个在建水库移民安置工作。一是华强沟水库累计完成搬迁***户****人，落实安置***户****人。剩余***户***人采取发放过渡费临时过渡安置，安置房正加紧建设，预计****年底全部安置完成。累计支出移民资金*****.**万元。顺利完成了华强沟水库蓄水阶段移民安置终验工作。二是石泉水库，需搬迁安置的***户***人，已签拆迁安置补偿协议***户，占***%，已完成拆迁**户；已签订生产安置协议***户***人。已完成**个组实物补偿资金兑付****万元，并严格按照国家省有关条例规定程序，做好了移民后扶人口核实登记和上报工作，第一批移民***人已享受移民后扶相关政策，第二批移民***人正上报待批，移民生产生活得到保障。顺利完成截流阶段移民安置验收工作。二是聚焦精准施策，提高后扶实效。加强移民后扶人口动态管理，及时核增核减，足额发放移民直发直补资金、养老保障资金。全市通过“一卡通”形式累计发放移民直补资金***.**万元。后扶项目资金****.**万元全部安排基础设施项目建设和产业发展项目，共安排***个项目，已完工项目***个，在建项目**个，资金已拨付***.**万元。全市移民后期扶持项目共***个，已建成产业发展项目***个。加大移民后扶政策实施情况监督检查，通过各县交叉互查、入户座谈、分析研判等方式，及时发现后扶工作中项目实施缓慢、资金拨付滞后等存在的问题，并督促及时整改，确保移民后扶政策落地落实。三是聚焦发展稳定，最大化解决移民合理诉求。按照“属地管理、分级负责”的原则，围绕构建库区和移民安置区稳定与和谐目标，坚持移民合理诉求解决到位、综合施策困难帮扶到位、重点人员管控到位、不合理诉求解释到位“四个到位”工作方法，扎实开展对移民房屋补漏、劳务工资纠纷、生活困难、运输从业资格证、修建养猪场土地、协调银行贷款等移民诉求办理工作，得到了移民群众的认可和支持。全市瀑电移民共有建房****套，完成整修补漏****户，剩余***套房屋移民暂未申请。全市各级共接待移民上访**批***人次，收到各类诉求共计**个，主要涉及民生、稳定、后扶资金使用情况等三个方面。通过市级检查，及时整改工作中存在的问题，切实为移民群众办实事，办好事，经各县（市、区）共同努力，诉求化解**件，剩余*个诉求均属于不合理诉求，正通过政策解释逐步化解，未收到上级转办的信访件；无移民进京上访、到省集访非访，库区和移民安置区移民群体总体和谐稳定。 （*）绩效管理工作开展情况 一是加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。对业务科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。 二是完善项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价。对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理. ****年初，我局组织了由办公室牵头，各业务科室负责人为成员的项目评价小组，分别就年初项目绩效编制内容和年末项目绩效执行情况进行检查。通过检查，项目评价小组认为总体进度良好，效益明显，完成了各项预定的目标和任务，达到了预期的经济和社会效益。评价组综合评定为好，得分**.*分。 四、评价结论 （一）经济效益 ****年，市扶贫局在市委、市政府的坚强领导下，坚定以习近平总书记扶贫工作重要论述为根本遵循，始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，聚焦目标标准，落实精准方略，既做好脱贫攻坚“必答题”，又做好疫情防控“加试题”，全面完成减贫任务，消除绝对贫困，取得了历史性成就。 （二）社会效益 脱贫攻坚战期间，创建防返贫监测预警长效机制，推行扶贫资产管理“****”工作法，在四川首家建立市州级消费扶贫生活馆，创建德阳藏彝春天生活馆、探索扶贫超市等做法在全国全省推广，全国健康扶贫工作现场会、全省统计监测现场培训会在德阳召开。我市先后共有*个县（市、区）在全省脱贫攻坚成效考核中综合评价为“好”，中江县成为全省非贫困县采取超常规工作取得超常成效的典型。据省脱贫攻坚办初步反馈，在****年全省脱贫攻坚成效考核中德阳市被评为“好”（一等奖），这是对历年来我市高质量打赢脱贫攻坚战的高度肯定。 五、存在问题及改进措施 （一）存在的问题 *.我局评价指标体系需要进一步完善。 *.绩效评价执行人员业务素质。 （二）改进措施 一是在绩效管理方面，要积极探索整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。 二是建立和完善绩效评价管理制度，切实发挥绩效评价工作的应有作用。 三是加强培训和指导，采取集中学习或专题会议等方式，加大对绩效评价人员的培训力度，充实业务知识。德阳市扶贫开发局 ****年*月**日附件*德阳市扶贫开发局 ****年脱贫攻坚工作经费支出绩效自评报告一、项目概况 （一）项目基本情况。 *.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 按照党中央关于打赢打好脱贫攻坚战的决策部署和省委省政府、市委市政府的工作要求，始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，着力解决“两不愁三保障”突出问题，长短结合，推进产业和就业扶贫，补齐短板，全力推进住房和饮水安全。 [if !supportLists]*.[endif]项目立项、资金申报的依据。 根据《四川脱贫攻坚政策指南》、《德阳市“十三五”脱贫攻坚规划》、省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚三年行动的实施方案》、《市委组织部关于抽调干部到市脱贫办工作的通知》等纲领性文件而设立申报。 [if !supportLists]*.[endif]资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 按照统筹兼顾、整体推进、突出重点、填补空缺、注重实效的原则，合理有效地统筹、分配、使用资金，加强对预算内资金使用的监督和管理。德阳市财政局年初预算下达***万元脱贫攻坚工作经费，其中办公费**.*万元、印刷费**万元、差旅费**.**万元、会议费*.**万元、培训费*.**万元、劳务费*.*万元、公务用车运行维护费*万元、其他商品服务支出**.**万元、公务接待费*万元。 *.资金分配的原则及考虑因素。 资金分配是按照统筹兼顾、整体推进、突出重点、填补空缺、注重实效的原则。 （二）项目绩效目标情况。 *.项目主要内容。 聚焦目标标准，落实精准方略，既做好脱贫攻坚“必答题”，又做好疫情防控“加试题”，全面完成减贫任务，消除绝对贫困，取得历史性成就。 [if !supportLists]*.[endif]项目绩效目标实现情况。 项目绩效目标实现***%。 [if !supportLists]*.[endif]绩效目标编制质量。 分析评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。 [if !supportLists]（三）[endif]项目自评步骤及方法。 ****年初，我局组织了由办公室牵头，各业务科室负责人为成员的项目评价小组，分别就年初项目绩效编制内容和年末项目绩效执行情况进行检查。通过检查，项目评价小组认为总体进度良好，效益明显，完成了各项预定的目标和任务，达到了预期的经济和社会效益。评价组综合评定为好，得分**.*分。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 脱贫攻坚工作经费由办公室、扶贫各科室、脱贫攻坚办组织项目实施，办公室负责资金预算、资金请拨、支付及核算管理。所需设备参加政务采购，资金实行市级财政国库集中支付管理。资金专账核算，专人管理，确保资金管理的规范、安全、有效。 （二）资金计划、到位及使用情况。 *.资金计划情况。 德阳市财政局年初预算下达***万元脱贫攻坚工作经费，其中办公费**.*万元、印刷费**万元、差旅费**.**万元、会议费*.**万元、培训费*.**万元、劳务费*.*万元、公务用车运行维护费*万元、其他商品服务支出**.**万元、公务接待费*万元。 [if !supportLists]*.[endif]资金到位情况。 资金严格按照项目资金使用执行，所有项目资金在年初预算时已到位。 [if !supportLists]*.[endif]资金使用情况。 脱贫攻坚工作经费由办公室、扶贫各科室、脱贫攻坚办组织项目实施，办公室负责资金预算、资金请拨、支付及核算管理。****年脱贫攻坚工作经费年初预算***万元，实际支付***.**万元，主要原因是减少了脱贫攻坚公务接待费等。 [if !supportLists]（三）[endif]项目财务管理情况。 严格按照市扶贫局财务管理制度执行。项目经费所需支付，经领导审批后，办公室财务人员在大平台申请计划，财政局农业农村科初审，财政局国库科终审后，授权支付。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，聚焦目标标准，落实精准方略，既做好脱贫攻坚“必答题”，又做好疫情防控“加试题”，全面完成减贫任务，消除绝对贫困，取得历史性成就。 [if !supportLists]（二）[endif]项目管理情况 执行相关法律法规及项目管理制度等工作符合相关规范、规定。 [if !supportLists]（三）[endif]项目监管情况。 严格按照市扶贫局财务管理制度执行。严格执行国家相关法律法规和财经纪律，管好用好各项资金、资产，对各项经费的收支情况依照有关规定进行监督、审核和办理。 四、目标绩效情况 （一）项目完成情况。 总体目标：全面完成减贫任务，消除绝对贫困。 *.脱贫攻坚目标任务全面完成。****年**月**日，随着中江县最后一名贫困户高质量通过市县两级贫困退出验收，中江县****年****户****人实现脱贫，标志着我市历史性完成了全部减贫任务，累计减贫*.**万户**.**万人。 *.贫困户收入水平大幅提高。有效应对疫情带来的风险挑战，切实防止因疫返贫致贫。迅速出台产业奖补、就业激励、强化兜底等**条措施，多措并举保增收。实施“六个优先”，帮助*.**万名贫困劳动力务工就业，实现“****年外出务工贫困劳动力人数稳定超过****年”、“****年省外务工贫困劳动力人数稳定超过****年”的目标。严格对照现行扶贫标准，因户因人落实“六个精准”、实施“五个一批”，截至****年底，我市有**.**万人依靠产业就业实现脱贫，占贫困人口的**.**%，贫困户工资性收入和生产经营性收入占比达到**.**%，自主脱贫能力稳步提高。****年至****年期间，建档立卡贫困户人均纯收入由****.**元增加到****.**元。 *.贫困户生活条件明显改善。紧盯“两不愁三保障”及饮水安全基本要求和核心指标，逐户过筛、逐项补短。住房安全上，争取并实施*.**万人易地扶贫搬迁项目，建成住房****套并全部搬迁入住。积极落实鉴定安全、改造安全、保障安全三类保障措施，累计改造贫困户危房*.**万户，保证所有贫困群众不住危房。教育扶贫上，压紧“五长责任制”，严格落实覆盖学前教育到高等教育的资助政策，全市****名义务教育阶段贫困家庭学生无一人辍学失学，让每个贫困家庭孩子都接受良好义务教育。健康扶贫上，贫困人口***%纳入医疗保障范围，贫困患者县域内住院个人支付比例*.**%，贫困患者慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占比*.**%，救治大病贫困患者*.**万人，救治率***%，全力确保了贫困群众看得起病、看得好病。安全饮水上，按照“让群众喝上放心水”的要求，投入资金*.**亿元，建成各类供水工程*****处，累计解决*.**万名农村贫困人口安全饮水问题，确保所有贫困群众喝得上安全水。社会保障上，坚持保障性扶贫和开发式扶贫并重，同步推行“农村低保+特困供养+临时救助+残疾人补贴”四位一体兜底保障模式。农村低保标准****年调整为****元/年.人，累计对*.**万名贫困群众实施低保兜底救助，累计为*.**万人次残疾扶贫对象发放生活补贴****.**万元。 *.农村基础设施日益完善。聚焦农村水电路网等基础设施“短板”，截止****年，贫困户住房通电率达***%，广播电视实现“户户通”。全市建成高标准农田**.**万亩、农机化生产道路***余公里，建成农村公路***.**公里。全市行政村整体实现光纤、*G、宽带全覆盖。 （二）项目效益情况。 *.经济效益：****年以来，在市委、市政府的坚强领导下，市扶贫局坚定以习近平总书记扶贫工作重要论述为根本遵循，始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，聚焦目标标准，落实精准方略，既做好脱贫攻坚“必答题”，又做好疫情防控“加试题”，全面完成减贫任务，消除绝对贫困，取得了历史性成就。 *.社会效益：****年，脱贫攻坚战期间，创建防返贫监测预警长效机制，推行扶贫资产管理“****”工作法，在四川首家建立市州级消费扶贫生活馆，创建德阳藏彝春天生活馆、探索扶贫超市等做法在全国全省推广，全国健康扶贫工作现场会、全省统计监测现场培训会在德阳召开。我市先后共有*个县（市、区）在全省脱贫攻坚成效考核中综合评价为“好”，中江县成为全省非贫困县采取超常规工作取得超常成效的典型。据省脱贫攻坚办初步反馈，在****年全省脱贫攻坚成效考核中德阳市被评为“好”（一等奖），这是对历年来我市高质量打赢脱贫攻坚战的高度肯定。 *、满意度：有效地推动地方社会经济和谐发展，使贫困群众安居乐业。行政、企事业单位、贫困户等满意度**%以上。 五、评价结论 本项目决策、项目管理、项目绩效完全符合相关要求，项目建设推荐总体评价优。 六、存在问题及改进措施 （一）存在的问题。 暂无问题存在。 [if !supportLists]（二）[endif]改进措施。 暂无建议意见。德阳市扶贫开发局 ****年*月**日第五部分附表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表责任编辑：市扶贫移民办