附件*****年度 德阳市科协部门决算 (汇总)目录公开时间：****年*月**日第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 附件* 附件* 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (注：请部门根据实际注明页码)第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 根据市科协“三定方案”及习近平总书记对科协的指示要求，市科协的主要职能是作为党委政府联系科技工作者的桥梁和纽带，为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，负责联系服务全市科技工作者，维护科学技术工作者的合法权益，反映科学技术工作者的意见和要求，全市科普工作，组织开展青少年科技教育工作，开展学术交流、提高学会能力和水平，开展科学论证、咨询服务，开展助力创新驱动发展，加强科协自身建设等。 （二）****年重点工作完成情况。 ****年的重点工作是深入开展科学技术普及，“全国科技工作者日”、“全国科普活动日”、“三下乡”等大型科普活动；扎实开展“天府科技云”服务。依托省科协“天府科技云”平台，推动科协工作线下与线上相融合，利用互联网、大数据实现科协服务工作的精准化、智能化，逐步实现科技服务智能精准供给，科研成果智能精准转化，科研项目智能精准承接，科普服务智能精准畅达；抓好全民科学素质提升，实施基层科普行动计划；做好基层科普行动计划工作、农技协工作、青少年科技教育工作；加强学术技术交流，举办德阳市****年创新驱动系列学术交流活动，加强市级学会组织建设，做好学会创新和学会能力提升工作；深入实施引才载体建设和管理。创建第十批院士专家工作站，推选******等*家拟建站单位上报市人民政府命名挂牌。建立首批德阳市外籍专家示范站*家，印发《德阳市外籍专家示范站管理办法》。推进“中国好设计”德阳中心场地实体化建设，征集推荐*个重点项目参加****“好设计”评奖；为科技工作者扎根德阳搞好服务；积极为企业搞好科技服务，深入开展创新方法培训，组织专家深入企业开展技术服务；做好中国科协创新驱动示范市工作，加强全国学会对接项目的实施，搭建全国学（协）会学术、技术交流平台，完成中国科协创新驱动成果转化服务中心德阳分中心及全国服务站的建设；促进科技工作者创新创业、返乡农民工创新创业；为新冠肺炎疫情防控提供科技服务；全面融入市领导联系指导产业发展工作；科技助力脱贫攻坚工作开展。 二、机构设置 市科协下属二级单位*个，其中行政单位*个，其他事业单位*个。 纳入市科协****年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： *.德阳市科学技术协会机关 *.德阳市院士专家服务中心 第二部分 ****年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明 ****年度收入总计****.**万元,上年结转**.**万元。与****年相比，收入减少**.**万元，下降*.**%。****年度支出总计****.**万元，结转下年**万元。与****年相比，支出减少**.*万元，下降*.**%。主要变动原因是项目经费减少、疫情影响各项活动规模缩减。（图*：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）二、 收入决算情况说明 ****年本年收入合计****.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入****.**万元，占***%。 （注：数据来源于财决**表）（图*：收入决算结构图）（饼状图）三、 支出决算情况说明 ****年本年支出合计****.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.*%。 （注：数据来源于财决**表）（图*：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ****年财政拨款收入总计****.**万元，与****年相比，财政拨款收入收入减少**.**万元，下降*.**%。主要变动原因是项目经费减少。支出总计****.**万元，与****年相比，支出总计减少**.*万元，下降*.**%。主要变动原因是项目经费减少、疫情影响各项活动规模缩减。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z**-*表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）（图*：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ****年一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的***%。与****年相比，一般公共预算财政拨款支出减少**.*万元，下降*.**%。主要变动原因是项目经费减少、疫情影响各项活动规模缩减。（图*：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ****年一般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出***.**万元，占**.**%；科学技术（类）支出***.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占**.**%；卫生健康(类)支出**.**万元,占*.**%,住房保障支出**.**万元，占*.**%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）（图*：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ****年一般公共预算支出决算数为****.**万元，完成预算**.**%。其中： *.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为***.**万元，完成预算***%;一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为**.**万元，完成预算***% *.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为*.**万元，完成预算*.**%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,德阳市科协第八次代表大会在年末召开,项目资金结转**.**万元到下年;科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）支出决算为**.**万元，完成预算**.**%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转*.**万元;科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出决算为***.**万元，完成预算***%;科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）支出决算为*.**万元，完成预算***%;科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）支出决算为**.**万元，完成预算***%;科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）支出决算为**.**万元，完成预算***%;科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出决算为***.**万元，完成预算**.**%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转**.**万元。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为***.**万元,完成预算***% *.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为**.**万元,完成预算***%;社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**.**万元,完成预算***%;社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**.**万元,完成预算***%; *.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为*.**万元，完成预算***%;卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为*.**万元，完成预算***%;卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为*.**万元，完成预算***%。 *.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为**.**万元，完成预算***%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ****年一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中： 人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费**.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ****年“三公”经费财政拨款支出决算为*.*万元，完成预算**.**%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响业务活动减少。 （注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ****年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%;公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占**.**%；公务接待费支出决算*.**万元，占**.**%。具体情况如下：（图*：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） *.因公出国（境）经费支出*万元，完成预算*%。全年安排因公出国（境）团组*次，出国（境）*人。因公出国（境）支出决算比****年持平。 *.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元,完成预算**.**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比****年下降**.**%。主要原因是受疫情影响业务活动减少。 其中：公务用车购置支出*万元。截至****年**月底，单位共有公务用车*辆，其中：轿车*辆、特种专业技术用车*辆。 公务用车运行维护费支出*.**万元。主要用于主要用于科普活动、“金桥工程”项目验收检查、农技协项目检查、接送聘请的外来院士专家以及维持机构正常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 *.公务接待费支出*.**万元，完成预算**.**%。公务接待费支出决算比****年减少*.*万元，下降**.**%。主要原因是受疫情影响接待活动减少。其中： 国内公务接待支出*.**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次，***人次（不包括陪同人员），共计支出*.**万元，具体内容包括：主要用于接待全国学、协会专家对接企业服务活动、开展技术创新方法培训、各级科协组织、相关企业、学（协会）到访事宜。八、政府性基金预算支出决算情况说明 ****年政府性基金预算拨款支出*万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ****年国有资本经营预算拨款支出*万元。十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 ****年，市科协机关运行经费支出**.**万元万元，比****年减少*.*万元，较****年降低*.**%,降幅较小。 （注：数据来源于财决附**表） （二）政府采购支出情况 ****年，市科协政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。主要用于好设计中心打造及购买车辆保险。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的***%。 （注：数据来源于财决附**表） （三）国有资产占有使用情况 截至****年**月**日，市科协共有车辆*辆，其中：应急保障用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆，单价**万元以上通用设备*台（套），单价***万元以上专用设备*台（套）。（注：数据来源财决附**表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。） （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对科普活动项目开展了预算事前绩效评估，对**个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取**个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对**个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对****年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。按照预算绩效管理要求，较好履行了部门职能职责，完成了上级下各的各项任务。本部门还自行组织了*个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好（简要说明项目绩效情况； *.项目绩效目标完成情况。本部门在****年度部门决算中反映“德阳市科协七届常委会专委会工作经费”“科普活动”等**个项目绩效目标实际完成情况。 （*）德阳市科协七届常委会专委会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数*.**万元，执行数为*.**万元，完成预算的***%。通过项目实施，保障了科协七届常委会专委会工作的顺利召开。 （*）德阳市首批外籍专家示范站建设项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数**.**万元万元，执行数为**.**万元，完成预算的***%。通过项目实施，保障促进了人才工作的开展，增加了外籍专家的沟通交流，对德阳经济社会发展起到了促进作用，外籍专家献言献策为企业解决生产难题。 （*）科普活动及科学素质工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数***.**万元，执行数为***.**万元，完成预算的***%。通过项目实施，实现德阳科普资源普惠共享，增强人民群众科技文化需要、提升全民科学素质，科普阵地及支持条件更加完善，科普服务水平进一步提升，科普人才队伍更加壮大。农村科普服务率进一步提高，农技协联系服务群众更加广泛，服务水平和效率更加提高，带领农民增收致富成效更加显著。项目支出绩效目标完成情况表（**** 年度）项目名称德阳市科协七届常委会专委会工作经费预算单位德阳市科学技术协会预算执行情况（万元）预算数:*.**执行数:*.**其中-财政拨款:*.**其中-财政拨款:*.**其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标德阳市科学技术协会印发的《德阳市科学技术协会实施〈中国科学技术协会章程〉 》细则》的决议中，常委会设置若干专门委员会，分别承担对科普工作的统筹与协调，为我市科普规划和政策制定提供意见和建议；组织专委会委员帮助企业解决发展中具体问题、开展企业科协组织建设和科技工作者之家建设；建立决策咨询信息发布平台，以德阳科普资源网为载体，开设决策咨询专栏，提出涉及我市经济、社会、科技各方面发展的决策报告或战略性、前瞻性、预警性意见，以开阔的视野、创新、实用的建言献策信息推动决策咨询事业发展；开展德阳市青少年科技教育系列活动、组织专委会委员开展专项调研；指导科协代表任期制工作的实施，负责代表日常联络、履职能 力培训，代表履职活动，汇聚并反映代表调研成果及意见建议，协调解决代表履职中的困难和问题，督促代表建议案办理等保障工作；组织专委会成员围绕我市经济、社会、民生等方面的热点、难点问题开展科协系统学术工作调研。组织开展各种形式的科学道德和学风教育、培训，建设良好学风。进一步扩大科协组织覆盖面，强化科协组织基础和群众基础，推出服务联系科技工作者的特色项目和品牌，为科技工作者服务落到实处，发挥好党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标七个专委会开展活动次数每个专委会每年至少开展*次以上活动*.科普及科学素质委员会同组织及能力条件建设委员会联合在四川工程职业技术学院开展了党史学习教育暨科协新任代表履职能力提升专题培训，对来自各市级学会，企事业科协，基层农技协，各区（市、县）科协的**余名新任代表进行集中培训。*.科学道德与学风建设委员会委托德阳市建筑房地产业联合协会党支部承办了德阳市科技类社会组织党委在广汉市三水镇友谊村开展的见证改革开放历史座谈，**余名党员和群众参加此次活动。*.青少年科技教育委员会组织开展“德阳市科学教育及科技教师现状调研”，目前已完成问卷调查，调研报告撰写基本完成，正在做进一步修改。*.学术工作委员会委托德阳市电工技术学会在德阳开展“市级学会能力提升交流研讨沙龙（第二期），邀请优秀的国、省学会理事长（秘书长）传授先进的学会工作经验方法，逐步提升各市级学会的能力，促进打造有德阳特色的品牌学会。*.创新及中小企业委员会委托德阳市科创科技信息服务中心开展“专利视角下的成德绵一体化协调发展调查研究”，通过现场调研与数据库检索方法，重点分析成都、德阳、绵阳地区的优势产业、技术实力、科技交流情况以及技术研发短板，为相关单位调整地区产业布局、地区间协同发展，提供一定的理论依据。*.决策咨询委员会委托德阳市协同创新资源中心开展“德阳市'天府科技云服务'实用性推广及数据分析研究”调研，目前已完成调研，调研报告撰写基本完成，正在做进一步修改。质量指标项目完成率≥**%≥**%时效指标完成时间****年**月前（跨年项目除外）****年**月完成成本指标预算项目金额***.******.***项目效益经济效益指标……社会效益指标发挥科协组织和科技人员自身能力和作用，提升服务科技创新水平。较好较好生态效益指标指标*：指标*：……可持续影响指标科协组织影响力持续增强持续增强满意度指标满意度指标人民群众满意度较为满意较为满意……项目支出绩效目标完成情况表（**** 年度）项目名称德阳市首批外籍专家示范站建设项目预算单位德阳市科学技术协会预算执行情况（万元）预算数:**.**万元执行数:**.**万元其中-财政拨款:**.**万元其中-财政拨款:**.**万元其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标首批德阳市外籍专家示范站建设全面完成目标任务绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标建立首批外籍专家示范站建*家外籍专家示范站完成开展专家企业对接、交流*次以上完成质量指标项目完成率**%以上***%时效指标项目完成时间****年**月底前完成成本指标预算项目金额**.**万元完成可持续影响指标是否带动产业链健康发展是完成满意度指标满意度指标人民群众满意度满意完成项目支出绩效目标完成情况表（**** 年度）项目名称德阳市院士专家工作站建设项目预算单位德阳市科学技术协会预算执行情况（万元）预算数:**.*万元执行数:**.*万元其中-财政拨款:**.*万元其中-财政拨款:**.*万元其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标*、德阳市第十批市级院士专家工作站建设。*、首席专家年终慰问。全面完成目标任务绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标德阳市第十批市级院士专家工作站建设建*家市级院士专家工作站完成首席专家年终慰问对已建站单位***名首席专家开展年终慰问完成开展专家企业对接、交流*次以上完成质量指标项目完成率**%以上***%时效指标项目完成时间****年**月底前完成成本指标预算项目金额**.*万元完成可持续影响指标是否带动产业链健康发展是完成满意度指标满意度指标人民群众满意度满意完成项目支出绩效目标完成情况表（**** 年度）项目名称科协第八次代表大会预算单位德阳市科学技术协会预算执行情况（万元）预算数:**.*执行数:*其中-财政拨款:**.*其中-财政拨款:*其它资金:*其它资金:*年度目标完成情况预期目标实际完成目标按照市科协章程，每五年召开一次代表大会，选举新一届科协领导班子（科协委员会、常委委员会、主席、副主席、秘书长），对科协章程进行修改。市科协第八次代表大会在年底召开，大部分经费结转到****进行支付。会议召开期间按照市科协章程，选举新一届科协领导班子（科协委员会、常委委员会、主席、副主席、秘书长），并对科协章程进行修改，达到了预期目标。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标覆盖科协代表人数***人左右***人选举新一届科协常委人数**左右**左右质量指标项目完成率**%**%时效指标完成时间****年**月底前****年**月底前项目效益经济效益指标社会效益指标为科协未来五年工作奠定组织基础将习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于科协工作、科技创新的重要指示批示精神纳入市科协章程，修改其中与当前形势和需求不相适应的部分。将习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于科协工作、科技创新的重要指示批示精神纳入市科协章程，修改其中与当前形势和需求不相适应的部分。可持续影响指标满意度指标满意度指标人民群众满意度较为满意较为满意项目支出绩效目标完成情况表（**** 年度）项目名称中国好设计德阳运营中心维护工作经费预算单位德阳市科学技术协会预算执行情况（万元）预算数:**.*万元执行数:**.**万元其中-财政拨款:**.*万元其中-财政拨款:**.**万元其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标德阳中心参加全国性的工作和课题交流*次以上，每年推荐*个以上的德阳地区优秀作品参加全国评选，开展“中国好设计”德阳中心场地建设工作。注：****年经费大部分用于场地改造，其中办公采购费用近**万元。全年参加工作交流*次，推荐德阳地区作品*个参展（获得金奖*个，创意奖*个，提名奖*个，优秀组织单位奖*个），完成了场地改造、展厅内外形象设计。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标场地改造*处完成引进专业团队成员*名以上完成开展报告交流及设计评审活动**人次以上完成推荐作品参赛*项以上完成质量指标项目完成率**%以上***%时效指标项目完成时间****年**月底前完成成本指标预算项目金额**.*万元完成可持续影响指标是否带动产业链健康发展是完成满意度指标满意度指标人民群众满意度较为满意完成项目支出绩效目标完成情况表（**** 年度）项目名称青少年科技创新活动预算单位德阳市科学技术协会预算执行情况（万元）预算数:*.**执行数:*.**其中-财政拨款:*.**其中-财政拨款:*.**其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标开展青少年科技创新大赛一次开展青少年科技创新市长奖评选开展第**届德阳市青少年科技创新大赛，开展德阳市第**届青少年科技创新市长奖评选、颁奖绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标开展青少年科技创新大赛一次举办第**届德阳青少年科技创新大赛，共收集青少年科技创新项目***余项，评选出***余个项目进行表彰。开展青少年科技创新市长奖评选一次积极开展青少年科技创新市长奖工作。德阳市第**届青少年科技创新市长奖入围**人，评选出*名优秀青少年获得青少年科技创新市长奖，由德阳市人民政府市长何礼颁颁发了奖状和奖品。 质量指标项目完成率≥**%***%项目验收合格率≥**%***%时效指标完成时间****年**月前已按时完成成本指标预算项目金额*.**万元*.**万元项目效益经济效益指标指标*：指标*：……社会效益指标对社会发展的推动作用较为满意较好生态效益指标指标*：指标*：……可持续影响指标满意度指标满意度指标人民群众满意度较为满意较好……（**** 年度）项目名称接待费预算单位德阳市科学技术协会预算执行情况（万元）预算数:*.**执行数:*.**其中-财政拨款:*.**其中-财政拨款:*.**其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标完成****年度日常工作、专项业务工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥、车俩保险等完成****年度日常工作、专项业务工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥、车俩保险等绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成目标数量指标接待人次***人次***人次质量指标项目完成率≥**%**%时效指标完成时间****年年底前****年年底前成本指标每人每餐费用厅级（含）以上***元/人，厅级以下***元/人厅级（含）以上***元/人，厅级以下***元/人项目效益指标社会效益指标对社会发展的推动作用*、圆满完成各类接待任务，提升上级领导对德阳及德阳科协的满意度，增强科技工作者对德阳的黏度。*、圆满完成各类接待任务，提升上级领导对德阳及德阳科协的满意度，增强科技工作者对德阳的黏度。满意度指标满意度指标人民群众满意度满意满意……项目支出绩效目标完成情况表（**** 年度）项目名称院士专家工作站建设经费预算单位德阳市科学技术协会预算执行情况（万元）预算数:*.**万元执行数:*.**万元其中-财政拨款:*.**万元其中-财政拨款:*.**万元其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标完成上年度批次院士专家工作站标准化建设、本年度院士专家工作站评审并上报市政府，加强工作交流、区域合作，推动院士、专家与本市企事业单位开展人才和项目方面的合作，借助专家智力为德阳高质量发展服务。全面完成目标任务绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标开展年度院士专家工作站评审*批次完成开展上年度工作站标准化建设*批次完成开展专家企业对接、交流*次以上完成质量指标项目完成率**%以上***%时效指标项目完成时间****年**月底前完成成本指标预算项目金额*.**万元完成可持续影响指标是否带动产业链健康发展是完成满意度指标满意度指标人民群众满意度满意完成项目支出绩效目标完成情况表（**** 年度）项目名称技术创新方法推广应用预算单位德阳市科协预算执行情况（万元）预算数:*.**执行数:*.**其中-财政拨款:*.**其中-财政拨款:*.**其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标通过开展技术创新方法（TRIZ理论）、六西格玛及精益制造等创新理论在企业、机关、学校的推广应用及各类创新创业活动，提升企业一线创新工程师创新水平，提高创新方法知晓率，营造创新创业良好氛围。开展企业技术创新方法培训*期，培训一线创新工程师***余人，帮助解决企业技术难**个，新建创新方法推广应用小组*个；举办德阳市第四届企业创新方法大赛，组织和指导优秀企业创新团队参加****年中国创新方法大赛，获全国总决赛二等奖*项，四川省赛一等奖*项。进一步提升了企业一线创新工程师创新水平，提高了创新方法知晓率，营造了创新创业的良好氛围。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标开展创新方法企业推广应用*期*期解决技术难题**项左右**项举办创新创业大赛等活动*场次*场受益人数***人次***人次质量指标项目完成率≥**%**%时效指标完成时间****年**月前****年**月前成本指标开展创新方法企业推广应用*.*-*万元/项*.*-*万元/项举办创新创业大赛等活动*-*万元/次*-*万元/次项目效益经济效益指标社会效益指标社会效益提高创新方法知晓率，营造创新创业良好社会氛围进一步提高了创新方法知晓率，营造了创新创业良好社会氛围可持续影响指标满意度指标满意度指标人民群众满意度较为满意较为满意项目支出绩效目标完成情况表（**** 年度）项目名称中国科协创新驱动示范市专项工作经费预算单位德阳市科协预算执行情况（万元）预算数:**.*执行数:**.*其中-财政拨款:**.*其中-财政拨款:**.*其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标形成德阳与全国学会及其研究机构、高校全面紧密合作的体制、机制，推进全国乃至国际高层次智力、人才资源向德阳集聚，构建支持德阳主导产业、传统产业、新兴产业和重大产业集群、产业基地、产业链发展较为稳固的人才、智力、技术保障体系。通过创新驱动进一步形成在国内具有影响的特色优势产业，提高德阳在国家战略中的地位和国际影响力。积极探索德阳实施创新驱动示范市建设的路径和模式，为中国科协创新驱动示范市建设积累经验。与德阳合作的全国学会或机构达到**个以上，与德阳**家以上单位建立稳固的技术支持体系、自主创新体系。完成围绕德阳现代产业体系和新型产业、高端产业的产业链关键技术攻关研发的布局，实施科技项目**项左右，实施科技成果转化**项左右，举办全国性学术技术交流活动*-*次，培训产业技术人才、一线创新工程师***名，开展科技信息服务推广*期受益企业**家以上。进一步健全了德阳与全国学会及其研究机构、高校全面紧密合作的体制、机制，与德阳建立密切合作的全国学会达到**个，实施了科技项目*项，实施科技成果转化**项，举办了全国汽轮机总师会、第六届中国（德阳）智慧农业论坛等学术技术交流活动*场次，受益人数***余人，举办了科技信息培训*场次，受益企业**家，培养了一线创新工程师、专利应用师***余人，形成建言报告*份，探索德阳实施创新驱动示范市建设的路径和模式。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标与德阳合作的全国学会**个以上**个与德阳建立稳固技术支持体系、自主创新体系**家**家实施科技项目**项左右*项实施科技成果转化**项**项举办全国性学术技术交流活动*-*次*次培训产业技术人才、一线创新工程师***余名***余名科技信息推广企业**家**家质量指标项目完成率≥**%**%时效指标完成时间****年**月前（跨年项目除外）****年**月前（跨年项目除外）成本指标实施科技成果转化*.*-*万元/项*.*-*万元/项举办全国性学术技术交流活动*-**万元/次*-**万元/次科技信息推广活动*万元/期*万元/期培训企业创新人才*.*万元/次*.*万元/次项目效益经济效益指标社会效益指标助力民生和社会事业发展推进高新技术和先进实用技术在民生领域的引进、转化、推广应用，提高医疗、公共卫生、教育、文化、体育、助残、就业培训、社会保障等民生领域技术水平；解决提高公民健康、文化、科技、道德等素质素养的路径、载体，激发、吸引并方便公民参与素质提升和相关测评及有关社会服务、社会治理、社会建设方面的技术支撑问题。进一步推进了高新技术和先进实用技术在民生领域的引进、转化、推广应用，提高医疗、公共卫生、教育、文化、体育、助残、就业培训、社会保障等民生领域技术水平；进一步助力解决提高了公民健康、文化、科技、道德等素质素养的路径、载体助力生态德阳建设研究提出生态德阳建设的战略、规划、项目，开展相关技术引进、推广应用、集成技术的研究开发；解决节能减排相关技术研发攻关、先进技术引进推广及相关产业的培育和发展问题；加强公民节能减排、生态环保意识培养。助力了解决节能减排相关技术研发攻关、先进技术引进推广及相关产业的培育和发展问题；进一步加强了公民节能减排、生态环保意识培养。可持续影响指标积极探索德阳实施创新驱动示范市建设经验模式*-*项*项满意度指标满意度指标人民群众满意度较为满意较为满意项目支出绩效目标完成情况表（**** 年度）项目名称工业助力中心专项工作经费预算单位德阳市科协预算执行情况（万元）预算数:**.**执行数:**.**其中-财政拨款:**.**其中-财政拨款:**.**其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标按照《中国科协创新驱动示范市德阳市实施方案》（德委发〔****〕**号）、《德阳市财政局关于对市科协关于引进成都******在德阳是设立“德阳工业创新助力服务中心”开展服务企业技术创新工作的请示的意见》（德市财交办〔****〕**号）及赵辉市长签字文件（赵辉第***号）、《德阳市科学技术协会关于同意实施德阳助力工业创新服务中心管理办法等文件要求，到****年，企业服务水平以及服务项目得到提升和增长，企业创新人才体系得到加强，相关活动质量和效果得到明显提升。对符合地方产业的项目，加快实施落地服务。****年，德阳企业服务水平以及服务项目得到提升和增长，企业创新人才体系得到加强，相关活动质量和效果得到提升。对符合地方产业的项目实施落地并提供相关服务。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标调研企业**家**家引进优秀人才*位*位科技成果项目对接*项*项助力德阳企业建立和升级创新载体*个*个精准服务企业*家*家举办全国性大型峰会*次*次行业创新沙龙*次*次行业前沿技术讲座*次*次行业政策培训*次*次质量指标项目完成率≥**%≥**%时效指标完成时间****年**月前（跨年项目除外）****年**月前（跨年项目除外）成本指标调研企业引进优秀人才科技成果项目对接*.*万元/个*.*万元/个助力德阳企业建立和升级创新载体*万元/个*万元/个精准服务企业举办全国性大型峰会行业创新沙龙行业前沿技术讲座*.*万元/次*.*万元/次行业政策培训*.*万元/个*.*万元/个项目效益经济效益指标服务企业企业实现年新增销售收入几百万至上亿元不等。企业实现年新增销售收入几百万至上亿元不等。项目落地服务企业实现年新增销售收入几百万至上亿元不等。企业实现年新增销售收入几百万至上亿元不等。……社会效益指标对社会发展的推动作用增强当地企业创新发展能力，增加企业就业岗位，创造新的税收。为企业引入人才，建立创新人才体系；对接相关科技成果，加速项目落地转化以及企业承接项目的能力，提升整个地区竞争力，推动产业发展。增强当地企业创新发展能力，增加企业就业岗位，创造新的税收。为企业引入人才，建立创新人才体系；对接相关科技成果，加速项目落地转化以及企业承接项目的能力，提升整个地区竞争力，推动产业发展。生态效益指标指标*：淘汰高污染高能耗技术，引入清洁的现代化生产技术，减轻地区污染情况。淘汰高污染高能耗技术，引入清洁的现代化生产技术，减轻地区污染情况。……可持续影响指标满意度指标满意度指标服务企业满意度满意满意……项目支出绩效目标完成情况表（**** 年度）项目名称科普活动及科学素质工程预算单位德阳市科协预算执行情况（万元）预算数:***.**执行数:***.**其中-财政拨款:***.**其中-财政拨款:***.**其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标按照《德阳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（****-****年）》，到****年，科技教育、传播与普及长足发展，科普设施条件明显改善，科普信息化应用程度明显提高，科普服务能力明显提升，我市公民具备科学素质的比例处于全省前列。完成与科学技术普及有关科普会议、科普行动、科普讲座、科普活动、专家咨询及科普项目、科普信息化建设、科普人才队伍发展、科普阵地建设、科普资源开发、利用、推广等，开展科学技术普及、提升公民科学素质。开展农村先进适用技术推广，积极推进农技协转型发展，推进农技协参与乡村振兴及精准扶贫，推动农业产业发展，促进农民增收致富。科技教育、传播与普及长足发展，科普设施条件明显改善，科普信息化应用程度明显提高，科普服务能力明显提升，据全国公民具备科学素质调查结果显示，****年，我市公民具备科学素质的比例为*.*%，排名全省第三。举办全国科普日等大型科普活动，利用科普讲师团开展科普讲座，开展科普共享基地建设，实施重点科普项目等。重点支持农技协开展农村先进适用技术推广，积极推进农技协转型发展，推进农技协参与乡村振兴及精准扶贫，推动农业产业发展，促进农民增收致富。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标科普特色社区建设**-**个**组织、参与、支持各类科普活动*-*个*乡村振兴农技协*-**个**金桥工程立项**项，验收**-**项立项**项，验收**项科普大篷车展示活动**-**次**质量指标项目完成率≥**%**%时效指标完成时间****年**月前（跨年项目除外）已完成成本指标科普特色社区建设*.*万元/个*.*万元/个组织、参与、支持各类科普活动*.*—*万元/个*.*—*万元/个推广农村实用新技术、新品种等*.*—*万/项*.*—*万/项乡村振兴农技协*.*万元/个*.*万元/个农民专家服务团开展服务活动***-***元/次***-***元/次金桥工程*.*万元/个*.*万元/个项目效益经济效益指标乡村振兴农技协农技协实现年销售收入几百万至上亿元不等。农技协实现年销售收入几百万至上亿元不等。金桥工程金桥工程项目完成后预计实现新增产值**亿元，实现利润*.*亿元。金桥工程项目完成后预计实现新增产值**亿元，实现利润*.*亿元。……社会效益指标对社会发展的推动作用*.增强人民群众科技文化需要、提升全民科学素质，实现大德阳科普资源普惠共享，科普阵地及支持条件更加完善，科普服务水平进一步提升，科普人才队伍更加壮大。农村科普服务率进一步提高，农技协联系服务群众更加广泛，服务水平和效率更加提高，带领农民增收致富成效更加显著。*.推动地方经济发展，提升科技转化水平，助力精准扶贫及改善民生。*.增强人民群众科技文化需要、提升全民科学素质，实现大德阳科普资源普惠共享，科普阵地及支持条件更加完善，科普服务水平进一步提升，科普人才队伍更加壮大。农村科普服务率进一步提高，农技协联系服务群众更加广泛，服务水平和效率更加提高，带领农民增收致富成效更加显著。*.推动地方经济发展，提升科技转化水平，助力精准扶贫及改善民生。生态效益指标指标*：指标*：……可持续影响指标满意度指标满意度指标人民群众满意度较为满意较为满意满意度指标服务对象满意度指标满意度非常满意非常满意项目支出绩效目标完成情况表（**** 年度）项目名称老科协工作专项经费预算单位德阳市科协预算执行情况（万元）预算数:**执行数:**其中-财政拨款:**其中-财政拨款:**其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真贯彻市委八届八、九次全会精神，团结和组织广大老科技工作者，为打造“四张名片”、实施“七大行动”，积极开展“四个服务”为主题的老科协工作。强化科普宣传的质量，积极开展“助力乡村振兴”、助力中小企业科技创新活动，努力为广大老科技工作者发挥余热搭建平台。力争在为市委、市政府决策咨询、建言献策、学术交流等方面有所突破，在实施“金桥工程”上有所创新、在开展助力攻坚扶贫方面有新的成效。切实抓好“老专家营地”建设。按中国老科协、四川省老科协的要求，积极开展创四老品牌活动，为努力打造全市品牌学会，建设老科技工作者之家而努力奋斗。****年积极开展“四个服务”为主题的老科协工作。组织开展“助力乡村振兴”、助力中小企业科技创新活动,进行相关科普宣传，努力为广大老科技工作者发挥余热搭建平台。为市委、市政府决策咨询、建言献策、，在实施“金桥工程”、在开展助力攻坚扶贫方面取得新的成效。开展“老专家营地”建设。按中国老科协、四川省老科协的要求，积极开展创四老品牌活动，打造全市品牌学会，做好相关工作。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标建言献策预计**余篇、发布会、稿费**余篇、发布会、稿费学术交流含参加省市学术活动含参加省市学术活动组织各类科普宣传活动参加各类科普活动、科普报告会（含出版刊物)参加各类科普活动、科普报告会（含出版刊物)服务三农助力乡村振兴、精准扶贫、老专家服务营地建设助力乡村振兴、精准扶贫、老专家服务营地建设各类会议经费理事会*次、常务理事会*次、会员大会*次、会长办公会*次、秘书长会*次等理事会*次、常务理事会*次、会员大会*次、会长办公会*次、秘书长会*次等专业组活动费各组年内*--*次会务补助费各组年内*--*次会务补助费日常办公费文印、差旅、汽车燃油、电话、网络等文印、差旅、汽车燃油、电话、网络等工作人员经费人员交通通讯补贴人员交通通讯补贴课题调研经费老科技人员专题调研老科技人员专题调研宣传经费国、省刊物采用，本会刊物采用稿酬、印刷国、省刊物采用，本会刊物采用稿酬、印刷时效指标项目完成时间****年**月前（跨年项目除外）****年**月前……社会效益指标团结全市广大老科技工作者，搭建老科技工作者发挥余热的平台，围绕市委市府的中心工作，为德阳的科技、经济建设再做贡献。营造“四老”品牌，建设老科协之家团结全市广大老科技工作者，搭建老科技工作者发挥余热的平台，围绕市委市府的中心工作，为德阳的科技、经济建设再做贡献。营造“四老”品牌，建设老科协之家满意度指标满意度指标领导、老科技工作者满意满意……项目支出绩效目标完成情况表（**** 年度）项目名称学会创新和服务能力提升工程项目预算单位德阳市科学技术协会预算执行情况（万元）预算数:**万元执行数:**万元其中-财政拨款:**万元其中-财政拨款:**万元其它资金:其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标通过实施学会创新和服务能力提升工程，持续提升学会服务创新、服务社会和政府、服务科技工作者、服务自我发展的能力。建设可问责、可负责的现代科技团体，有利于推进深化行政审批制度改革和科技体制改革，正确处理政府与社会关系，加大政府职能转变，推动建立起“小政府、大社会”的格局。全面完成目标绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标完成学会承接政府转移职能试点项目**个**个完成学会特色服务示范项目*个*个质量指标项目完成率≥**%***%项目验收合格率≥**%***%时效指标完成时间****年**月前（跨年项目除外）已按时完成成本指标预算项目金额**万元**万元项目效益经济效益指标指标*：指标*：……社会效益指标对市级学会发展的推动作用较好较好生态效益指标指标*：指标*：……可持续影响指标对学会进行培育和扶持的可持续性长期长期促进政府转移职能的持续性长期长期满意度指标满意度指标转移职能的政府部门≥**%≥**%承接职能的市级学会≥**%≥**%第三方协调机构≥**%≥**%……*.部门绩效评价结果。 本部门按要求对****年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市科协****年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件*）。 本部门自行组织对科普活动及科学素质工程项目开展了绩效评价，《科普活动及科学素质工程项目****年绩效评价报告》见附件（附件*）。第三部分 名词解释*.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 *.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 *.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。*.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。*.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 *.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 *.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 *、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 *.一般公共服务 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指科协机关职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指下属二级单位院士专家服务中心职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 **.科学技术 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指德阳市科协第八次代表大会项目。 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指德阳市助力工业创新服务中心专项工作经费。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指科普活动及科学素质工程专项经费支出。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指青少年科技创新活动专项经费支出。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：指学术技术交流专项经费支出。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指科技馆职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指中国科协创新驱动示范市、老科协工作、省拨科普专项经费支出。 **.社会保障和就业 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位退休人员经费。 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。 **.医疗卫生与计划生育 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险支出。 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（项）：指事业单位医疗保险支出。 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指生育保险支出。 **.住房保障 住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《****年政府收支分类科目》增减内容。） **.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 **.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 **.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 **.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）第四部分 附件 附件*德阳市科学技术协会 ****年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况 （一）机构组成 市科协机关共*个内设机构，分别为办公室（计划财务部）、学会和企事业工作部、科学技术普及部、组织宣传部、创新发展部。下属事业单位*个，分别为德阳市科技馆（德阳市青少年科技教育中心）、德阳市院士专家服务中心（德阳市科技咨询服务中心）。 （二）机构职能 习近平总书记在全国“科技三会”重要讲话中明确指出：中国科协各级组织要坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，大力推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。按照履行科协“四服务”职责和构建“三型”组织相适应的工作要求，市科协主要职责为：组织宣传党的路线方针政策，密切联系科学技术工作者，维护科学技术工作者的合法权益。开展学术交流，促进学科发展。推进国家创新体系建设，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。促进科学道德建设和学风建设，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定，建设中国特色高水平科技创新智库。组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。 （三）人员概况 市科协共有行政编制**人、机关工勤编制*人。下属*个事业单位中，德阳市科技馆核定事业编制*名，德阳市院士专家服务中心核定事业编制**名。 二、本部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 ****年度市科协总收入****.**万元，其中本年度财政拨款收入****.**万元，上年度结转**.**万元。 （二）部门财政资金支出情况 ****年度市科协部门财政资金总支出****.**万元，结转下年**.**万元。其中基本支出***.**万元，主要用于保证机构正常运转，完成日常工作任务发生的人员支出及公用支出。项目支出***.**万元，主要用于完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理 *.预算编制情况 ****年度市科协紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，进一步优化财政支出结构，严格按照市级部门预算编制要求及单位内部控制制度要求按时完成项目库、基础信息等信息报送工作，准确编制部门预算，通过了部门预算审查。结合实际工作职能职责，完善预算体系，强化预算约束，编制了完整、合理的部门整体绩效目标，做到重点项目绩效目标明确、量化，专项预算指标提前细化，推进部门资金的统筹使用。 *.预算执行情况及结果 市科协部门预算执行严格按照《预算法》规定时限，及时完成市级财力专项预算款项及上级专款的分配，严格执行预算进度管理，顺利完成****年度预算执行。 （二）结果应用情况 市科协对预算资金使用进行绩效评价并按要求及时将部门整体支出绩效自评情况向社会公开，根据绩效管理结果进一步完善政策、改进管理，与财政部门做好沟通，反馈结果应用情况，进一步提高资金使用效率。 四、评价结论 ****年，在市委、市政府的坚强领导下，在上级科协的关心指导下，市科协领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神和省委、市委全会精神，坚持“四服务”职能，团结带领广大科技工作者，围绕中心、服务大局，按照高质量发展要求，切实加强科协自身建设，稳步推进科协系统深化改革，在科学技术普及、学会学术交流、服务创新驱动发展、服务科技工作者等方面扎实工作，圆满完成各项目标任务。 市科协在实施和执行的预算项目中，严格履行部门职责，全面落实完成了中央、省市和财政安排的各项专项工作任务和其他年度重点任务。从预算支出的进度和实施项目取得的效果看，全部符合绩效评价工作的相关要求，自评分***分，自评结论为好。 五、存在问题及改进措施 （一）存在的问题 绩效管理手段单一，知识储备应进一步提升。 （二）改进建议 进一步加强工作统筹，合理安排部门预算编制、预算执行、预算公开，加强预算管理，保证年度预算支出按计划进行，圆满完成各项工作任务。附件* ****年度科普活动及科学素质工程 绩效自评报告一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。科普活动及科学素质工程项目经费纳入市财政统一经费预算，按预算申报，财政下达。主要围绕《德阳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（****-****年）》，力争实现科技教育、传播与普及长足发展，科普设施条件明显改善，科普信息化应用程度明显提高，科普服务能力明显提升，形成较为完善的公民科学素质建设的组织实施、共建共享、基础设施、条件保障、监测评估、社会动员等体系，我市公民具备科学素质的比例处于全省前列。完成与科学技术普及有关的科普行动、科普讲座、科普活动、专家咨询及科普项目、科普信息化建设、科普人才队伍发展、科普阵地建设、科普资源开发、利用、推广等，促进科学技术普及、提升公民科学素质。开展农村先进适用技术推广，积极推进农技协转型发展，推进农技协参与乡村振兴及精准扶贫，推动农业产业发展，促进农民增收致富。 （二）项目绩效目标。主要内容：实现大德阳科普资源普惠共享，增强人民群众科技文化需要、提升全民科学素质，科普阵地及支持条件更加完善，科普服务水平进一步提升，科普人才队伍更加壮大。农村科普服务率进一步提高，农技协联系服务群众更加广泛，服务水平和效率更加提高，带领农民增收致富成效更加显著。具体绩效目标：组织、参与、支持各类科普活动*-*个；建设科普特色社区*—**个；组织“金桥工程”项目申报***项，立项项目**项，验收项目**项；实施科技助力乡村振兴农技协项目补助*—**个；积极推进农民专家科技服务团成员开展服务活动；开展科普大篷车进校园以及展览展示活动**—**次。 二、项目实施、完成及管理情况 （一）项目组织实施情况。*.组织开展各类科普宣传活动。会同市委宣传部、市科技局、市教育局等八家市级部门联合发文开展****年德阳市“全国科普日”活动。一是举办****年德阳市“全国科普日”活动启动仪式。*月**日上午在经开区钟鼓楼广场举办启动仪式暨防疫科普知识宣讲主场活动，开展现场节目表演及科普大篷车展览展示科普宣传活动。市人大常委会副主任李芳芳等领导出席活动，德阳市全民科学领导小组各成员单位、各县（市、区）素质办有关领导及科室负责同志，德阳经开区有关单位及社区相关负责同志，以及来自基层单位的科技工作者、科普工作者、科普志愿者、群众代表等***余人参加活动。二是开展“全国科普日读书励心、岗位砺志”专场活动。组织基层科技工作者、科普工作者、科技志愿者代表**余人以书会友、沟通交流，选取书目《有话好好说》，邀请作者鹿雯立精讲著书历程及书中精华，参加人员现场分享精读感悟。三是开展健康公益科普讲座专场活动*场。结合线上线下的形式以女性肿瘤预防、肩颈病防治等主题面向广大公众开展健康公益科普讲座，同时开展急救培训进社区、青少年安全进校园等不同主题、形式多样的科普活动。四是组织各县市区科协、市级学会、社区和农技协在全国科普日期间结合自身特点举办了“共舞蓝天，逐梦科技”、“金秋科普宣传月”活动、全国科普日“五下乡”活动、第三届科技节开幕式暨庆祝新中国成立**周年活动等形式多样的科普宣传活动。积极同科技局、住建局、文明办、食安办等相关部门合作，开展“科技之春”、“科技活动周”、防灾减灾、“暖冬志愿行”、食品安全等各类科普活动。发放《科学与健康》、《防灾减灾》等文明生活和科学生活书籍、防邪宣传读物万余册，发放宣传用环保布袋、围裙等****余个。*.开展科技助力乡村振兴农技协建设。组织各县市区、各基层单位开展科技助力乡村振兴农技协申报工作，经单位自主申报、各县市区初审推荐，市科协组织考察复核等程序，对**个科技助力乡村振兴农技协实施了项目补助，每个补助****元。支持*家农技协开展新技术、新品种试验示范、推广应用。*.组织开展科普特色社区评选。组织各县市区、各基层单位申报科普特色社区，评选出**个在科学技术普及、群众素质提升等方面各具特色的社区，每个社区补助****元。*.组织开展“金桥工程”项目申报。申报项目***项，通过专家评审、市“金桥工程”领导小组会议审定、网上公示等环节，确定了《超临界再热型可调整双抽背压式汽轮机技术研发及应用》等**个项目为德阳市第二十八批“金桥工程”市级立项项目，每个项目实施****-*****元不等的项目经费补助。*.组织开展农民专家科技服务团服务活动。组织农民专家深入乡、村等基层单位开展科技培训、技术咨询、技术服务等活动上百次，提升农民种养殖水平，带动农民增收致富。*.开展科技馆“双进”活动。****年德阳市“走进科技馆，感受科技魅力”活动已组织**所学校****余人到四川省科技馆学习体验。深入德阳六个县（市、区）相关学校开展科普大篷车进校园以及移动科技馆展览展示活动**次。 （二）资金计划、到位及使用情况。****年科普活动及科学素质工程专项资金纳入市财政统一经费预算。支付依据合规合法，资金支付与预算相符，资金计划共计***.**万元，其中，科普专项经费**.****万元；农技协专项经费**.****万元；金桥工程项目经费**.****万元；农民专家服务团活动经费*.****万元；全民科学素质工作经费*.****万元；科普大篷车运行经费**.****万元，资金总计到位***.**万元。其中科普专项经费**.****万元，主要用于开展群众性、社会性科学技术普及活动，开展科普阵地建设，科普信息化建设，科普人才队伍建设、管理，科普资源、科普资料开发等；农技协专项经费**.****万元，主要用于开展科技助力乡村振兴农技协建设，农村先进适用技术和品种试验、示范、推广及应用等；金桥工程项目经费**.****万元，主要用于企事业单位、科技类社会组织、基层科协等实施新产品开发、技术创新、科技成果转化、技术改进、攻关、新材料试验示范、新技术普及推广、新品种引进等项目补助，及项目验收的专家劳务费、资料印刷及差旅费；农民专家服务团经费*.****万元，主要用于支持农民专家科技服务团成员深入乡、村及其他基层单位开展科技培训、技术指导、技术服务等；全民科学素质工作经费*.****万元，重点围绕《全民科学素质行动计划纲要》，开展重点人群的科学技术普及活动，提升全民科学素质；科普大篷车运行经费**.****万元，主要用于更新Ⅱ型科普大篷车，价值**万元，由中央财政给予补贴**.*万元，地方配套经费**.*万，用于大篷车运行及大篷车展品维修、维护等。 三、项目效益情况 ****年，积极组织开展各项科普活动，增强人民群众科技文化需要、促进全民科学素质提升，完善科普阵地建设，壮大科普及农村专业技术人才及队伍，进一步提升社会化科普服务水平，积极推进农村专业技术协会建设，促进农技协联系服务群众更加广泛，进一步提高农村科普服务率，带领农民增收致富成效更加显著。以“金桥工程”项目为载体，推动科技成果向现实生产力转化，促进科技创新，为我市经济社会发展做出贡献，取得较好的经济与社会效益。 （一） 加强科学技术普及，提升群众科学素质 以科技活动为抓手，激发青少年创新热情。一是积极更新移动科普设施，确保科普大篷车最大效能发挥移动科普展示平台作用。****市科协向成功更新Ⅱ型科普大篷车，成功为旌阳区申请到免费科普展品一套。二是在抗击新冠肺炎期间，全市科普大篷车走进**余个乡镇、社区、村开展防疫科普宣传***余次，宣传防疫科普音视频***余条；出动无人机和街道办（社区）、镇（村）一起开展防疫相关排查工作**次，向社区、群众发放《新型冠状病毒预防手册》****余本。三是开展德阳市流动科技馆巡展**余次巡展，累计参观青少年和群众*万余人。四是推荐**个项目参加四川省青少年科技创新大赛，获得省一等奖*个，二等奖**个，三等奖**个，其中一个项目推荐参加全国大赛。组织开展第**届德阳市青少年科技创新大赛的申报工作，共收集项目***余项，评选出***余个项目进行表彰。推荐组织德阳中学**名学生参加****年全国青少年高校科学营活动。**名中学生参加青少年“英才计划”选拔。以强化农业科技服务，提高农民科学素质。积极推动全市农技协开展各类技术培训、讲座数百次，支持农技协开展新品种、新技术引进、试验、推广。发放各类农业科技资料数万份，为农民素质提升、农村脱贫致富和农业增产增效做出积极贡献。围绕科技助力精准扶贫，对联系帮扶的中江县集凤镇古店片区钟鼓村开展丹参种植规范化培训、土鸡养殖等培训，为贫困户传输科学种养殖技术，带动贫困村产业发展及贫困户脱贫致富。以科普宣传为抓手，提高城镇劳动者科学素质。以社区科普工作为龙头做好社区居民科学素质提升工作，开展了德阳市****年度科普特色社区创建工作，促进社区在科普宣传工作方面把握特色和亮点，有效扩大社区居民科普受益面。组织社区等开展健康、食品、养生等科普讲座及科普活动，有效传播科学知识，着力提升了群众科学素养。 *.广泛开展各类科普宣传活动，普惠民众。一是全面开展了全国科普日宣传系列活动。联合相关部门在全市范围内举办了德阳市****年全国科普日活动启动仪式，开展了以健康科普为宣教内容等形式多样的系列科普宣传活动，促进了群众特别是中小学生对于航天科普知识的了解。****年德阳市科协被中国科协评为全国科普日优秀组织单位，****年德阳市全国科普日启动仪式暨“读书励心、岗位砺志”专场活动被评为优秀组织活动。二是积极会同相关部门开展文化科技卫生“三下乡”活动、“科技活动周”、防灾减灾等各类科普宣传活动，发放文明生活和科学生活书籍等，有效促进科学知识的传播，提升了群众的获得感，营造了良好的科普氛围。三是为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于科技工作和科协工作指示精神，组织全市科协系统开展“全国科技工作者日”系列活动，以实际行动共同庆祝科技工作者自己的节日。发出全市科技工作者倡议书并举行科技工作者代表事迹报告会，通报全市科协系统在抗击疫情中的先进科技工作者和先进集体并为代表颁发证书，为四川省科学技术协会注册科技工作者代表颁证和入驻“天府科技云服务”平台的企事业单位、服务机构授牌，进一步激发了我市科技工作者不忘党恩，永远跟党走的信心，增强了科技工作者的职业自豪感和获得感，营造了庆祝科技工作者日的浓厚氛围。 （二） 充分利用科普信息化平台，提高科普服务效率 一是持续推广“科普中国”落地应用，开展市-县-乡-村（社区）四级科普信息员共建共享，推动科普信息员全域覆盖，开展科普信息员实名注册工作，截止目前，德阳市已建科普群***个（全省第一）；群主注册人数***人（全省第二）；已注册科普信息员****人（全省第三）；分享传播科普资源******次（全省第一）。二是开展科普e站调研相关工作，赴广汉市、什邡市、罗江区、旌阳区等地走访调研，抽查部分科普e站运行情况，严格按照中国科协关于加强科普e站“融、转、精、移、退、停”等要求，分类施策、因地制宜，完成**个e站有关管理和完善，提高e站使用效率。三是利用“天府科技云服务”平台做好科普信息化宣传工作，服务广大群众科学素质提升。 （三） 弘扬志愿服务精神，积极开展科技志愿服务 一是开展科普讲师团工作。****年德阳市科普讲师团深入机关单位、社区、学校、医院、企业、乡村等地开展各类主题的科普讲座**场次，受益人数****人，内容涵盖食品安全、交通安全、家庭健康、关爱女性、老年病防治、农业生产技术等多个领域。二是开展农民专家科技服务团工作。****年度德阳市农民专家科技服务团成员深入乡镇、村、基层基地及有关单位开展各类技术培训及讲座服务***次，在促进农业技术进步中发挥了积极作用。三是发挥科协自身优势组织志愿者深入基层开展志愿服务。组织志愿者面向贫困留守儿童、社区居民、青少年、普通市民等人群开展了社区科普服务、精准扶贫、垃圾分类、抗疫科普宣传等多场主题志愿服务活动，展现出了新时代志愿服务精神。如赴中江县集凤镇走马铺社区开展“精准扶贫 携手同行”科技志愿服务活动，开展旌阳区蒲东社区“生活垃圾分类 科普宣传进社区”主题志愿服务活动，开展科普大篷车抗击疫情志愿宣传活动，开展广汉市巴川公学“科学在心中、创新在手中”校园科技教育周志愿服务活动，开展旌阳区平安社区“**.*法治科普宣传周”志愿服务活动等。 （四） 加强农技协建设，提升农技服务水平 一是开展科技助力乡村振兴农技协项目补助，支持全市**个有条件的农技协，促进农技协规范化建设以及转型升级，助力农技协服务乡村振兴及脱贫攻坚。二是开展德阳市农技协联合会年审、法人更换和换届等相关工作。三是充分发挥基层农技协在农村产业发展中的示范带动效应，助推农技协产业快速良好发展，支持旌阳区双东镇绿色枣专业技术协会、罗江区略坪蔬菜技术协会、广汉市连山镇水果新品种种植协会等*个农技协开展新品种、新技术引进、试验、推广并给予一定项目补助。四是组织开展好第五届四川省乡土人才创新创业大赛有关工作，组织选拔*名选手参加省级决赛。五是积极树立农技协典型。推荐旌阳区双东镇绿色枣业协会成功选树成为中国农技协创新融合发展十佳农技协之一。什邡市湔氐镇食用菌协会张文平荣获****年全国劳动模范、省劳动模范。旌阳区食用菌协会会长兰顺明荣获****年四川省“天府万人计划”天府农业大师。 （五）大力实施“金桥工程”项目，助推科技成果转化 通过开展“金桥工程”，在工业方面通过各级科协组织的牵线搭桥和科技创新，提高了企业生产效率、节约了生产成本、推动了企业转型升级等，项目的实施不仅在促进产业结构调整、带动科技创新和产业升级发展中发挥了很好的作用，而且在实施项目中带动了科技创新后继力量的发展。例如通过实施《机械手臂电缆的研制》项目，对机器人电缆共性关键技术进行深入研究，形成企业标准，促进并推动我国建立完善的机器人电缆国家标准或行业标准。在农业方面，促进了农业增产、农民增收和农村生产结构调整，发挥了良好示范效应，有力地助推了农业产业化进程。例如通过实施《毛木耳（玉木耳）新品种引进试验示范》项目，助推乡村振兴食用菌产业能多元化发展、提高效益、助农增收。推广后全镇种植规模将达***万袋，实现销售收入*亿元，较黄背木耳增收*亿元。在医药卫生方面，促进医疗服务及医疗技术的推广与示范，不仅节约治病就医的费用支出，更是切实为患者减轻痛苦，提高生活质量，改善民生。****年度通过组织专家验收评审及委托验收等方式，全市共完成“金桥工程”项目验收**项，其余*项未达到验收时间。验收项目实现年创产值**亿，年增利税*.**亿，项目实施达到了一定的预期效果，取得了良好的社会效益和经济效益。 四、问题及建议 （一）存在问题。一是德阳市科普产业基础薄弱，科普资源开发能力较弱，缺乏科普资源开发、创作的专业团队和人才。二是科普基础设施建设能力较弱，由于资金、人才、政策支持等紧缺，科技馆至今未建立。三是农技协发展进入低潮，数量增长缓慢，中、省科协项目支持逐渐减少，促进农技协转型升级面临不少困难，缺少有效手段。四是“金桥工程”的跟踪管理有效性不足。由于项目申报数量、申报立项数量较大、涉及行业领域较广，对于项目的跟踪管理指导服务不能全覆盖，导致个别项目实施出现难以继续或终止的情况。 （二）工作建议。一是加强科普信息化建设。积极会同相关部门、整合各类人才资源优势，进一步推进“天府科技云”“科普中国”等专业科普信息化载体注册使用。二是通过夯实科普人才队伍来提升科普成效。建立健全科普人才队伍管理和激励机制，特别是科技志愿者管理机制，线上线下结合，推进科普资源切实落地，普惠民众。着力推进农民专家科技服务团建设以及科普讲师团建设，加强成员管理，积极推进“科普六进”，提升科普服务能力和水平。三是加强科普资源、科普产品的开发、应用。加强实地调研，收集群众需求，重点围绕“四类人群”，引进利用相关资源、平台，开发适宜本土的、群众迫切需要的科普资源及产品，如电视、网络等科普节目、科普视频以及报纸、折页、册子、宣传袋等传统科普产品。四是强化科普阵地建设。积极争取政府支持，加快建立科技场馆，开展科普教育基地、科普共享基地建设认定工作，建立健全工作制度，加强基地管理、指导，推进基地在全国科普日等重大、特殊时间节点免费或优惠向公众特别是青少年开发。五是加强与宣传部、科技局、教育局等相关部门协同合作，通过科普活动开展，营造良好科普氛围，推进科普服务惠及群众。六是加强农技协政策支撑及指导服务，建议在省、市级层面争取将农技协工作纳入农村工作重要组成部分，制定相关政策、措施，加强引导指导，以及采取有力措施推进农技协转型升级，强化对农技协发展的支持，推动农技协服务农村经济高质量发展。七是进一步加强对于“金桥工程”项目的跟踪管理，提升服务基层意识，注重充分发挥科技工作者的能动性作用，注重常态化管理和精细化管理，提升服务水平。第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表责任编辑：市科协