一、部门基本情况（一）部门职责*．贯彻执行国家环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度，拟订全县环境保护规划，组织编制环境功能区划，组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制订全县主体功能区划。*．负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。监督管理环境保护规划、政策、法规、标准的执行，牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作，组织实施污染限期治理、污染源排污申报登记和环境监察。*．承担落实全县污染减排目标的责任。组织制定全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，负责落实污染物总量控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施环保目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。*．负责环境污染防治的监督管理。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。*．组织实施全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车等的污染防治管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织实施水污染排放审批，组织指导全县城镇环境综合整治工作。*．指导、协调、监督生态保护工作。拟订全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏的补偿与恢复工作。指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护，主管法律规定应由县级环境保护行政主管部门管理的自然保护区。*．负责核安全和辐射安全的监督管理。监督有关部门实施国家制定的核与辐射有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、放射性与伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治和核材料的管制、民用核安全设备的设计、制造、运输、安装、无损检验活动。*．负责农村生态环境保护工作。编制全县农村生态环境保护规划和功能区划并组织实施。负责农村饮用水水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治及有机食品生产基地的初审和监督管理，指导全县农村生态示范创建、生态农业建设。参与指导和推动循环经济、清洁生产及环保产业发展。*．负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测、污染源监督性监测和环境应急监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。**．组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。**．负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治、处置和监督管理。指导危废、危化污染防治工作。（二）部门预算单位构成张掖市生态环境局山丹分局部门预算包括：*．张掖市生态环境局山丹分局局机关*．山丹县生态环境保护综合行政执法队*．山丹县环境监测站（三）人员构成情况　编制部门核定本单位编制共计**人，其中：行政编制*人（含机关后勤事业编制*人），事业编制**人。****年实有人数**人，其中：在职行政人员*人，在职事业人员**人。二、****年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、****年部门决算情况说明（一）收入支出总体情况说明。****年，张掖市生态环境局山丹分局部门决算本年收入共计***.**万元，年初结转和结余***.**万元；本年支出共计***.**万元，年末结转和结余***.**万元。（二）收入决算情况。****年，张掖市生态环境局山丹分局收入决算共计***.**万元，与上年相比减少*.**万元，减少*.**％，收入减少的原因主要是****年划转市级，部分专项资金拨付迟缓。收入情况具体为：*．财政拨款收入***.**万元，占本年收入的***％，与上年相比减少*.**％。*．无事业收入。（三）支出决算情况。****年，张掖市生态环境局山丹分局支出决算共计***.**万元，比上年增加**.**万元，增加*.**％。支出情况具体为：*．基本支出***.**万元，占总支出的比重为**.**％，比上年减少***.*万元，减少**.**％，主要原因是机构改革单位上划，市级拨付部分资金科目变更。*．项目支出***.**万元，占总支出的比重为**.**％，比上年增加***.**万元，增加**.**％，主要原因是机构改革单位上划，市级拨付部分资金科目变更。（四）财政拨款收入支出决算总体情况。****年，张掖市生态环境局山丹分局部门决算年初财政拨款结转和结余***.**万元（一般公共预算财政拨款***.**万元，政府性基金*万元），本年财政拨款收入***.**万元，本年财政拨款支出***.**万元，年末财政拨款结转和结余***.**万元（一般公共预算财政拨款***.**万元，政府性基金*万元）。有关支出分类情况如下：按支出功能分类：节能环保支出***.**万元。按支出经济分类：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出**.**万元。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况。****年，市生态环境局山丹分局一般公共预算财政拨款支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增加*.**％。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。****年，市生态环境局山丹分局一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，比上年减少***.*万元，减少**.**％，主要原因是机构改革单位上划，市级拨付部分资金科目变更。（七）政府性基金预算收入支出决算情况。本部门未安排政府性基金预算收入及支出。四、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。****年度，市生态环境局山丹分局“三公”经费财政拨款支出*.**万元，比****年度决算支出减少*.**万元，减少**.*％；“三公”经费年初预算*.**万元，决算支出比预算支出减少*.**万元。“三公”经费减少主要原因：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定，严格控制“三公”经费支出范围、标准等，有效节约经费；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。（二）“三公”经费分项支出情况*．市生态环境局山丹分局无因公出国（境）费。*．公务用车购置及运行费*.**万元。其中：公务用车运行费*.**万元。****年年初预算数为*.*万元，决算支出比预算支出减少*.**万元，　****年决算支出比****年决算支出减少*.**万元，减少**.**％。主要支出是保障污染防治攻坚战、省级环保督查、污染源普查等重点工作和生态环境保护执法、生态环境监测等日常现场执法监测工作频次和密度加大，用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出随之减少。公务用车购置支出*元。*．公务接待费*.**万元，****年年初预算数为*.**万元，决算支出比预算支出减少*万元。****年决算支出比****年决算支出减少*.**万元，下降**.**％。主要用于接待相关上级单位的调研、督查、检查等支出。全年共接待*批次，**人。（三）“三公”经费实物量情况。****年度本部门因公出国（境）共计*个团组，*人；公务用车购置*，公务车保有量为*辆；国内公务接待*批次，**人。****年度本部门车均购置费*万元，车均维护费*.*万元。五、其他需要说明的事项（一）机关运行经费支出情况。****年，市生态环境局山丹分局机关运行支出经费**.**万元，比****年度决算支出减少***.***万元，减少**％，主要原因是机构改革原*名自收自支人员划转为财政全额拨款事业人员，劳务支出减少，****因疫情原因差旅费、培训费等费用相应减少。（二）政府采购支出情况。****年，市生态环境局山丹分局政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元，主要是办公耗材及新进人员购置电脑、文件柜等。政府采购工程支出*万元。政府采购服务支出*.**万元主要是下属事业单位执法车辆的交强险及维修费。我局无中小企业合同及占政府采购支出总额比重。（三）国有资产占用情况。截止****年末，市生态环境局山丹分局共有事业单位执法执勤车辆*辆（生态环境保护综合行政执法队环境监察执法车*辆、环境监测站监测用车*辆）；单位价值**万元以上通用设备*套，单位价值***万元以上大型设备*套，其他设备***套，主要是县环境监测站和县生态环境保护综合行政执法队专用设备和办公设备。（四）预算绩效管理情况说明。****年，我单位认真履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后，我局部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标均达到**％，整体支出绩效评价良好。（五）政府性基金财政拨款情况说明。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。六、专业名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、　租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的　经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年　的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提　取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［****］**号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的**％以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国　（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维　护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）　支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷　费、邮电　费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他　费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。?张掖市生态环境局山丹分局?****年*月**日附件下载：张掖市生态环境局山丹县分局.XLS