附件*****年度 德阳市农业农村局部门决算目录公开时间：****年*月**日第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 附件* 附件* 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (注：请部门根据实际注明页码)第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案） 第一条根据《德阳市机构改革方案》（德委发〔****〕* 号）和《关于德阳市机构改革方案的实施意见》（德机改发〔****〕* 号），制定本规定。 第二条德阳市农业农村局（以下简称市农业农村局）是德阳市人民政府工作部门，为正处级。 第三条市委农村工作领导小组办公室（以下简称市委农办）设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务，市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办的统筹协调。 第四条市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，主要职责是： *、统筹实施乡村振兴战略和全市“三农”工作的发展中长期规划、重大决策。贯彻执行国家、省、市有关农业农村领域的法律、法规、政策。参与涉农的财税、价格、收储、担保、金融保险、产权交易、进出口等方案的制定。 *、牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。 *、拟订深化全市农业农村体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地等农村集体用地的管理和改革工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导和监督减轻农民负担工作。 *、拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作，推动特色农产品发展。组织拟订并实施市级现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，组织实施大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。收集、上报农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。 *、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产、蔬菜等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。编制烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。负责渔政、网具监督管理。 *、负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械新技术、新机具的引进、示范和推广工作。指导设施农业、冷链物流、农机库（棚）、机电提灌、机耕道等基础设施建设和管理工作。 *、负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。收集、上报有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导并实施农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。 *、组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。 *、负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。协助有关部门制定兽（渔）药残留限量和残留检测方法地方标准并组织实施。组织兽医医政、兽（渔）药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 **、负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。监督管理并组织实施动植物防疫和检疫工作，会同有关部门制定动植物防疫检疫指导意见并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，收集、上报疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、上报农业灾情，组织种子(苗)、化肥、兽（渔）药等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 **、负责全市农业农村投资管理。提出农业农村投融资体制机制改革建议。编制中央、省和市级投资安排的农业农村投资项目建设规划，提出农业农村投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业农村投资项目，负责农业农村投资项目资金安排和监督管理。 **、负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。负责编制农业综合开发、农田建设、农田整治、农田水利建设等项目计划，并组织实施和管理。 **、制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头实施农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 **、指导全市农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 **、牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与指导农业对外开放和外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。 **、指导国有农场的改革与发展，负责全市国有农场土地的保护、利用和管理。 **、统筹协调和监督指导农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责办理市本级和重大涉农违法案件。推动农业依法行政。 **、依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。 **、负责职责范围内的生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。 **、按照本部门权责清单履行相关职责。 **、完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）****年重点工作完成情况。 *、农业生产态势良好。一是粮食生产取得新的突破。采取间种、套种、复耕复垦和发展适度规模经营等多种措施，提升粮食生产能力，我市粮食生产实现“十七连丰”。全年粮食总产***.*万吨，增产*.*万吨；油菜总产**.*万吨，增产*.*万吨；蔬菜及食用菌总产***.*万吨，增产*.*万吨。水果总产**.**万吨，增产*.**万吨；中药材总产*.*万吨，增产*.*万吨。全年农作物总播面***.*万亩，比上年扩大*.*万亩；落实粮食扩面点位****余个，粮食总播面达到***.*万亩，与上年基本持平。全市粮食人均占有量***公斤，居全省第一位。二是高标准农田建设有序推进。全面完成****年**.*万亩高标准农田建设，完成累计投资*.**亿元，同步实施高效节水灌溉*.*万亩。完成全市****年***个调查点数据录入审核和****年***个调查点取样检测。在全市选取**个点开展田间基础情况调查、大小春试验布设和取样检测，在中江建成*个“三区四情”耕地质量监测点。在受污染耕地安全利用区建立*.*万亩核心示范区，布设综合效果监测点***个。三是农机化水平稳步提升。在农机购置补贴政策的推动下，我市农机装备结构全面优化，农机装备总量持续快速增加，农机新技术新装备广泛应用，农机服务组织蓬勃发展。全市农作物综合机械化水平达到**.*%，居全省前列。全年完成小麦机械化收获***万亩，油菜机械化收获**万亩，水稻机械化插秧**万亩。完成农村提灌站新建技改***座，恢复灌面*.*万亩，新增提水灌面*.**万亩。发放中央农机购置补贴资金****万元，补贴机具台数****台套，受益户数****户。 *、生猪生产加快恢复。全面落实中、省恢复生猪生产的各项政策措施，全市生猪生产呈现供应改善、价格震荡回落态势。据行业统计，****年全市累积出栏生猪***万头，全面完成省上下达的出栏生猪***万头目标任务。一是紧抓龙头企业投资扩能机遇。坚持以招商引资为动力，先后引进河南牧原集团、温氏集团和正邦集团等*个生猪养殖企业，投资金额**亿元，新增仔猪产能***万头，育肥猪产能**万头。二是加强新（改、扩）建复养推进力度。积极用好环保、土地和财政等政策，按照“三个一点”（******让利一点、农户自筹一点）模式，推进空栏养殖场复养，累计新（改、扩）建生猪养殖场***家，约占全省新（改、扩）建数量十分之一，其中设计出栏*万头以上的**家，已完成建设***家，投产***家。全市共提供土地****余亩用于建设生猪养殖场，社会资本投资约**亿元。三是扎实推进畜禽粪污资源化利用。各县（市、区）分别申报整县推进畜禽废弃物资源化利用、长江经济带农业面源污染治理等项目，绵竹、旌阳畜禽粪污综合利用率分别达**%、**.*%，罗江全区粪肥还田配套完成率达**.**％，什邡市有机肥厂和养殖场改造升级正开工建设，中江已开工建设***户，完工***户。四是扎实开展生猪补栏调运。全市复养***头以上规模场***余家，协调龙头企业排苗**余万头，发展代养户***余家。*月下旬从新疆、河南、陕西等地调入仔猪、大仔猪补栏共计***车次、**.*万头。 *、特色产业加快发展。一是厚植特色产业优势不动摇。因地制宜发展多样性特色优势产业，充分挖掘农业农村多种功能和价值，促进乡村经济多元化发展，全市“五大”产业发展势头良好，蔬菜和食用菌种植面积**.*万亩，总产***.*万吨、同比增长*.*%；水果产量*万吨、同比增长*.*%；中药材种植面积*.*万亩，总产*.*万吨、同比增长**.*%；桑园面积*万亩，新增*万亩，茧产量****吨、同比增长**%。二是大力实施农业品牌战略。以大型农业展会为载体，以“三品一标”认证及证后监管为抓手，大力推动农业品牌培育创建。累计通过认证无公害农产品基地面积***.**万亩，无公害水产品产地**个，无公害畜产品产地**个。认证无公害农产品***个、绿色食品**个、有机农产品**个，农产品地理标志*个。全市*个县（市、区）均被省政府认定为农产品质量安全监管示范县，建成市县两级农产品质量检测机构*个。 *、农业园区提档升级。一是深入开展现代农业园区建设。全面贯彻全省现代农业园区建设现场会议精神，以“双圈层”产业大环线为依托，推动全产业链发展，不断强链补链、聚链成圈，初步形成国省市县“四级”现代农业园区发展格局。培育建设县级以上现代农业园区**个，其中广汉国家现代农业产业园认定已公示，创建省星级现代农业园区*个，纳入省星级现代农业园区培育*个、市级星级农业园区**个。全市农业园区覆盖产业基地**万亩，培育新型农业经营主体****个、专合社****余个，带动农民**万人，园区实现综合产值超***亿元，促农增收人均近****元。二是持续推进重点规划编制工作。按照“建设大园区，发展大产业，培育大龙头，深化大合作”的建设思路，明确以“特色小镇+农业园区”发展模式，规划布局**个特色小镇和**个现代农业园区，整合各类项目资金共**.*亿元投入园区。围绕北京大道、成德大道沿线两侧进行景观风貌、产业基地、重要节点规划布局和提升设计，扎实推进成德同城化乡村振兴先行示范带建设。三是强化农业产业体系培育。深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于加快建设现代农业“**+*”产业体系推进农业大省向农业强省跨越的意见》，制定《市领导联系现代农业产业体系建设分工推进方案》，着力构建两大主导产业和五大特色优势产业，发展罗江、广汉、中江*个农产品加工园区，建设广汉北新天府为中心的区域性农产品交易大市场，加快形成“****”农业产业体系。 *、经营主体蓬勃发展。一是大力实施“农业产业化龙头企业培育工程”。通过设立专项资金，对创建为国、省级的龙头企业分别给予**万元、**万元的财政奖补。深入开展农业产业化联合体项目建设，罗江、中江分别争取到***万元中央农业产业化联合体项目资金支持。全市农业产业化龙头企业累计***家，其中省级**家，国家级*家。二是推动农民合作社规范发展。以提高农民组织化程度，增强市场竞争能力，提高农产品质量和农业生产效益为导向，加强农民合作社规范化建设。全市工商登记农民合作社****家，规范发展农民合作社****多家，示范社***家，其中市级***家、省级**家、国家级**家。开展土地托管、农机作业等服务***万亩，带动农户**万户，带动农户面达**%，带动户均多增收****元。三是积极实施家庭农场培育计划。承办全省家庭农场和农民合作社高质量发展推进会。推广家庭农场“****” 工作法，通过制定培育标准、开展创建指导、实行动态管理，重点打造一批示范家庭农场，引领和带动农民增收。全市注册登记家庭农场****个，录入家庭农场名录库****个，创建各级示范场****个，其中省级***个、市级***个、县级***个。四是大力实施农民教育培训提质增效行动。在全国率先成立乡村振兴农民大学，创新推广“农民导师制”培育模式，全年争取中央财政资金***万元，培育高素质农民****人，累计培育新型职业农民*.*万人。罗江、广汉纳入全省深化职业农民制度试点，获得***万元资金支持。广汉、什邡建立职业农民协会，罗江建立家庭农场协会，成为高素质农民的“根据地”。 *、人居环境持续改善。一是加强村庄规划促进乡村振兴。以新型城镇化为抓手，着力推进“中心主城区、县城、建制镇、中心村”规划全覆盖，全市选聘乡村规划师**名，实现全域乡村规划师驻点改造制度，有效加强各类村庄建设的风貌规划和引导。二是开展农村人居环境整治。三年来，全市累计投入各类资金**.*亿元；****年争取中、省农村人居环境整治项目**个、项目资金*亿元。全市*个县（市、区）均达到国家二类县标准，全面完成农村人居环境整治三年行动目标任务。完成农村无害化户用卫生厕所改建*****户，农村卫生厕所普及率达到**%；实施***个农村生活污水治理“千村示范工程”，农村生活污水得到有效治理的行政村达到**.*%；实现行政村专职保洁员和行政村生活垃圾收转运体系全覆盖，**%以上行政村生活垃圾得到有效治理；全市畜禽粪污资源化利用率达到**%以上，农业面源污染防治得到有效治理。三是加强农村基础设施建设。坚持基础先行，竭力抓好高标准农田和农村公路建设，助力脱贫攻坚跑出“加速度”。全市累计建成高标准农田***万亩，占全市基本农田面积的**.*%。全市农村公路里程达到****公里，所有乡镇和建制村***%通硬化路和通客车。 *、农村改革全面深化。一是扎实推进农村土地 “三权分置”改革。全市建立完善以乡镇为基础的土地流转监测体系，普遍对**亩以上规模流转实行县、乡分级审查备案制度，推动农村土地规范有序流转。全市土地流转面积***.**万亩，土地流转率**.*%，在全省市州排名第四。共计向自愿申请业主颁发《土地经营权证》***本，今年新增**本，其中业主凭证办理融资担保和土地流转收益保证贷款**笔，贷款金额*.**亿元。二是深化农村集体产权制度改革。我市是全国第四批整市推进农村集体产权制度改革试点市，全市基本完成了清产核资、成员身份确认、股份合作制改革等农村集体产权制度改革工作任务，全市清理核实集体资产总额**.**亿元，所有者权益数**.**亿元，集体土地总面积***.**万亩。全市**.*%的村完成了集体经济组织成员身份确认，**.**%的村完成了集体资产股份量化，**.*%的村完成了集体经济组织登记赋码。三是大力发展村级集体经济。今年全市有**个村获得***万元每个村的财政扶持。市上选取**个村开展农村资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变”改革，涌现出什邡石门洞村、旌阳五星村等集体经济发展明星村，全市基本消除集体经济空壳村，集体经营性收入**万以上的村达到***个以上。会同市委组织部、市供销社在**个村开展村集体经济组织、农民合作社、基层供销社“三位一体”融合发展试点，探索发展壮大新型农村集体经济的新路子。四是进一步规范农村产权交易。在全省率先建成市、县、乡、村“四级”农村产权流转交易市场体系，我市农村产权流转交易市场体系建设工作创造了多项全国、全省第一，全国首创的“三书模式”入选《法治蓝皮书·四川依法治省年度报告（****）》。全市累计成交农村产权项目****宗，累计交易金额**.*亿元，平均溢价率**.*%，最高溢价率达****%，提升了农村资产资源价值，激发了农村经济发展活力，增加了农民收入，成为助力我市乡村振兴的重要力量。 *、项目建设加快推进。一是摸清项目底数。积极组织对农业农村领域重点项目进行统计调度，准确把握项目建设实施情况，有效履行农业投资管理职能。全年农业农村重点项目共**个，总投资***.**亿元，年度计划投资**.**亿元，完成投资**.**亿元，占年度总投资的***.*%。二是加大政策和资金支持力度。加快推进已签约项目落地建设，根据“双圈层”产业大环线布局，将资源、项目向示范圈集中，坚持招商引资经济效益、社会效益和生态效益相统筹，加大招商引资力度。全年争取中省农业财政专项资金**.**亿元，其中中央财政资金**.**亿元，省级财政资金*.**亿元。成功申报农业农村债券项目**个，申报债券资金**.**亿元，到位资金*.*亿元；争取抗疫特别国债****万元。三是提前包装谋划项目。结合“十四五”规划编制工作，重点围绕乡村振兴战略、农业行业发展前沿等方向，着力谋划一批有基础性、引领性、标志性的农业投资重大项目，为“三农”短板提供有效投资支撑。****年计划争取中、省农业财政专项资金**亿元，农业农村续建及新开工项目**个，计划总投资***.*亿元，年度计划投资**.*亿元，其中续建项目**个，年度计划投资**亿元；新开工项目**个，年度计划投资**.*亿元。 *、乡村振兴成效显著。严格落实“五级书记”抓乡村振兴要求，创新机制推动乡村振兴工作落地落实。一是建立乡村振兴工作推进机制。从****年以来，按照各县（市、区）轮流承办、每季度确定一个主题，四大班子全体领导和县（市、区）、市级部门主要领导参加，市内与市外考察学习相结合的方式召开乡村振兴现场会，研究部署重点工作，推动乡村振兴战略落地落实，有效激发和促进各地各部门抓乡村振兴工作的积极性，通过两轮现场会以来的不断建设，充分实现从抓点到连线扩面的全面升级，打造了罗江白马关万佛民俗村、绵竹乡遇画里文创社区、广汉大数据运营中心、什邡雪茄风情小镇、旌阳旌韵高槐文创小镇、中江挂面小镇等一大批具有影响力的乡村振兴示范点，德阳乡村面貌和建设水平正在稳步提升。二是建立乡村振兴激励机制。通过开展省、市乡村振兴示范创建，营造比学赶帮超的工作推进氛围，市上每年拿出****万元，每年评定*个乡村振兴先进县（市、区）、*个先进乡镇、**个示范村，并分别给予***万元、**万元和**万元的财政奖补。并在新增建设用地指标、涉农项目资金、干部评先评优等*个方面给予优先安排。目前全市已创建省级乡村振兴先进乡镇*个、示范村**个，认定市级乡村振兴先进县（市、区）*个、先进乡镇*个、示范村**个。今年罗江区正全力创建全省实施乡村振兴战略先进县（市、区）。三是建立乡村振兴考核机制。将乡村振兴纳入市委、市政府重点工作绩效考核，开展实施乡村振兴战略实绩考核，将考核结果作为干部任免的重要参考，层层传导压力，推动工作落实到最基层。 二、机构设置 市农业农村局有独立核算单位*个，为行政单位。第二部分 ****年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明 我局****年收入决算数为****.**万元，与****年相比，收入决算数减少***.**万元，下降*.**%，其主要原因是****年压缩经费，项目减少等。 ****年全年支出****.**万元，与****年相比，支出决算数减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是****年压缩经费，项目支出减少等。二、收入决算情况说明 ****年本年收入合计****.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入****.**万元，占***%。（注：数据来源于财决**表） 三、 支出决算情况说明 ****年本年支出合计****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。（注：数据来源于财决**表） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 我局****年财政拨款收入决算数为****.**万元，与****年相比，收入决算数减少***.**万元，下降*.**%，其主要原因是****年压缩经费，项目减少等。 ****年财政拨款支出****.**万元，与****年相比，支出决算数减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是****年压缩经费，项目支出减少等。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z**-*表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ****年一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的***%。与****年相比，一般公共预算财政拨款减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是****年压缩经费，项目支出减少等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ****年一般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出***.**万元，占**.**%；医疗卫生与计划生育支出***.*万元，占*.**%；农林水支出****.**万元，占**.**%；住房保障支出***.**万元，占*.*%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ****年一般公共预算支出决算数为****.**万元，完成预算**.**%。其中： *.社会保障和就业***: 支出决算为***.**万元，完成预算***%。 *.卫生健康支出***：支出决算数为***.*万元，完成预算***%。 *.农林水支出***：支出决算数****.**万元，完成**.**%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完。 *.住房保障支出***：支出决算数***.**万元，完成预算***%。 （注：数据来源于财决Z**-*表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数项级和调整预算数项级比较，与预算数持平可以不写原因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ****年一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中： 人员经费****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费***.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。 （注：数据来源于财决**表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ****年“三公”经费财政拨款支出决算为**.**万元，完成预算**.**%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。 （注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ****年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算**.**万元，占**.**%；公务接待费支出决算*.*万元，占**.**%。具体情况如下：*.因公出国（境）经费支出*万元，完成预算*%。全年安排因公出国（境）团组*次，出国（境）*人。因公出国（境）支出决算比****年减少*.**万元，下降***%。主要原因是当年无因公出国（境）支出。 *.公务用车运行维护费支出**.**万元,完成预算**.**%。公务用车运行维护费支出决算比****年减少*.**万元，下降**.**%。主要原因是压缩公务用车运行维护费开支。 其中：公务用车购置支出*万元。全年按规定更新购置公务用车*辆，其中：轿车*辆、金额*万元，越野车*辆、金额*万元，载客汽车*辆、金额*万元。截至****年**月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车*辆、越野车*辆。 公务用车运行维护费支出**.**万元。主要用于执法执勤、出差下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 *.公务接待费支出*.*万元，完成预算***%。公务接待费支出决算比****年减少*.**万元，下降*.**%。主要原因是压缩公务接待开支。 国内公务接待支出*.*万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待**批次，***人次（不包括陪同人员），共计支出*.*万元。 外事接待支出*万元，外事接待*批次，*人，共计支出*万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ****年政府性基金预算拨款支出*万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ****年国有资本经营预算拨款支出*万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 ****年，市农业农村局机关运行经费支出***.**万元，比****年减少**.**万元，下降*.**%。主要原因是机关节能减排节约经费。 （注：数据来源于财决附**表） （二）政府采购支出情况 ****年，市农业农村局政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出***.**万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出**.**万元。主要用于采购办公设备、车辆保险、检测设备等。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的**.*%。 （注：数据来源于财决附**表） （三）国有资产占有使用情况 截至****年**月**日，市农业农村局共有车辆**辆，其中：执法执勤车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于事业单位开展业务工作等使用。单价**万元以上通用设备*台（套），单价***万元以上专用设备*台（套）。 （注：数据来源财决附**表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。） （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农畜产品质量安全项目开展了预算事前绩效评估，对*个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取*个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对*个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对****年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目建设任务基本完成，达到计划能力，项目保障效果较好，但检测能力还有待加强，项目的实施完善了德阳市农产品质量安全检测体系，有利于提高我市农产品质量安全检测能力和监管。 *.项目绩效目标完成情况。 本部门在****年度部门决算中反映“农业新品种新技术试验示范与推广”、“农产品品牌建设与推广”、“乡村振兴行业管理工作经费”等**个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在*个以上的，选取*个项目进行公开，目标个数在*个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。 农畜产品质量安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数**万元，执行数为**万元，完成预算的***%。通过项目实施，完善了德阳市农产品质量安全检测体系，有利于提高我市农产品质量安全检测能力和监管水平。项目社会效益十分显著。发现的主要问题：一是制度管理还不完善；二是制度、方法、机制创新还需加强。下一步改进措施：一是结合部门实际，进一步增强预算编制的真实性、准确性，增强预算的执行率，促进预算执行的科学、合理、规范、透明、高效，并充分发挥财政资金的使用效果；二是继续建立健全内部控制制度，防范财务风险，确保财政资金使用安全；三是加强专项资金使用管理，明确资金使用范围，加强项目过程控制与监督，确保项目资金专款专用。 农畜新品种新技术试验示范与推广项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数**万元，执行数为**万元，完成预算的***%。通过项目实施，开拓了农产品市场，展示了我市农产品。发现的主要问题：一是制度管理还不完善；二是制度、方法、机制创新还需加强。下一步改进措施：一是结合部门实际，进一步增强预算编制的真实性、准确性，增强预算的执行率，促进预算执行的科学、合理、规范、透明、高效，并充分发挥财政资金的使用效果；二是继续建立健全内部控制制度，防范财务风险，确保财政资金使用安全；三是加强专项资金使用管理，明确资金使用范围，加强项目过程控制与监督，确保项目资金专款专用。 秸秆禁烧综合利用工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数*万元，执行数为*万元，完成预算的***%。通过项目实施，促进了我市秸秆的综合利用。发现的主要问题：一是制度管理还不完善；二是制度、方法、机制创新还需加强。下一步改进措施：一是结合部门实际，进一步增强预算编制的真实性、准确性，增强预算的执行率，促进预算执行的科学、合理、规范、透明、高效，并充分发挥财政资金的使用效果；二是继续建立健全内部控制制度，防范财务风险，确保财政资金使用安全；三是加强专项资金使用管理，明确资金使用范围，加强项目过程控制与监督，确保项目资金专款专用。 重大传染病防治市级补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数*万元，执行数为*万元，完成预算的***%。通过项目实施，切实掌握我市动物疫病流行规律和疫情动态，完善动物疫情防控机制，提高动物疫病防控快速反应能力，为全市动物疫病防控提供科学依据，制定高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病病原学及免疫抗体监测方案及监测计划。发现的主要问题：一是制度管理还不完善；二是制度、方法、机制创新还需加强。下一步改进措施：一是结合部门实际，进一步增强预算编制的真实性、准确性，增强预算的执行率，促进预算执行的科学、合理、规范、透明、高效，并充分发挥财政资金的使用效果；二是继续建立健全内部控制制度，防范财务风险，确保财政资金使用安全；三是加强专项资金使用管理，明确资金使用范围，加强项目过程控制与监督，确保项目资金专款专用。 乡村振兴行业管理工作经费项目目标完成情况综述。项目全年预算数**万元，执行数为**万元，完成预算的***%。通过项目实施，建立了乡村振兴工作推进机制、激励机制、考核机制，带动乡村振兴示范创建。发现的主要问题：一是制度管理还不完善；二是制度、方法、机制创新还需加强。下一步改进措施：一是结合部门实际，进一步增强预算编制的真实性、准确性，增强预算的执行率，促进预算执行的科学、合理、规范、透明、高效，并充分发挥财政资金的使用效果；二是继续建立健全内部控制制度，防范财务风险，确保财政资金使用安全；三是加强专项资金使用管理，明确资金使用范围，加强项目过程控制与监督，确保项目资金专款专用。项目支出绩效目标完成情况表(****年度)项目名称农畜产品质量安全项目预算单位德阳市农业农村局预算执行情况(万元)预算数:**执行数:**其中-财政拨款:**其中-财政拨款:**其它资金:*其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标完善德阳市农产品质量安全检测体系，提高我市农产品质量安全检测能力和监管水平。完善德阳市农产品质量安全检测体系，提高我市农产品质量安全检测能力和监管水平。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目决策（**分）（**分）科学决策必要性（政策依据)**可行性（政策完善）**（**）绩效目标明确性**合理性**（**分）项目管理标（*分）资金管理资金分配**资金使用**（*分）项目执行执行规范**特性指标（**分）（**）项目完成完成数量* * 完成质量* * 完成时效**完成成本**（**分）项目效益经济效益（可选项）****社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度 ****总分***.部门绩效评价结果。 本部门按要求对****年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市农业农村局****年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件*）。 本部门自行组织对农畜产品质量安全项目开展了绩效评价，《农畜产品质量安全项目****年绩效评价报告》见附件（附件*）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）名词解释*.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 *.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 *.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 *.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 *.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 *.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 *.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 *、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 *.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。 **.外交（类）…（款）…（项）：指……。 **.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。 **.教育（类）…（款）…（项）：指……。 **.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。 **.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。 **.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。 **.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。 **.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。 **.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。 **.农林水（类）…（款）…（项）：指……。 **.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。 **.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。 **.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。 **.金融（类）…（款）…（项）：指……。 **.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。 **.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。 **.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。 …… …… …… （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《****年政府收支分类科目》增减内容。） **.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 **.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 **.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 **.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 **.……。（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）第四部分附件 附件*德阳市农业农村局****年部门整体支出 绩效评价报告 （报告范围包括机关和下属单位）一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 ****年机构改革，原市农业局、原市农办、原蔬菜办、原农村能源办公室、原蚕业管理站合并组成德阳市农业农村局，为一级预算单位。 （二）机构职能。 第一条根据《德阳市机构改革方案》（德委发〔****〕* 号）和《关于德阳市机构改革方案的实施意见》（德机改发〔****〕* 号），制定本规定。 第二条德阳市农业农村局（以下简称市农业农村局）是德阳市人民政府工作部门，为正处级。 第三条市委农村工作领导小组办公室（以下简称市委农办）设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务，市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办的统筹协调。 第四条市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，主要职责是： （*）统筹实施乡村振兴战略和全市“三农”工作的发展中长期规划、重大决策。贯彻执行国家、省、市有关农业农村领域的法律、法规、政策。参与涉农的财税、价格、收储、担保、金融保险、产权交易、进出口等方案的制定。 （*）牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。 （*）拟订深化全市农业农村体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地等农村集体用地的管理和改革工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导和监督减轻农民负担工作。 （*）拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作，推动特色农产品发展。组织拟订并实施市级现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，组织实施大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。收集、上报农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。 （*）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产、蔬菜等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。编制烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。负责渔政、网具监督管理。 （*）负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械新技术、新机具的引进、示范和推广工作。指导设施农业、冷链物流、农机库（棚）、机电提灌、机耕道等基础设施建设和管理工作。 （*）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。收集、上报有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导并实施农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。 （*）组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。 （*）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。协助有关部门制定兽（渔）药残留限量和残留检测方法地方标准并组织实施。组织兽医医政、兽（渔）药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 （**）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。监督管理并组织实施动植物防疫和检疫工作，会同有关部门制定动植物防疫检疫指导意见并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，收集、上报疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、上报农业灾情，组织种子(苗)、化肥、兽（渔）药等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 （**）负责全市农业农村投资管理。提出农业农村投融资体制机制改革建议。编制中央、省和市级投资安排的农业农村投资项目建设规划，提出农业农村投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业农村投资项目，负责农业农村投资项目资金安排和监督管理。 （**）负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。负责编制农业综合开发、农田建设、农田整治、农田水利建设等项目计划，并组织实施和管理。 （**）制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头实施农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 （**）指导全市农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 （**）牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与指导农业对外开放和外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。 （**）指导国有农场的改革与发展，负责全市国有农场土地的保护、利用和管理。 （**）统筹协调和监督指导农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责办理市本级和重大涉农违法案件。推动农业依法行政。 （**）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。 （**）负责职责范围内的生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。 （**）按照本部门权责清单履行相关职责。 （**）完成市委、市政府交办的其他任务。 （三）人员概况。 ****年年末，市农业农村局共有在职人员***人，较****年增加*人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 ****年部门财政资金收入决算数为****.**万元，与****年相比，收入决算数减少***.**万元，下降*.**%，其主要原因是****年压缩经费，项目减少等。 （二）部门财政资金支出情况。 ****年部门财政资金支出****.**万元，与****年相比，支出决算数减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是****年压缩经费，项目支出减少等。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 按照综合预算的原则，市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。 我局部门绩效完成情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。 （二）结果应用情况。 我局开展部门自评质量良好，绩效目标公开和自评公开，及时整改评价结果和应用结果反馈。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 我局部门预算和项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效完成情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。 （二）存在问题。 一是制度管理还不完善；二是制度、方法、机制创新还需加强。 （三）改进建议。 加强预算管理，完善制度管理，加强工作创新。附件*农畜产品质量安全项目****年绩效 评价报告一、项目概况 （一）项目基本情况。 *．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 德阳市农业农村局承担了全市****年度农产品质量安全项目，具体的抽样检测任务由局下属机构德阳市农产品质量检测中心承担。 *．项目立项、资金申报的依据。 按照《农产品质量安全法》、《食品安全法》和全国、全省有关农业（农村）工作会议精神，为了及时掌握我市农产品质量安全状况和风险隐患，加强对重点农产品和重点种植区域的监管，确保农产品消费安全。 *．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 资金按照《德阳市农业农村局财务管理办法》进行管理，资金由市财政下达，单位按规定进行申报、开支、报销。 *．资金分配的原则及考虑因素。 资金分配按照当年检测任务进行安排和分配。 （二）项目绩效目标。 *．项目主要内容。 开展省级交叉例行监测工作、开展各项专检工作、开展农产品质量安全监督抽查工作、开展全省粮食作物质量安全专项监测数据汇总和统计分析工作等。 *．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 （*）开展省级交叉例行监测工作。****年例行监测阿坝州，到阿坝州进行蔬菜、食用菌、水果、猪肉、牛肉和禽蛋样品抽检，每次抽检蔬菜样品**个、食用菌样品**个，猪肉**个、牛羊肉**个、禽蛋**个；水果共计抽样检测样品***个，其中，蔬菜食用菌***个，畜禽产品***个，水果（含草莓和葡萄）**个。 （*）开展各项专检工作。粮食作物专项：水稻专项**个，小麦专项**个；鸡肉鸡蛋质量安全专项**个：分别抽鸡肉**个鸡蛋**个；无公害产品认证申报检测样品**个，实际完成**个；“四川扶贫”集体商标用标农产品质量安全专项监测猕猴桃*个；种植业产品及产地协同监测专项：抽检大、小春种植作物和土壤，抽检样品***个。 （*）开展农产品质量安全监督抽查工作。组织开展农产品质量安全监督抽查，四次共抽检种植业产品**个、畜产品**个、水产品**个，共***个样品，合格率为***%。 *．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 农产品质量安全项目申报内容与实际开展业务工作相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 我局委托四川良政会计师事务所对农畜产品质量安全项目进行专项审计。通过审计，对项目资金管理做到专款专用、专项核算，充分发挥了资金的使用效益，同时做好财务信息公开，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政资金等行为。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 农畜产品质量安全项目年初申报预算**万元，市财政批复**万元。 （二）资金计划、到位及使用情况。 农畜产品质量安全项目年初申报预算**万元，到位**万元，使用**万元。具体明细支出如下：用于检测中心检测用的专用材料费***,***.**元；委托业务费**,***.**元；检测中心仪器维修**,***.**元；差旅费**,***.**元；会议费**,***.**元；劳务费**,***.**元；培训费*,***.**元；办公费*,***.**元；印刷费***.**元。资金支付依据等合规合法、与预算相符。 （三）项目财务管理情况。 项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。 （二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，无违反招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。 （三）项目监管情况。市农业农村局作为项目主管部门为加强项目管理采取了有效的监管手段，监管程序合乎规范。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 在实施整个检测项目过程中，初步统计共处理获得实验检测数据*****余个。每一批次检测结束后，我中心按时向省农产品安全中心提交了检测结果报告，就抽检区域农产品安全状况进行汇总分析，提出有关监管工作建议，为管理部门加强农产品质量安全监管提供了重要参考。 所有检测样品，按规定由省上指定机构复检复查和添加密码样验证，所检样品全部定性上无误判，定量上准确一致，没有出现返工再检的情况，保质保量地完成了农产品质量监测项目的各项工作。 （二）项目效益情况。 实施农产品检测项目，开展农产品质量安全监测工作，收到了良好的经济和社会效益。一是为管理部门掌握农产品质量安全状况和风险隐患，有效指导农业生产，实施农产品质量安全监管提供了重要参考和决策依据。二是在现场抽样的过程中，进一步宣传了农产品质量安全的政策法规和安全规范使用农药知识，警醒了农民群众、生产基地管理者和市场经营者的安全责任，进一步增强了他们的安全意识，为夯实农产品质量安全监管的群众基础发挥了积极作用。三是就个别抽检不合格样品，及时报告监管部门进行追踪溯源，督促生产者及时整改，加强管理，采取针对性预防控制措施，为不断提高农产品质量安全水平，确保不发生重大农产品质量安全事件提供了技术支撑。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 *、加强沟通，密切配合，创造良好工作条件。今年，我中心例行抽检任务安排在阿坝州，抽检对象除蔬菜、食用菌外，还有畜产品、水果等，我中心与阿坝州农业农村局、我局农产品质量安全监管科以及我市各县（市、区）农业局沟通协调，及时摸清抽检对象和当地的相关情况，科学合理制定抽检工作方案，明确了各类各阶段检测的抽样时间、地点、品种和数量等，为各方参与人员有效开展工作奠定了良好基础。 *、精心组织，合理分工，提高检测工作效率。在抽样、制样环节，根据样品的分散程度、距离远近和抽取数量，合理抽调人员和分组，节省了抽样时间，加快了抽样进度。在实验室检测阶段，根据现有人员情况，就样品称量、前期处理、上机操作、数据分析、出具报告以及其它相关工作进行了合理分工，全体参与人员齐心协力、密切配合，进一步提高了检测工作效率。 *、全力以赴，抢抓时间，按时完成检测任务。今年的检测样品数量和检测参数较上年均有增加，检测任务繁重，加之实验室检测工作的特殊性，有些环节的工作必须不间断地连续进行，按时完成了各阶段的检测任务。 *、科学严谨，规范运作，确保检测工作质量。在抽样收样、样品管理、实验检测、出具报告、档案管理等各个环节，严格按照实验室相关程序和规范进行；检测中心内部各部门和人员之间加强沟通协调；在实验检测环节，做到科学严谨，规范操作，遇到技术难题，及时与其它检测机构和有关专家沟通请教；通过人员比对、方法比对、实验室间比对、盲样考核、重复样检测等多种措施，加强实验室质量控制，使检测的准确度一直保持较高水平。 （二）存在的问题。 *、技术力量严重缺乏。中心原有人员本不足，援彝又抽调*人，人员更加紧缺。今年新的精密仪器已经安装使用，畜产品、水产品、饲料、农药检测已扩项认证，现在急需专业技术人员。 *、培训需要加强。中心人员学历结构参差不齐、专业多不对口，技术培训需要进一步加强。 （三）相关建议。 *、进一步加大投入，建立健全检测体系，加快检测机构扩建进程，尽快提升农产品检测能力。 *、检测机构人员任务重，压力大，加班多，建议在员工福利待遇和职称评定等方面给予照顾和倾斜，同时增加编制和人员，确保人员队伍稳定和机构正常运行。 *、建议上级部门多组织开展有针对性检测技术培训。第五部分附表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 德阳市农业农村局****年部门决算公开说明.docx****年部门决算公开报表.xls信息公开情况统计表.xls责任编辑：市农业局