****年度 德阳市特种设备监督检验所 部门决算目录 公开时间：****年*月**日 第一部分部门概况...................................* 一、基本职能及主要工作...........................* 二、机构设置.....................................** 第二部分度部门决算情况说明..........................** 一、收入支出决算总体情况说明.....................** 二、收入决算情况说明.............................** 三、支出决算情况说明.............................** 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............** 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........** 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....** 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........** 八、政府性基金预算支出决算情况说明...............** 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............** 十、其他重要事项的情况说明...................... ** 第三部分 名词解释...................................** 第四部分 附件.......................................** 附件*...........................................** 第五部分 附表.........................................** 一、收入支出决算总表............................** 二、收入决算表..................................** 三、支出决算表..................................** 四、财政拨款收入支出决算总表....................** 五、财政拨款支出决算明细表......................** 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............** 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........** 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........** 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........** 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..** 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......** 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.** 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....** 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........**第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 德阳市特种设备监督检验所是经国家市场监督管理总局核准及任务授权的甲类综合检验机构。依法对德阳市区域内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆等特种设备的定期检验、监督检验等工作，并开展其他委托检验检测和技术咨询服务工作。同时协助特种设备事故的调查；参与和承担技术标准的修订和验证工作；协助特监科对特种设备作业人员的培训工作；承担上级安排的特种设备检查和服务工作。 （二）****年重点工作完成情况 *.主要工作情况 (*)务实敬业，完成****年特种设备检验任务 完成特种设备检验检测*****台。其中：定期检验*****台（锅炉***台，压力容器****台，电梯****台，起重机械****台。）；监督检验****台（锅炉**台，压力容器****台，电梯****台，起重机械***台，气瓶****只。） 检测压力管道定期检验***.**千米，监督检验***.**千米，压力管道元件制造监检***批次，锅炉用水质检测***台，安全阀校验*****支，发出意见通知书****份。未出现因特种设备检验质量问题而引起的安全责任事故。 （*）专注检验，强化特种设备安全 突出技术优势，为特种设备监察工作提供技术支持。一是积极配合特种设备监察部门开展电梯维保乱象整治、压力容器制造单位专项整治、疫情期间特种设备安全保障、化工危险化学品行业领域相关特种设备专项监督检查等专项检查和整治工作，重点抽查过程中发现的问题督导企业及时整改排出安全隐患，全年共出动***车次，***人次，为检查活动的开展提供技术支持和人员保障。二是通过对全市特种设备的检验检测，全面掌握全市特种设备运行数据以及制造和使用情况，并将数据汇总上传特种设备综合平台，为监察部门对特种设备安全监管工作提供有效的技术支撑。三是主动服务企业，根据企业的需要开展技术咨询上千次、培训企业人员***人次，主动开展疫情期间的技术服务，开通绿色通道等一系列便民措施，以及检验团队奔赴新疆、江苏、广西等地开展现场检验工作，受到企业好评，收到企业送来锦旗*面。 关注民生，重点保障大型项目。重点保障光大城乡再生能源（中江）有限公司使用的生物质焚烧炉、德阳******使用的垃圾焚烧炉、西南水泥电站锅炉等大型锅炉安全，保护沱江流域生态环境。保障天然气球罐等大型检验项目，特别是对有重大危险源的化工企业进行重点服务，确保民生工程正常运行，人民的财产安全和正常生活不受影响。 （*）加强技术能力建设，切实提升检验业务水平 勤学苦练，打造专业、高效、可靠的特检队伍。一是专业技术人员队伍向更高层次提升。今年，我所有*名职工获得高级工程师职称，*名职工完成职称申报（*名高级、*名中级、*名初级）。全所现有高级工程师*人，工程师**人，助理工程师**人，职称结构得以进一步优化。二是技术成果喜人。职工获得*项国家专利《一种压力管道多角度检测装置》、《一种锅炉炉门密封性检测装置》；省级科研项目《电梯地坎与门刀、滚轮间隙检测仪》全面开展科技攻关工作；全年共发表学术论文*篇（国家级刊物*篇，省级刊物*篇）；*人进入省局和市局专家库,*人进入德阳市中评委会专家库，**人进入市应急管理部门专家库；德阳特检所代表队获得我省第五届电梯检验技术比对活动二等奖。三是职工先后担任全国电梯行业职业技能竞赛全国总决赛、全国电梯行业职业技能竞赛四川赛区决赛、“东坡杯”第六届电梯检验技术比对等活动执裁工作；参加行业标准《电梯维护保养单位星级评定导则》编纂工作。 开展专业技术培训，提升业务水平。全年共派出**人参加**项检验检测取（换）证培训考试，其中*人*项检验师取证成功，*人*项检验师资质换证成功，充分确保检验工作对人员资质的要求。目前，全所具有各类特种设备相关证书***项。检验证书***项，其中检验师证**项，检验员证**项；无损检测证书**项，其中高级证*项，中级证**项；其余各类证书**项。 大力开展信息化建设，充分利用并不断优化特种设备综合管理平台。特种设备综合管理平台投入使用*年来，共出具各类检验检测报告******余份，平台实现了检验单位、监察机构、行政审批的信息互动及共享，加强了各单位、部门、员工之间的相互协作与沟通，提高工作效率，并在****年通过不断与建设单位交流和平台功能的优化，为实现移动检验做好各方面工作准备。 严控质量，多种方式为检验工作“体检”。一是全年开展质量体系内审*次，全面启动纠正预防措施，确保质量管理体系正常运转。二是开展质量抽查*次，抽查企业*家，对检验报告质量、服务企业、检验员廉洁自律等情况进行抽查，及时总结，不断提高检验工作质量和企业满意度。三是开展管理评审*次，针对评审发现的问题，督促责任人员及时整改，确保质量体系的适宜性、有效性、充分性。 （*）狠抓落实，做好党风廉政建设工作 开展廉政警示教育工作。一是召开廉政警示教育大会*次，举一反三、再敲警钟，切实推进特检所全面从严治党向纵深发展。二是集中学习十九届中央纪委四次全会公报、四川省纪委十一届四次全会精神等纪检方面相关文件和读本，做到及时宣贯、广泛教育，进一步提高干部职工廉洁意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线。三是加强谈心谈话工作，全年开展交心谈心***人次，覆盖了党员、干部和普通职工，了解职工思想动态，要求干部职工要居安思危，防微杜渐，对出现的情况要抓早抓小，早发现早提醒，切实防范履职风险。四是认真开展“一事一诺”工作，并收到相关资料***余份，有效加强廉政风险防控。 加强党风廉政建设。一是根据市纪委监委派驻市场监管局纪检监察组对我所党风廉政建设工作的指导意见，深挖问题，主动整改，通过完善制度、深入企业调研、广泛谈心谈话等方式，积极落实党风廉政建设主体责任，切实防范廉政风险。二是加强企业回访，全年开展电话回访企业***家（其中党员廉政回访**家），实地走访企业***家，通过回访企业，收集企业的意见和建议，了解检验人员廉洁从业行为，也将企业回访作为提升服务的重要切入点。 *.工作亮点 (*)安全护航，助力打赢疫情防控阻击战。一是创新方式方法，多措并举服务企业。在新冠肺炎疫情防控期间，通过主动联系企业，简化报检程序、实行“一企一策”，快速响应、缩短检验报告出具时间等方式积极作为，出台一系列便民措施，全所出动检验人员**人次，深入全市各地企业开展特种设备检验检测服务，共计服务企业****家，检验特种设备****台，并根据省、市支持复工复产的相关文件精神，全年优惠企业****家次，合计优惠金额***.**万余元。二是积极配合上级部门开展疫情期间专项检查。特检所抽调专家**人次、车辆**台次配合上级部门开展疫情防控督查等疫情期间专项检查**次，有力保障了医院、车站等重点场所的特种设备安全运行。检验员多次深入到防疫隔离酒店、医院等高风险场所进行电梯检验，全力支持我市抗疫工作。 (*)深入贯彻落实成德眉资一体化重大决策，携手推进同城化检验检测合作。德阳市特检所深入贯彻省委“一干多支”发展战略和推进成德眉资一体化重大决策，在成德眉资特种设备检验检测合作首次推进会上签署了《深化特检技术合作助推成德眉资一体化建设合作协议》，着力从检验资源共享、发展思路共谋等*个方面多层次、宽领域开展密切合作。并与成都院保持了良好的合作态势，开展特种设备检验技术服务合作对接以及场车检验项目合作，与成都院的深化合作也写入了《成德眉资同城化发展暨成都都市圈建设三年行动计划》。 (*)开拓市场，主动适应改革要求。全年主动开拓检验市场，参与省内检验项目，完成巴中和眉山***公里天然气管道检验，阿坝州***台压力容器检验（其中*台为茂县大型球罐检验）。 (*)全方位检验技术水平，技术大比武磨练队伍。此次承压类案例分析比对活动是一场全面检验承压类技术员水平的技术大练兵，活动内容新颖、形式多样，开创了所内技术比对活动的多个第一。参加比对的技术人员需面对真实的压力管道、压力容器案例，采用合金分析、硬度测定多种技术手段，对案例进行全面的技术分析，有助于提高检验员对检验结果的综合判断、处置能力以及对事故的分析能力，提高风险预判和服务企业的能力。该活动得到了人民日报、四川经济日报等主流媒体的转载推广以及上级领导的肯定。 二、机构设置 德阳市特种设备监督检验所（简称德阳市特检所）是德阳市市场监督管理局直属事业单位，是政府依法设立的具有第三方公正性地位的特种设备检验检测机构。德阳市特检所是德阳市市场监督管理局下属二级预算单位，纳入****年度部门决算编制范围。第二部分 ****年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 ****年度收、支总计****.**万元。与****年相比，收、支总计各增加***.**万元，增长*.**%。主要变动原因是****年度经营收入较上年有所增加。 （图*：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）二、收入决算情况说明 ****年本年收入合计****.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入***.*万元，占**.**%；政府性基金预算财政拨款收入*万元，占*%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入****.**万元，占**%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入*.**万元，占*.**%。（图*：收入决算结构图）（饼状图） 三、支出决算情况说明 ****年本年支出合计****.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出*万元，占*%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出****.**万元，占**.**%；对附属单位补助支出*万元，占*%。（图*：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ****年财政拨款收、支总计***.*万元。与****年相比，财政拨款收、支总计各减少*.**万元，下降*.*%。主要变动原因是****年度财政拨款收入较上年有所减少。 （图*：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ****年一般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年相比，一般公共预算财政拨款减少**.**万元，下降*.**%。主要变动原因是日常公用支出减少。 （图*：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ****年一般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出***.**万元，占**.*%；教育支出（类）*万元，占*%；科学技术（类）支出*万元，占*%；文化旅游体育与传媒（类）支出*万元，占*%；社会保障和就业（类）支出**.*万元，占**.*%；卫生健康支出**.**万元，占*.**%；住房保障支出**.**万元，占*.**%。 （图*：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ****年一般公共预算支出决算数为***.**，完成预算***%。其中： *.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为***.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。 *.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为*.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。 *.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。 *.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。 *.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。 *.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）:支出决算为*.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。 *.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ****年一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中： 人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费**.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ****年“三公”经费财政拨款支出决算为*万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。 （注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ****年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*万元，占*%；公务接待费支出决算*万元，占*%。具体情况如下： *.因公出国（境）经费支出*万元，完成预算***%。全年安排因公出国（境）团组*次，出国（境）*人。因公出国（境）支出决算比****年一致，无此项支出。 *.公务用车购置及运行维护费支出*万元,完成预算***%。公务用车购置及运行维护费支出决算比****年减少*万元，下降***%。主要原因是：****年无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。 其中：公务用车购置支出*万元。全年按规定更新购置公务用车*辆，其中：轿车*辆、金额*万元，越野车*辆、金额*万元，载客汽车*辆、金额*万元。截至****年**月底，单位共有公务用车*辆，其中：轿车*辆、越野车*辆、载客汽车*辆。 公务用车运行维护费支出*万元。主要保障单位特种设备检验检测业务等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 *.公务接待费支出*万元，完成预算***%。公务接待费支出决算与****年一致。其中： 国内公务接待支出*万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待*批次，*人次（不包括陪同人员），共计支出*万元。 外事接待支出*万元，外事接待*批次，*人，共计支出*万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ****年政府性基金预算拨款支出*万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ****年国有资本经营预算拨款支出*万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 ****年，德阳市特种设备监督检验所机关运行经费支出*万元，比****年决算数持平。 （二）政府采购支出情况 ****年，德阳市特种设备监督检验所政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。 （三）国有资产占有使用情况 截至****年**月**日，德阳市特种设备监督检验所共有车辆*辆，其中：主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、其他用车*辆。其他用车主要是用于单位开展特种设备检验检测业务等所需的公务用车。单价**万元以上通用设备*台（套），单价***万元以上专用设备*台（套）。 （四）预算绩效管理情况 德阳市特种设备监督检验所是差额拨款事业单位，财政拨款来源为行政事业性收费拨款。****年，本单位一般公共预算支出决算数为***.**万元，均为基本支出，无项目支出。 根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对****年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。 *.项目绩效目标完成情况 因本单位****年无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。*.部门绩效评价结果 绩效目标是预算编制的前提和基础，****年市特检所按要求编制了部门整体绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。具体情况见附件*：《德阳市特种设备监督所****年部门整体支出绩效评价报告》。第三部分 名词解释*.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 *.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 *.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 *.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是自有资金利息收入等。 *.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 *.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 *.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 *.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 *.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出。 **.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 反映其他市场监督管理事务方面的支出。 **.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 **.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 **.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 **.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映事业单位基本医疗保险缴费经费。 **.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 反映其他用于卫生健康方面的支出。 **.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 **.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 **.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 **.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 **.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件 附件* 德阳市特种设备监督检验所 ****年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况 （一）机构组成 德阳市特种设备监督检验所（简称德阳市特检所）是经德阳市委编办批准核定的差额拨款事业单位，是政府依法设立的具有第三方公正性地位的特种设备检验检测机构，隶属德阳市市场监督管理局二级预算单位。 （二）机构职能 依法对德阳市区域内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备实施检验检测，并开展其他委托检验检测和技术咨询服务工作。同时协助特种设备事故的调查；参与和承担技术标准的修订和验证工作；协助特监科对特种设备作业人员的培训工作；承担上级安排的特种设备检查和服务工作。 （三）人员概况 ****年，德阳市特检所事业编制数为**人，实有在职人员**人；另有聘用人员**人，劳务人员**人。 二、本部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 ****年，德阳市特检所财政拨款预算数（调整后）***.*万元，其中：人员支出***.**万元；公用支出**.**万元；省级科研专项拨款**万元。 （二）部门财政资金支出情况 ****年度，德阳市特检所财政拨款支出总计***.**万元，其中：基本支出***.**万元（人员经费***.**万元，公用经费**.**万元）；财政应返还额度**万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理 *.预算编制情况 为进一步做好特种设备监督检验工作，顺利完成各项目标考核任务，保证工作的正常运转，市特检所按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，并及时提交预算草案；在预算编制过程中，加强与业务部门的沟通，明确项目资金具体内容，提高预算编制的科学化，精细，确保预算编制的准确性；严格按照预算安排开支各项工作经费，细化基本支出和项目支出，根据会计账面数据编制决算报表，确保决算准确性和一致性；按照部门预算公开相关要求，市特检所****年部门预算编制公开由主管局在市政府信息公开网站及局官方网站及时进行了部门预算和“三公”经费预算的公开工作。 *.预算执行情况 一是严格部门预算执行。****年，市特检所部门公用经费年初预算**.*万元，按定额公用支出控制编制并落实预算执行，年末决算数与预算数一致； 二是认真做好节能降耗工作，严格执行各项管理措施。大力提倡节能降耗，公务用车、用水用电、办公耗材等费用大幅降低，达到了节能降耗指标；严格预算管理，严控“三公经费”支出，年末公务用车运行费用及公务接待经费决算数均在预算控制内。 （二）结果应用情况 ****年，在市市场监管局的正确指导和关怀下，在市财政局等单位的大力支持下，市特检所围绕年度中心目标积极履职尽责，扎实推进各项重点工作，特检事业取得了新的进步。市特检所****年所涉及财政拨款的重点项目为省级质量与安全监管科研专项**万元，项目实施年度为****-****年，通过项目支出绩效评价，该项目能够按照原申报内容组织实施，并能够顺利完成，达到预期目标。 四、评价结论 按照市财政局《关于对****年度市级预算执行情况开展事后绩效自评工作的通知》（德市财绩【****】*号）文件要求，市特检所结合《德阳市市级部门****年部门整体支出绩效评价指标体系》评分标准，根据本单位****年部门预算绩效实际情况开展了部门整体支出绩效自评，自评结果得分**分。自评失分的主要原因是：因涉及机构改革，加上市特检所每年核定的财政拨款预算安排只有***.*万元，在编制部门年初预算时考虑到机改变化因素，在编人员经费是按地方同类事业单位人员工资标准测算后编制，后由于机改未到位，造成人员支出预算指标与实际完成存在偏差，年末收回预算指标的情况。 五、存在问题及改进措施 （一）存在的问题 *.****年部分省级质量与安全监管科研专项资金下达地方财政后，由于资金未及时下达我单位，导致项目资金无法支付，影响了项目支出绩效评价结果。 *.市特检所属于差额拨款事业单位，单位财政拨款经费少，每年的财政拨款收入均为单位上缴行政事业性收费后给予的定额拨款，单位的发展和正常运转只能依靠经营性收入保障，因此在编制年度部门预算时，单位的项目支出大部分为经营性安排或上年自有资金结余安排，从而影响了单位的年度绩效管理考核评价。 （二）改进措施 一是加强与市财政局的沟通协调，及时了解省级专项资金下达状况，确保资金及时到位，保障项目顺利开展；二是进一步树立绩效观念，强化预算的严肃性，增强预算的执行率，促进预算执行的科学、合理、规范、透明、高效，并充分发挥财政资金的使用效果；三是建议加快推进市特检所分类改革，实现公益性法定检验的职能职责与履行经营性检验检测职能职责的分开，加强财政资金保障。第五部分 附表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表责任编辑：市市场监管局