新郑市医疗保障局 ****年度部门预算目? ? 录第一部分 部门基本情况一、部门主要职责二、内设机构及下属单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分? ****年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、空表情况说明第三部分? 名词解释第四部分? 附表*．部门收支总体情况表*．部门收入总体情况表*．部门支出总体情况表*．财政拨款收支总体情况表*．一般公共预算支出情况表*．一般公共预算基本支出情况表*．一般公共预算“三公”经费支出情况表*．政府性基金预算支出情况表*．国有资本经营预算支出情况表**．政府采购预算表**．预算项目绩效目标表第一部分? ?部门基本情况一、部门主要职责新郑市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障管理工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、药品和医疗服务价格、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、药品和医疗服务价格、医疗救助等医疗保障制度的规章草案、政策、规划和标准并组织实施。（二）组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（三）组织拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。（四）贯彻执行国家、省制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录；落实郑州市治疗性医院中药制剂目录，贯彻执行郑州市乙类目录药品、支付部分费用的诊疗项目的个人负担比例；拟定全市医保支付标准。（五）组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医药服务价格成本调查和成本监审制度，加强对医药服务价格的监督检查；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。（六）贯彻执行国家、省药品和医用耗材的招标采购政策，监督实施全市药品、医用耗材的招标采购，统筹推进全市药品、医用耗材集中采购。（七）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；拟订门诊规定病种和重特大疾病医疗保障政策；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。（九）完成市委、市政府交办的其他任务。（十）有关职责分工：二、内设机构及下属单位内设机构*个：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医药价格和招标采购科、医药服务管理科、基金监管科下属单位*个：新郑市医疗保障服务中心。三、人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制不定人，其中：行政编制*人，事业编制不定人；在职职工 **人，离退休人员* 人。四、车辆构成情况共有车辆*辆，其中公务用车*辆，执法执勤用车*辆，特种设备用车*辆，其他用车*辆。第二部门? ****年部门预算公开情况说明一、收入预算说明****年收入预算***** 万元，其中：一般公共预算*****万元（财政拨款***** 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 * 万元、罚没收入* 万元、国有资产资源有偿使用收入 * 万元、其他收入 * 万元），政府性基金收入 * 万元，转移支付收入 * 万元。二、支出预算说明****年支出预算 ***** 万元，其中：基本支出 * 万元，项目支出***** 万元。（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出* 万元，社会保障和就业支出* 万元，卫生健康支出* 万元，城乡社区支出*万元，住房保障支出*万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出 * 万元，其中：工资福利支出* 万元，商品和服务支出 *万元，个人和家庭补助支出 * 万元;项目支出* 万元，其中：一般性支出* 万元，资本性支出 * 万元。（三）主要项目：****年城乡居民医疗保险新郑市财政负担 *****万元打击欺诈骗保专项活动工作经费 **万元办公设备购置 **万元困难破产企业退休人员参加医保财政负担 ****万元办公城所租赁 **万元公务员医疗补助财政负担 ****万元离休伤残军人参加医保财政负担 ****万元物业管理及水电 *万元医疗保障信息化建设 **万元医疗保障业务开展、主题宣传及政策宣讲工作经费 **万元建档立卡贫困人口慢性病体检费用 ***万元城乡医疗救助本级资金 ***万元聘请法律顾问*万元三、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明****年一般公共预算收支预算 *****万元，政府性基金收支预算 * 万元。与****年预算相比，一般公共预算收支预算减少 * 万元，原因是****年我局新成立，****年没有预算。（二）一般公共预算支出预算情况说明****年一般公共预算支出预算*****万元，主要用于以下方面：工资和福利支出*万元，占 *；社会保障和就业支出*万元，占* %；医疗卫生支出 *万元，占*? %；住房保障支出*万元，占 * %；项目支出*****万元，占 **.*%。（三）一般公共预算基本支出预算情况说明****年一般公共预算基本支出预算*万元，其中：人员经费 * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公积金等；公用经费 *万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费等。（四）政府性基金支出预算情况说明****年政府性基金支出预算*万元，主要包括：资本性支出* 万元。（五）“三公”经费支出预算情况说明****年“三公”经费预算 *万元。其中，因公出国（境）费 * 元，公务用车购置费 * 元，公务用车运行维护费*.* 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 *.*万元。四、机关运行经费安排情况说明****年，运行经费安排* 万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费*万元，取暖费 * 万元、水费*万元、电费*万元，物业管理费*万元，公务用车运行维护费*万元、公务接待费 *万元等。和**年相比。机关运行经费减少万元，原因是单位合并，办公机构减少，相应开支减少。五、支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发的通知》（财预〔****〕**号）要求，从****年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。六、政府采购情况****年政府采购预算 * 万元，其中：政府采购货物支出 * 万元，政府采购服务支出 * 万元。具体采购明细如下：七、国有资产占用情况截至****年**月**日，本部门共有车辆 * 辆，其中：一般公务用车*辆、一般执法执勤用车 * 辆、特种专业技术用车 *辆，其他用车*辆。其他用车为食品安全快检车，主要用于移动食品安全快检；检衡车主要用于检测设备。单价**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备 * 台（套）。八、预算绩效目标我局项目绩效共*各项目分别为：*.****年城乡居民医疗保险新郑市财政负担 *********?*.城乡医疗救助本级资金? ********.公务员医疗补助财政负担 *********.建档立卡贫困人口慢性病体检费用********.困难破产企业退休人员参加医保财政负担 *********.离休伤残军人参加医保财政负担 ********具体见附件**九、空表情况说明国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是全年无国有资本经营收入。第三部分? ?名词解释*．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。*．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。第四部分? 附表*．部门收支总体情况表*．部门收入总体情况表*．部门支出总体情况表*．财政拨款收支总体情况表*．一般公共预算支出情况表*．一般公共预算基本支出情况表*．一般公共预算“三公”经费支出情况表*．政府性基金预算支出情况表*．国有资本经营预算支出情况表**．政府采购预算表**．预算项目绩效目标表附件附件*：****年度医保局部门预算公开文字说明.pdf附件*：****年度医保局部门预算公开报表.pdf请点击网址进行下载查看：http://***.******.***.gov.cn/D******X/*******.jhtml