?监督索引号*****************??目录??第一部分 文山州西畴县西洒镇概况??一、主要职能??二、部门基本情况??第二部分 ****年度部门决算表??一、收入支出决算总表??二、收入决算表??三、支出决算表??四、财政拨款收入支出决算总表??五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表??七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表??八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表??九、?“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表??第三部分 ****年度部门决算情况说明??一、收入决算情况说明??二、支出决算情况说明??三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明??四、一般公共预算财政拨款?“三公”经费支出决算情况说明??第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明??一、机关运行经费支出情况??二、国有资产占用情况??三、政府采购支出情况??四、部门绩效自评情况??（一）部门整体支出绩效自评情况??（二）部门整体支出绩效自评表??（三）项目支出绩效自评表??五、其他重要事项情况说明??第五部分 名词解释???第一部分 文山州西畴县西洒镇概况??一、主要职能??（一）主要职能??（*）.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引搜索资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。??（*）.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。??（*）.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。??（*）.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。??（*）.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。??（*）.完成上级政府交办的其它事项。??（二）****年度重点工作任务介绍??****年，?是极为特殊的一年，?全面建成小康社会取得伟大历史性成就，决战脱贫攻坚取得决定性胜利?，?“十三五”规划顺利收官?。面对?史上传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大?的新冠肺炎疫情，?西洒镇在县委、县政府及镇党委的坚强领导下，?深入学习贯彻党的十九?大和十九届二中、三中、四中、?五中全会?精神以及?习近平总书记?考察云南重要讲话和?指示批示精神，知责担当，?负重前行，?统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好?“六稳”工作，全面落实“六保”任务，?大力弘扬践行新时代?“西畴精神”，在硬仗苦仗中前行，在大战大考中奋进。?经过全?镇干部?群众艰苦卓绝?的?努力?和?付出?，较好地完成了第十七届人民代表大会第四次会议确定的主要目标任务，交出了一份担当作为、奋发有为的历史答卷！??二、部门基本情况??（一）部门决算单位构成??纳入西洒镇人民政府****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。分别是：??（*）.西畴县西洒镇人民政府??（*）.西畴县西洒镇财政所??（*）.西畴县西洒镇文化站??（*）.西畴县西洒镇社会保障服务中心??（*）.西畴县西洒镇农技站??（*）.西畴县西洒镇林业站??（*）.西畴县西洒镇畜牧站??（*）.西畴县西洒镇水务站??（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 ??文山州西畴县西洒镇****年末实有人员编制**人。其中：行政编制**人，事业编制**人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员**人（含行政工勤人员*人），事业人员**人（含参公管理事业人员*人），其他人员*人。??离退休人员*人。其中：离休*人，退休*人。??实有车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。?第二部分 ****年度部门决算表??（详见附件）??第三部分 ****年度部门决算情况说明??一、收入决算情况说明??文山州西畴县西洒镇?****年度收入合计?****.**?万元。其中：财政拨款收入?****.**?万元，占总收入的?**.**?%；上级补助收入?*?万元，占总收入的?*?%；事业收入?*?万元，占总收入的?*?%；经营收入?*?万元，占总收入的?*?%；附属单位缴款收入?*?万元，占总收入的?*?%；其他收入?****.**?万元，占总收入的?**.**?%。?与上?年?相比，?增加***.*万元，?增长了**.**%，增长的主要原因?是**?**?年?支付项目资金增多及发放惠农补贴等支出。??二、支出决算情况说明??西畴县西洒镇****年度支出合计****.**万元。其中：基本支出****.**万元，占总支出的**.**%；项目支出****.**万元，占总支出的**.**%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共*万元，占总支出的*%。?与上年的?*,***.**万元?相比，?增加***.**万元，增?长?*.**%。?增长的?主要?原因?是**?**?年?支付项目资金增多及发放惠农补贴等支出。??（一）基本支出情况??****年度用于保障文山州西畴县西洒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出****.**万元。****年度支出*,***.**万元。****年较****年支出增加**.**万元?，增长了*.**%?。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的**.**%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的**.**%。是由于日常公用经费支出增加导致基本支出增加。??（二）项目支出情况??****年度用于保障文山州西畴县西洒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出****.**万元。****年度支出*,***.**万元。****年与****年对比，增加***.*万元，?增长了**.**%，?。?增长的?主要?原因?是**?**?年?支付项目资金增多及发放惠农补贴等支出。??三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明??（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况??西畴县西洒镇****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的**.**%。****年度一般公共预算财政拨款支出*,***.**万元,占本年支出合计的**.**%。****年较****年增加**.**万元?，增长了**%?。?增长的?主要?原因?是**?**?年?支付项目资金增多及发放惠农补贴等支出。??（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况?? ? *.一般公共服务（类）支出***.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的?**.**?%。?主要用于政府机关、党委、财政等行政运行及一般行政管理事务支出；?? *.外交（类）支出?*?万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。?? *.国防（类）支出?*?万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。?? *.公共安全（类）支出?**?万元，占一般公共预算财政拨款总支出的?*.**?%?，?主要用于?公共安全?行政运行?。??*.教育（类）支出?*?万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。??*.科学技术（类）支出?*?万元，占一般公共预算财政拨款总支出的?*?%。 ??*.文化旅游体育与传媒（类）支出?**.**?万元，占一般公共预算财政拨款总支出的?*.*?%?，?主要用于?开展?群众文化?活动。??*.社会保障和就业（类）支出?***.**?万元，占一般公共预算财政拨款总支出的?*.*?%?，?主要用于人力资源和社会保障管理事务?及保险支出。? ??*.卫生健康（类）支出?**.**?万元，占一般公共预算财政拨款总支出的?*.**?%?，?主要用于基层医疗卫生?支出。? ??**.节能环保（类）支出?*.**?万元，占一般公共预算财政拨款总支出的?*.*?%?，?主要用于?节能环保。??**.城乡社区（类）支出?*?万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。?? **.农林水（类）支出?****.**?万元，占一般公共预算财政拨款总支出的?**.**?%?，?主要用于?农业生产发展。?? **.交通运输（类）支出?*?万元，占一般公共预算财政拨款总支出的?*?%。?? **.资源勘探信息等（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。?? **.商业服务业等（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。?? **.金融（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。?? **.援助其他地区（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。?? **.自然资源海洋气象等（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。?? **.住房保障（类）支出?**.**?万元，占一般公共预算财政拨款总支出的?*.**?%?，?主要用于?住房公积金支出。?? **.粮油物资储备（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。?? **.国有资本经营预算（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。?? **.灾害防治及应急管理（类）支出?**?万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*?.**?%?，?主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出?。?? **.其他（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。?? **.债务还本（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。?? **.债务付息（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。?? **.抗疫特别国债安排（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。??四、一般公共预算财政拨款?“三公”经费支出决算情况说明??(一)? ?一般公共预算财政拨款?“三公”经费支出决算总体情况??西畴县西洒镇?****年度一般公共预算财政拨款?“三公”经费支出预算为?**.**?万元，支出决算为?**.**?万元，完成预算的?**.**?%。其中：因公出国（境）费支出决算为*万元，完成预算的?*?%；公务用车购置及运行费支出决算为?**.**?万元，完成预算的?**.**?%；公务接待费支出决算为?*.**?万元，完成预算的?**.**?%。?****年度一般公共预算财政拨款?“三公”经费支出决算数小于预算数，由于加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费明显下降。??****年度一般公共预算财政拨款?“三公”经费支出决算数比****年减少?*.**?万元，下降?*.**?%。其中：因公出国（境）费支出决算?不变?；公务用车购置及运行费支出决算减少?*.**?万元，下降?*.**?%；公务接待费支出决算减少?*.**?万元，下降?*.**?%。****年度?一般公共预算财政拨款?“三公”经费支出决算减少，由于加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费明显下降。??(二)? ?一般公共预算财政拨款?“三公”经费支出决算具体情况??****年度?一?般公共预算财政拨款?“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出?*?万元，占?*?%；公务用车购置及运行维护费支出?**.**?万元，占?**.**?%；公务接待费支出?*.**?万元，占?**.**?%。具体情况如下：??*.因公出国（境）费?支出*万元，共安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。??*. 公务用车购置及运行维护费?支出?**?.?*?*万元。其中：??公务用车购置?支出*万元，购置车辆*辆。??公务用车运行维护?支出?**.**?万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为?*?辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。??*.公务接待费?*.**?万元。其中：??国内接待费?支出?*.**?万元（其中：外事接待费支出*万元），共安排国内公务接待?**?批次（其中：外事接待*批次），接待人次?***?人（其中：外事接待人次?*?人）。?主要用于接待村委村小组、其他乡镇及外县会议、调研、考察发生的接待支出。??国（境）外接待费?*万元，共安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。??第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明??一、机关运行经费支出情况??西畴县西洒镇?****年机关运行经费支出?***.**?万元，?****年机关运行经费支出**.**万元，****年较****年增加***.**万元。部门机关运行经费主要用于行政单位及参照公务员法管理的事?业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。由于****年项目开支加大，增加了运行成本。??二、?国有资产占用情况??截至****年**月**日，?文山州西畴县西洒镇资产总额****.**万元，其中，流动资产****.**万元，固定资产***.**万元，对外投资及有价证券*万元，在建工程*万元，无形资产*.**万元，其他资产*万元。与上年相比，本年资产总额减少**.**万元，其中;流动资产减少***.**万元，固定资产减少**万元,无形资产不变。?（具体内容详见附表）。?? ??三、政府采购支出情况??****年度，部门政府采购支出总额?*.**?万元，其中：政府采购货物支出?*.**?万元；政府采购工程支出?*?万元；政府采购服务支出?*?万元。授予中小企业合同金额?*?万元，占政府采购支出总额的*%?。??四、?部门绩效自评情况??部门绩效自评情况详见附表（附表**-附表**）。??五、其他重要事项情况说明??无??六、相关口径说明??（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。??（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。??（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，?“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。??（四）?“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。??第五部分 名词解释??情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。??*.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。??*.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。??*.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。??*.“三公?”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。?文山州西畴县西洒镇.XLS*****************.xls?监督索引号*****************?如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****