中共德阳市委统战部 ****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 按三定方案职责，市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，列市委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，统一管理侨务、台湾事务工作。市民族宗教事务局与市委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。加挂市侨务办公室、市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室)牌子。市委统战部贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委统战部协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。负责发现、培养党外代表人士，加强党外干部队伍建设；负责联系各民主党派，贯彻落实多党合作和政治协商制度，支持民主党派履行职责、发挥作用。贯彻执行党的民族宗教工作方针政策，依法管理民族宗教事务；联系指导无党派代表人士，支持和帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用；承担全市非公有制经济工作，负责全市非公有制经济代表人士工作；统一管理港澳台统战工作，负责统筹协调开展港澳台统战工作；贯彻落实对台方针和市委、市政府有关决策部署，加强对台经济文化交流工作；贯彻落实侨务工作方针政策，管理侨务行政事务，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和权益；协助管理县（市、区）党委统战部部长。 （二）****年重点工作任务介绍。 ****年，市委统战部将继续坚持围绕中心服务大局，引导全市统战成员围绕“一二三六”总体思路和“三地两区”发展定位，紧扣巩固党史学习教育成果和加快建设世界级清洁能源装备制造基地，聚焦推动成德同城化、实施乡村振兴、落实“双碳”战略、传统产业转型升级等方面精准发力，充分发挥献计献策、引资引智等优势作用，推动市委市政府决策部署在全市统一战线落地生根、开花结果，为打造全省主干新高地，加快建设西部现代化典范城市画出最大同心圆，汇聚强大正能量。 二、部门预算单位构成 市委统战部下属二级预算单位*个，其中行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。主要包括：中国共产党德阳市委员会统一战线工作部。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委统战部****年收支总预算***.**万元，比****年收支预算总数增加**.**万元，主要是因为项目经费增加。 （一）收入预算情况 市委统战部****年收入预算总额为***.**万元，其中：上年结转收入*万元，*%；一般公共预算拨款收入***.**万元，占***%。 （二）支出预算情况 市委统战部****年安排支出预算***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%。 四、财政拨款收支预算情况说明 市委统战部****年财政拨款收支总预算***.**万元，比****年财政拨款收支总预算增加**.**万元，主要是因为项目经费增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入***.**万元、上年结转一般公共预算拨款收入*万元；支出包括：一般公共服务支出***.**万元、社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出**.**万元、住房保障支出**.**万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 市委统战部****年一般公共预算当年拨款***.**万元，比****年预算数增加**.**万元。主要原因是：项目经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出***.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出**.**万元，占*.**%；卫生健康支出**.**万元，占*.**%；住房保障支出**.**万元，占*.**%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 *.一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）:****年预算数为**.**万元，主要用于：台湾事务方面的支出。 *.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:****年预算数为***.**万元，主要用于：在职人员工资、津贴、日常运转（办公费、水电费、邮电费、差旅费等）。 *.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:****年预算数为***.**万元，主要用于：完成特定行政工作任务和事业发展目标安排的项目支出。项目支出主要包括：会议费、公务接待费、公务用车运行费、统战政治特别费、“党派合作”工作经费、统战业务工作经费、非公经济组织党建工作经费、党外知识分子联谊会工作经费、新的社会阶层人士工作经费等。 *.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）:****年预算数为**.**万元，主要用于：宗教事务管理方面的支出。 *.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）:****年预算数为*.**万元，主要用于：侨务有关工作的开展。 *.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）:****年预算数为**.**万元，主要用于：在职人员工资、津贴、日常运转（办公费、水电费、邮电费、差旅费等）。 *.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:****年预算数为*.**万元，主要用于：行政单位离退休公用经费支出。 *.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****年预算数为**.**万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险费缴费支出。 *.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:****年预算数为**.**万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。 **.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:****年预算数为**.**万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。 **.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:****年预算数为*.**万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。 **.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****年预算数为**.**万元，主要用于：在职人员按照规定标准缴纳住房公积金。 六、一般公共预算基本支出情况说明 市委统战部****年一般公共预算基本支出***.**万元，其中： 人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费**.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 市委统战部****年“三公”经费财政拨款预算数*.*万元，其中：因公出国（境）经费*万元，公务接待费*万元，公务用车购置及运行维护费*.*万元。 （一）因公出国（境）经费与****年预算持平。 无出国计划。 （二）公务接待费与****年预算持平。 ****年公务接待费计划用于单位开展公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费与****年预算持平。 ****年安排公务用车购置经费*万元，拟新购车*辆。其中：轿车*辆，安排经费*万元；越野车*辆，安排经费*万元；客车*辆，安排经费*万元。单位共有公务用车*辆，其中：轿车*辆，越野车*辆，客车*辆。 ****年安排公务用车运行维护费*.*万元，用于*辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障统战业务等工作开展。 八、政府性基金预算支出情况说明 市委统战部****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 市委统战部****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 ****年，市委统战部机关运行经费支出**.*万元，比****年预算减少*.*万元，下降*%。 （二）政府采购情况 ****年，市委统战部安排政府采购预算**.**万元，主要用于购买打复印设备和车辆保险。 （三）国有资产占有使用情况 截至****年底，市委统战部共有车辆*辆，其中：定向保障用车*辆、执法执勤用车*辆；单价***万元以上大型设备*台（套）。 ****年部门预算安排车辆购置经费*万元，购置定向保障用车*辆、执法执勤用车*辆。安排大型设备购置经费*万元。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，****年市委统战部按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十一、名词解释 *.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 *.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 *.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 *.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。 *.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 *.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 *.一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：指用于台湾事务方面的支出。 *.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 *.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 **.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指用于宗教事务管理方面的支出。 **.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。 **.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 **.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 **.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。 **.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 **.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 **.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 **.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 **.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 **.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 **.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 **.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。责任编辑：市委统战部