德阳熊猫分局****年预算公开附表.xlsx 一、基本职能及主要工作 （一）大熊猫国家公园德阳管理分局主要职能。 具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作。负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；负责项目审查；组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；配合地方政府落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；组织实施生态工程、保护设施建设。完成省局交办的其他工作。 （二）大熊猫国家公园德阳管理分局****年重点工作任务介绍。 *.深入贯彻中央、省、市建设大熊猫国家公园的部署要求。*.加快理顺德阳分局管理体制机制。*.加强大熊猫九顶山种群保护和栖息地修复。*.加强德阳园区生态系统保护修复。*.加快改善基层管护站点规范化建设。*.积极拓展自然教育和生态体验模式。*.加快建立社区共管机制。*.积极抓好德阳园区有害生物和疫源疫病防控。*.严格落实森林草原防灭火和安全生产措施。**.加强对外交流合作。**.持续抓好党风廉政建设。 二、部门预算单位构成 大熊猫国家公园德阳管理分局下属二级预算单位*个。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，大熊猫国家公园德阳管理分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：基本支出、项目支出。大熊猫国家公园德阳管理分局****年收支总预算**.**万元，比****年收支预算总数增加**.**万元，主要是因为大熊猫国家公园德阳管理分局****年新招录*名工作人员，增加了人员支出。 （一）收入预算情况 大熊猫国家公园德阳管理分局****年收入预算总额为**.**万元，其中：一般公共预算拨款收入**.**万元，占***%。 （二）支出预算情况 大熊猫国家公园德阳管理分局****年安排支出预算**.**万元，其中：基本支出**.**万元，占**.*%；项目支出**万元，占**.*%。 四、财政拨款收支预算情况说明 大熊猫国家公园德阳管理分局****年财政拨款收支总预算**.**万元，比****年财政拨款收支总预算增加**.**万元，主要是因为大熊猫国家公园德阳管理分局****年新招录*名工作人员，增加了人员支出。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入**.**万元；支出包括：社会保障和就业支出*.**万元、医疗卫生支出*.**万元、住房保障支出*.**万元、节能环保支出**.*万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 大熊猫国家公园德阳管理分局****年一般公共预算当年拨款**.**万元，比****年预算数增加**.**万元。主要原因是：大熊猫国家公园德阳管理分局****年新招录*名工作人员，增加了人员支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出*.**万元，占*.**%；医疗卫生支出*.**万元，占*.**%；住房保障支出*.**万元，占*.*%；节能环保支出**.*万元，占**.**%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 *.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****年预算数为*.**万元，主要用于：****年在职人员缴纳养老保险。 *.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）:****年预算数为*.**万元，主要用于：****年在职人员缴纳职业年金。 *.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:****年预算数为*.**万元，主要用于：****年事业在职人员缴纳失业和工伤保险。 *.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:****年预算数为*.**万元，主要用于：****年在职人员缴纳基本医疗保险。 *.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:****年预算数为**.*万元，主要用于：支付****年在职人员基本工资、津贴补贴和办公费。 *.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:****年预算数为**万元，主要用于：主要用于人员公务用车运行维护费、网站建设与维护、监测运行维护、办公用品（耗材）采购、水电气及物管费、大熊猫国家公园宣传教育等项目支出。 *.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:****年预算数为*.**万元，主要用于：****年在职人员缴纳住房公积金。 六、一般公共预算基本支出情况说明 大熊猫国家公园德阳管理分局****年一般公共预算基本支出**.**万元，其中： 人员经费**.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费*.*万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 大熊猫国家公园德阳管理分局****年“三公”经费财政拨款预算数*万元，其中：因公出国（境）经费*万元，公务接待费*万元，公务用车购置及运行维护费*万元。 （一）因公出国（境）经费与****年预算持平。主要原因是没有安排因公出国（境）。 （二）公务接待费与****年预算持平。主要原因是没有安排公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费较****年预算增长**%。主要原因是****年下半年分局基本账户设立，****年经费维持半年的公务用车运行维护，****年需维持全年的公务用车运行维护。 ****年安排公务用车运行维护费*万元，用于租赁公务用车，维持现租用的*辆公务用车燃料费、过路过桥费等方面支出。主要保障国家公园森林防火、外出调研等各项工作开展。 八、政府性基金预算支出情况说明 大熊猫国家公园德阳管理分局****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 大熊猫国家公园德阳管理分局****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 ****年，大熊猫国家公园德阳管理分局机关运行经费支出**.*万元，比****年预算减少**.*万元，下降**.**%。 （二）政府采购情况 大熊猫国家公园德阳管理分局****年无政府采购项目，未安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至****年底，大熊猫国家公园德阳管理分局单位共有车辆*辆。 ****年单位预算安排车辆购置经费*万元。安排大型设备购置经费*万元。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，****年大熊猫国家公园德阳管理分局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十一、名词解释 *.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 *.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 *.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 *.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 *.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。 *.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。 *.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费等。 *.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 *.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:指反应其他用于环境保护管理事务方面的支出。 **.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:指反应用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。 **.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 **.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 **.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。责任编辑：德阳熊猫分局