四川德阳德阳市城市管理行政执法局2022年部门预算编制的说明（本级）
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部门预算报表（本级）.xlsx
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
*.负责宣传贯彻执行国家、省、市有关城市市容卫生综合管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和政策；负责起草相关规范性文件，经批准后组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，负责研究制定城市管理的年度计划和中长期规划。
*.负责建成区内市容环境卫生和市容市貌工作，组织协调专项治理和城市管理重大活动。
*.负责市政设施、园林绿化、城市照明、城市公园管理维护等方面工作及户外广告等管理利用。
*.负责制定职责范围内的城市维护费（新、改、扩建市政设施部分除外）和专项经费的年度计划和局属事业单位的资金核拨，并对使用情况实施监督。
*.住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。
*.生态环境管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。
*.市场监督管理管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。
*.水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。
*.食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权。
**.承担市政府公布的行政审批和公共服务事项。
**.承办市政府交办的其他事项。
（二）****年重点工作任务介绍。
*.认真贯彻党代会精神。
*. 深入推进精细化管理。
*. 扎实推进重点项目。
*. 狠抓重点工作落实。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，德阳市城市管理行政执法局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。德阳市城市管理行政执法局机关****年收支总预算****.**万元，比****年收支预算总数减少***.**万元，减少了*.**%，主要是因为城乡社区支出减少。
（一）收入预算情况。****年德阳市城市管理行政执法局机关收入预算总额为****.**万元，其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，占***.**%。
（二）支出预算情况。****年德阳市城市管理行政执法局机关安排支出预算****.**万元，其中：基本支出****.**元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%。
三、财政拨款收支预算情况说明
德阳市城市管理行政执法局机关****年财政拨款收支总预算****.**万元，比****年财政拨款收支总预算增加****.**万元，主要是因为财政拨款城乡社区支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入****.**万元；支出包括：社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出***.**万元、城乡社区支出****.**万元、住房保障支出***.**万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
德阳市城市管理行政执法局机关****年一般公共预算当年拨款****.**万元，比****年预算数增加****.**万元。主要原因是城管执法项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支***.**万元，占*.**%；卫生健康支出***.**万元，占*.**%；住房保障支出***.**万元，占*.**%；城乡社区支出****.**万元，占**.**%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
*. 社会保障和就业支出****年预算数***.**万元，主要用于缴纳社保费。
*.卫生健康支出****预算数***.**万元，主要用于缴纳社保费。
*.住房保障支出****年预算数***.**万元，主要用于缴纳住房公积金。
*.城乡社区支出****年预算数****.**万元，主要用于城市维护管理支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
德阳市城市管理行政执法局机关****年一般公共预算基本支出****.**万元，其中：
人员经费****.**元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费***.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
德阳市城市管理行政执法局机关****年“三公”经费财政拨款预算数***万元，其中：因公出国（境）经费*万元，公务接待费*万元，公务用车购置及运行维护费**万元。
（一）因公出国（境）经费与****年预算持平。没有因公出国（境）的计划。
（二）公务接待费较****年预算增加**.**%。主要是因为垃圾分类、创文明城市接待增加。
****年公务接待费计划用于国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较****年预算下降*.**%。主要原因是公务用车运行维护费减少。
****年安排公车购置经费*万元。
****年安排公务用车运行维护费**万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障执法执勤用车、特种专业技术用车及其他用车的费用。
七、政府性基金预算支出情况说明
****年使用政府性基金预算拨款安排*万元，其中：基本支出*万元，项目支出*万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
****年使用国有资本经营预算拨款安排*万元，其中：基本支出*万元，项目支出*万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
****年，德阳市城市管理行政执法局机关运行经费支出***.**万元，比****年预算减少了**.**万元，减少*.**%。
（二）政府采购情况
****年，德阳市城市管理行政执法局机关安排政府采购预算*万元，主要用于城市管理工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至****年初，德阳市城市管理行政执法局机关共有车辆**辆，其中：执法执勤用车**辆,一般公务用车*辆。
****年单位预算安排车辆购置经费**.*万元，购置业务用车*辆。安排大型设备购置经费*万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，****年德阳市城市管理行政执法局机关每个项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二） 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）社会保障和就业支出（***）反映在社会保障与就业方面的支出。
（四）卫生健康支出（***）反映卫生健康方面的支出。
（五）住房保障支出（***）反映用于住房方面的支出。
（六）城乡社区支出（***）反映城乡社区事务支出。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。责任编辑：市城管执法局
