德阳市教育局****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 *.贯彻落实教育方针、政策及法律、法规。贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律法规；负责本系统、本部门依法行政工作，组织拟订全市教育工作的政策和行政规范性文件，并监督实施。 *.拟定落实教育政策、规划。拟订全市教育体制改革政策、教育事业发展规划，加强基础教育、大力发展职业教育、全面实施素质教育、提高教育质量、促进教育公平的政策并贯彻实施；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责全市教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作 *.管理、统筹安排及督导各类教育教学工作。负责管理、统筹和指导全市教育及教育督导工作以及本部门教育经费的统筹管理，负责全市教师管理工作，指导学校人事制度改革和教师资格制度的实施；规划并指导各级各类学校的党建工作、思想政治工作、学生德育、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；指导全市教育系统安全稳定工作；统筹协调组织全市各类高等教育考试工作；贯彻执行国家语言文字的方针政策，指导全市教育系统的国际交流与合作工作，负责市直属学校和市教育局直属事业单位的管理工作；指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。 *.承担市委市政府交办的其他事项。 （二）****年重点工作 一是做优基础教育。围绕优质安全抓好学前教育。新（续）建公办幼儿园**所。制定《德阳市“十四五”学前教育发展提升行动计划》。积极发展普惠性民办园，规范城镇小区配套幼儿园建设使用。开展新一轮省级示范幼儿园创建工作。围绕优质均衡抓好义务教育。新建、改（扩）建中小学校**所。建立以片区划分为导向的基础教育学校学区化管理制度，组建义务教育优质共同体学校，持续推进乡村美丽温馨校园建设。围绕优质特色抓高中教育。加快推动普通高中多样化特色发展，支持普通高中打造艺体特色。推进省级示范性普通高中建设，开展新一轮省级示范性普通高中创建规划。积极开展拔尖创新人才早期培养，加强精准培养力度。 二是做强职业教育。全力支持四川工院、四川建院申办职教本科，支持优质高职学院“双高计划”建设。持续推进“中职三名工程”项目建设，建设一批省级名校、名专业、名实训基地，重点加强基础设施和生产性实训基地建设。围绕德阳加快建设世界级清洁能源装备制造基地战略部署，鼓励高职院校调整优化学科专业结构，开设一批紧缺的、符合市场需求的专业，提升职业教育与产业发展的匹配度和适应性。深化产教融合、校企合作，依托高职院校建设国省级技术创新中心、工程实验室、科技成果转移转化中心等产学研平台。 三是做实教育改革。纵深推进区域教育协同发展，深化成德校际结对共建，常态化开展干部教师赴成都优质学校挂职锻炼，强力推动成德教师成长共同体，分科目分层次开展“德阳教师成都培训”计划，全面提升成德教育同城化水平。持续推进市区教育一体化改革进程，确保各类学校管辖权调整到位，理顺市区教育管理体制机制。稳步推进民办学校分类管理改革，制定现有民办学校分类登记具体办法和操作流程，开展以章程为核心的民办学校制度体系建设，如期完成民办学校分类登记工作。全面落实“双减”政策，严格规范校外培训机构办学行为。 二、部门预算单位构成 德阳市教育局下属二级预算单位**个，其中行政单位*个，事业单位**个。主要包括：德阳市教育局，德阳市大学、中专招生委员会办公室，德阳市教育科学研究院，四川省孝泉师范学校，四川省德阳市第五中学，四川工程职业技术学院，德阳开放大学，四川省德阳市第三中学，德阳市岷山路小学，德阳市衡山路学校，成都师范学院德阳高级中学，德阳市东电外国语小学，德阳市庐山路小学，四川省东汽八一中学，德阳市东汽小学，德阳市特殊教育学校。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，德阳市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育收费专户收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。德阳市教育局****年收支总预算*****.**万元，比****年收入总预算*****.*万元减少****.**万元，主要原因：一是未将中央和省级下达学校的基本公用经费纳入预算（以前年度使用市级资金先垫付进入预算），导致减少资金****余万元预算资金；二是因为财政专户收入增加***余万元，包括孝师因改善住宿条件提高住宿费收费标准增加收费，与成都师范学院联合办学，增加本科学费收入，德阳开放大学学生增加，增加学费收入。****年支出总预算*****.**万元，比****年支出总预算*****.*万元减少****.**万元。结转下年资金**万元，较****年增加**万元。 [if !supportLists]（一）[endif]收入预算情况 ****年市教育局收入预算总额为*****.**万元，其中：当年财政拨款收入*****.*万元，占**.*%，教育收费收入****.**万元，占*.**%，其他收入****.**万元，占*.**%。 （二）支出预算情况 ****年市教育局安排支出预算*****.**万元，其中：基本支出安排*****.**万元，占总预算**.**%。项目支出安排*****.**万元，占总预算**.**%。结转下年使用资金**万元。 四、财政拨款收支预算情况说明 德阳市教育局****年财政拨款收支总预算*****.*万元，比****年财政拨款收支总预算*****.*万元减少****.*万元，主要是因为本次财政拨款预算资金未将中央和省级公用经费资金纳入部门预算，减少了市级预算资金。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入*****.*万元；支出包括：教育支出*****.**万元、社会保障和就业支出****.**万元、卫生健康支出****.*万元、住房保障支出****.**万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 德阳市教育局****年一般公共预算当年拨款*****.*万元，比****年预算数*****.*万元减少****.*万元。主要是因为本次财政拨款预算资金未将中央和省级公用经费资金纳入部门预算，减少了市级预算资金。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出*****.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出****.**万元，占**.**%；卫生健康支出****.*万元，占*.**%；住房保障支出****.**万元，占*.**%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 *.教育支出 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:****年预算数为***.**万元，主要用于机关的人员、公用等支出。 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:****年预算数为***.**万元，主要用于机关教育事业发展类项目支出。 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:****年预算数为***.**万元，主要用于机关教育管理事务项目支出。 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:****年预算数为***.**万元，主要用于本级幼儿园的人员及公用支出。 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:****年预算数为****.**万元，主要用于本级小学的人员及公用支出。 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:****年预算数为****.**万元，主要用于本级初中的人员及公用支出。 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:****年预算数为*****.**万元，主要用于本级高中的人员及公用支出。 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:****年预算数为****.**万元，主要用于机关人员及公用支出。 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:****年预算数为****.**万元，主要用于四川省孝泉师范学校人员及公用支出。 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）:****年预算数为***.**万元，主要用于本级电大的人员及公用支出。 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:****年预算数为***.**万元，主要用于是本级特校的人员及公用支出。 教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）:****年预算数为****.**万元，主要用于德阳教育学院人员及公用支出。 教育支出（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排的支出（项）:****年预算数为****.**万元，主要用于直属学校项目经费、市直属学校教学仪器设备购置、教育城域网外网链路租用、市直属学校视频联网安全监管平台及天网进校园等项目。 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:****年预算数为***.**万元，主要用于招考办考试考务及教科所教育科研经费等。 *.社会保障和就业 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:****年预算数为**.**万元，主要用于行政单位离休人员的工资待遇、退休职工活动经费。 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:****年预算数为**.**万元，主要用于事业单位退休职工活动经费。 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****年预算数为****.**万元，主要用于机关及学校养老保险缴费。 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:****年预算数为****.**万元，主要用于机关及学校职业年金缴费。 *.卫生健康 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:****年预算数为**.**万元，主要用于机关人员医疗保险缴费。 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:****年预算数为****.**万元，主要用于学校人员医疗保险缴费。 *.住房保障支出 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****年预算数为****.**万元，主要用于机关及学校为职工个人缴纳住房公积金。 六、一般公共预算基本支出情况说明 德阳市教育局****年一般公共预算基本支出*****.**万元，其中： 人员经费*****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金。 公用经费****.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ****年“三公”经费财政拨款预算数**.**万元，其中：因公出国（境）经费*万元，公务接待费**.**万元，公务用车购置及运行维护费**.**万元。 （一）因公出国（境）经费 因公出国（境）经费与****年一样，均为*万元。 （二）公务接待费 ****年公务接待费较****年预算减少**.**万元，计划用于接待上级部门对我市教育系统的督导、检查、指导工作费用。 （三）公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费较****年预算减少**.**万元。****年预算**.**万元未安排公车购置经费，主要用于**辆一般公务用车的燃料费、维修保养费、过路过桥费、洗车费、保险费等方面支出。主要保障进一步深化普通高中课程改革、职业教育改革、招生考试改革等各项教育改革及办好学前教育、均衡发展义务教育的督导检查，维护学校安全稳定和学校教师教学研讨出行等。 八、政府性基金预算支出情况说明 德阳市教育局****年未安排政府性基金预算。 九、国有资本经营预算支出情况说明 德阳市教育局****年未安排国有资本经营预算支出预算。 [if !supportLists]十、[endif]其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 ****年德阳市教育局机关运行经费***.**万元，比****年预算增加*.**万元，主要原因是机关人员增加。 （二）政府采购情况 ****年德阳市教育局安排政府采购预算***.**万元，主要用于物业管理、市直属学校教学仪器设备购置、四川省孝泉师范学校学生宿舍购置空调等、四川省德阳市第三中学校园足球运动场改造项目。 （三）国有资产占有使用情况 截至****年底，德阳市教育局共有车辆**辆都为一般公务用车；单价***万元以上大型设备*台（套）。 ****年部门预算安排车辆购置经费*万元。安排大型设备购置经费*万元。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，****年，市教育局所有项目支出预算按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。 十一、名词解释 *.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 *.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。 *.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如义务教育课后延时服务费。 *.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 *.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 *.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。 *.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。 *.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助等。 *.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中资助等。 **.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助等。 **.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 **.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。 **.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）:反映各部门举办的广播电视学校的支出。 **.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 **.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:反映教师进修、师资培训支出。 **.教育支出（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排的支出（项）:反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。 **.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:反映除上诉项目以外其他用于教育方面的支出。 **.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休费。 **.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休费。 **.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 **.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 **.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 **.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 **.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 **.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 **.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 **.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：德阳市教育局****年部门预算公开表.xlsx责任编辑：市教育局