四川德阳2022年德阳市妇女儿童服务中心预算编制说明
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德阳市妇女儿童服务中心
****年单位预算编制说明一、基本职能及主要工作
（一）德阳市妇女儿童服务中心主要职能
服务妇女儿童、创建和谐家庭、为全市妇女儿童提供女性创业就业培训、女性素质提升、儿童心理健康咨询、妇女儿童文化艺术教育培训、家庭教育指导等方面的公益性服务。
[if !supportLists]（二）[endif]德阳市妇女儿童服务中心****年重点工作任务介绍。
*、丰富开展艺术类培训课程。增设古筝、尤克里里（吉他）等器乐专业课程；增设石头画、声乐（通俗流行）等课程；增设思维导图等创新课程；增设“心花怒放”记者站。
*、艺术团的建设及发展；学年末开展汇报演出。扩招童慧舞蹈艺术团、德慧舞蹈艺术团成员，加强节目排练，参加各类展演活动；加快落实妇女合唱团、儿童合唱团、亲子合唱团的成立，开展排练，各类展演活动；扩招儿童语言表演艺术团、开心麻花儿童戏剧团成员，开展排练及参加各类展演活动。
*、开展爱国主义和优秀传统文化教育、课外知识拓展、体育锻炼、文艺熏陶、亲子教育、游学夏令营等公益活动。
*、开展未成年心理健康等活动；开展家庭教育、家庭建设类等公益活动。定期开展未成年心理健康知识讲座，“家庭教育促进法”知识讲座；聘请心理专家，开设心理健康咨询活动；与社区合作，开展各类亲子活动。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，德阳市妇女儿童服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。德阳市妇女儿童服务中心****年收支总预算***.**万元,比****年收支预算总数减少**.**万元，主要原因是项目及人员减少（增加或减少的原因）。
（一）收入预算情况
德阳市妇女儿童服务中心****年收入预算***.**万元，其中：一般公共预算拨款收入***.**万元，占***%。
（二）支出预算情况
德阳市妇女儿童服务中心****年支出预算***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出**万元，占*.**%。
三、财政拨款收支预算情况说明
德阳市妇女儿童服务中心****年财政拨款收支总预算***.**万元，比****年财政拨款收支总预算减少**.**万元，主要是因为项目及人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入***.**万元；支出包括：一般公共服务支出***.*万元、社会保障和就业支出**.*万元、卫生健康支出*.**万元、住房保障支出**.**万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
德阳市妇女儿童服务中心****年一般公共预算当年拨款***.**万元，比****年预算数减少**.**万元。主要原因是：人员及项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出***.*万元，占**.**%；社会保障和就业支出**.*万元，占**.**%；卫生健康支出*.**万元，占*.**%；住房保障支出**.**万元，占**.*%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
*.一般公共服务-事业运行***（类）**（款）**（项）:****年预算数为**.*万元，主要用于：单位人员工资及日常运转支出。
*.一般公共服务支出-其他群众团体事务支出***（类）**（款）**（项）:****年预算数为**万元，主要用于：艺术团培训活动。
*.社会保障和就业支出-事业单位离退休***（类）**（款）**（项）:****年预算数为*.**万元，主要用于：单位退休职工活动经费及疗养费。
*.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出***（类）**（款）**（项）:****年预算数为**.**万元，主要用于：单位基本养老保险。
*.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出***（类）**（款）**（项）:****年预算数为*.**万元，主要用于：单位职业年金支出。
*.卫生健康支出-事业单位医疗***（类）**（款）**（项）:****年预算数为*.**万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
*.住房保障支出-住房公积金***（类）**（款）**（项）:****年预算数为**.**万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
德阳市妇女儿童服务中心****年一般公共预算基本支出***.**万元，其中：
人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费**.**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
德阳市妇女儿童服务中心****年“三公”经费财政拨款预算数*万元，其中：因公出国（境）经费*万元，公务接待费*万元，公务用车购置及运行维护费*万元。
（一）因公出国（境）经费无预算安排。
（二）公务接待费无预算安排。
（三）公务用车购置及运行维护费无预算安排。
七、政府性基金预算支出情况说明
德阳市妇女儿童服务中心****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
德阳市妇女儿童服务中心****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
****年，德阳市妇女儿童服务中心无机关运行经费。
（二）政府采购情况
德阳市妇女儿童服务中心****年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
****年单位无预算安排车辆购置经费。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，****年德阳市妇女儿童服务中心按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
*.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
*.一般公共服务支出：指单位人员工资、日常运转以及艺术团培训活动。
*.社会保障和就业***（类）**（款）**（项）:指退休人员的活动经费及疗养费开支。
*.社会保障和就业***（类）**（款）**（项）:指在职人员基本养老保险缴费支出。
*.社会保障和就业***（类）**（款）**（项）:指在职人员职业年金缴费支出。
*.卫生健康支出***（类）**（款）**（项）:事业人员基本医疗保险缴费经费。
*.住房保障支出***（类）**（款）**（项）：指单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
*.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
*.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
**.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
**.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。责任编辑：市妇联
