四川德阳2022年德阳市紧急医疗救援指挥中心预算编制说明
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德阳市紧急医疗救援指挥中心
****年单位预算编制说明一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
德阳市紧急医疗救援指挥中心作为全市唯一的紧急医疗救援指挥调度机构，承担了全市灾害事故和突发公共卫生事件的院前救治工作，对全市范围内所有的医疗急救资源实行统一调度、统一指挥,负责院前急救体系建设，网络医院准入；负责收集、整理、分析全市院前急救数据，对辖区急救分中心、网络医院等的院前急救工作实行质量监控、业务指导、督查改进；承担社会公众急救知识普及宣传和医护人员的急诊急救技能培训。中心现有工作人员**人，其中在职在编人员*名，调度人员**名。
（二）****年重点工作任务介绍。
*.持续抓好常态化疫情防控。通过开展培训、应急演练和专项督导，提升新冠肺炎疫情防控常态化下的院前医疗急救应对能力。
*.指挥调度工作。
一是开展日常指挥调度。严格按照“就急、就近、就专科”的原则，确保***急救电话**小时畅通，遇到突发事件及时报告，做到处理及时、转诊合理、分流有序、操作规范，确保全年调度事故零差错，全年报警零投诉。
二是高质量完成急救保障任务。完成市委、市政府重要的会议、公务执法、高考人员招录、突发事件和应急演练等重大社会活动的医疗保障的任务。加强与***、***、***等紧急救援机构的联动机制，积极配合公检法等部门进行调查取证。
三是加强调度质量管理。做好各分中心、网络医院、急救站点院前急救监督、管理、指挥工作，对网络医院和急救站点进行质量控制考核，发现问题及时整改。
*.开展急救培训。持续开展急救“四进”活动，做好基层医护人员以及公众急救知识公益培训，全面提高急救知识普及率，增强公众及基层医护人员急救能力。
*.加强党建工作。深化党史学习教育，落实“三会一课”、“主题党日”等制度，加强党支部自身能力建设。
*.加强内部管理。
一是提升院前急救指挥调度工作质量。梳理院前急救调度工作规范、流程，进一步规范急救指挥调度工作，持续改善院前急救服务质量。
二是健全内部各项制度。按照“六稳六保”专项巡查和政府采购专项巡查提出的问题进行自查，发现问题及时整改，健全完善中心各项制度，提升管理内涵质量。
三是完成上级安排的各项任务。加强队伍建设，提升干部职工综合能力，按要求推进财务管理、政工人事、新闻宣传、信访维稳、安全生产等各项工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本单位****年收支总预算***.**万元，比****年收支预算总数减少*.**万元，主要是因为减少应休未休公休补助经费。其中基本支出减少*.**万元；项目支出与去年持平。
（一）收入预算情况。****年本单位收入预算总额为***.**万元，其中：上年结转收入*万元；一般公共预算拨款收入***.**万元，占***%；事业收入*万元。
（二）支出预算情况。****年本单位安排支出预算***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出**.**万元，占**.**%。
三、财政拨款收支预算情况说明
本单位****年财政拨款收支总预算***.**万元，比****年收支预算总数减少*.**万元，主要是因为减少应休未休公休补助经费。其中基本支出减少*.**万元；项目支出与去年持平。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入***.**万元、上年结转一般公共预算拨款收入*万元；支出包括：一般公共服务支出*万元、社会保障和就业支出*万元、卫生健康支出***.**万元、医疗卫生支出*万元、住房保障支出*万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位****年一般公共预算当年拨款***.**万元，比****年收支预算总数减少*.**万元，主要是因为减少应休未休公休补助经费。其中基本支出减少*.**万元；项目支出与去年持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出*万元；社会保障和就业支出*万元；卫生健康支出***.**万元，占***%；医疗卫生支出*万元；住房保障支出*万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康（类）***（款）** （项）:****年预算数为***.**万元，主要用于：人员经费、公用经费、应急救治工作支出、在职人员基本养老保险缴费、在职人员职业年金缴费、离退休人员活动经费、在职人员医疗保险缴费、在职人员住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
本单位****年一般公共预算基本支出***.**万元，其中：
人员经费***.*万元，主要包括：基本工资**.*万元、津贴补贴*.**万元、奖金*.**万元、绩效工资**.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费*.**万元、职业年金缴费*.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、其他工资福利支出**.**万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费*.**万元、奖励金、住房公积金*.**万元、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费**.**万元，主要包括：办公费*.**万元、印刷费、咨询费、手续费*.**万元、水费、电费、邮电费*.**万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费*.*万元、委托业务费、工会经费*.**万元、福利费*.*万元、其他交通费、其他商品和服务支出*.**万元、离退休人员活动经费*.**万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位****年“三公”经费财政拨款预算数*.**万元，其中：因公出国（境）经费*万元，公务接待费*万元，公务用车购置及运行维护费*.**万元。
（一）因公出国（境）经费。
****年无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费。
****年无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费。
德阳市紧急医疗救援指挥中心核定公务用车编制数*辆，实际保有量为*辆。****年安排公务用车购置及运行维护费*.**万元，与****年预算持平。
****年未安排公务用车购置经费。
****年安排公务用车运行维护费*.**万元，用于*辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等方面支出。主要保障应急救治工作正常开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
****年无政府性基金预算拨款安排。
八、国有资本经营预算支出情况说明
****年无国有资本经营预算拨款安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
****年无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
****年，本单位安排政府采购预算*.*万元，主要用于政府采购公务用车车辆保险*.*万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至****年底，本单位共有车辆*辆，其中：定向保障用车*辆、执法执勤用车*辆、其他用车*辆；单价***万元以上大型设备*台。
****年部门预算未安排车辆购置经费和大型设备购置经费。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，****年本单位按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十、名词解释
*.社会保障和就业（类）***行政事业单位养老支出（款）**（项），主要用于退休人员公用经费支出、在职人员基本养老保险缴费支出、在职人员职业年金缴费支出。
*.卫生健康支出（类）***公共卫生（款）**（项）: 主要用于卫生健康部门所属应急救治机构的支出。
*.卫生健康支出（类）***行政事业单位医疗（款）**（项）: 主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
*.住房保障支出（类）***住房改革支出（款）**（项）:主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
*.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
*.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
*.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。责任编辑：市卫健委
