福建福州福州市第一医院内部控制评价与监督项目招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
我院需进行内部控制评价与监督。现将此项目进行院内公开招标，有关事项公告如下：
一、项目概况
本项目确定*家中标供应商，为福州市第一医院提供内部控制评价与监督服务。中标后，具体开展时间可进一步协商，最晚应在****年*月**日之前开展。合同签订之日起*个月内完成（项目验收合格后，提供一年售后服务期 ）
（一）服务内容
*.根据《公立医院内部控制管理办法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等要求，制定福州市第一医院内部控制评价、监督方案，对医院内部控制设计有效性和运行有效性进行评价，对内控设计、建立和实施情况进行评价和监督。
*.为福州市第一医院提供内部控制评价、监督咨询服务，包含单位层面内部控制和医院业务层面内部控制两个方面：
（*）单位层面内部控制建设主要包括单位决策机制，内部管理机构设置及职责分工，决策和执行的制衡机制；内部管理制度的健全；关键岗位管理和信息化建设等。
（*）业务层面的内部控制建设主要包括预算业务内部控制、收支业务内部控制、采购业务内部控制、资产业务内部控制、基本建设业务内部控制、合同业务内部控制、医疗业务内部控制、科研业务内部控制、教学业务内部控制、互联网医疗业务内部控制、医联体业务内部控制、信息化建设业务内部控制等**项经济活动，针对相关管理制度、流程、表单、权责、风险、控制措施进行梳理及规范，评估业务层面的具体操作风险，优化业务流程并绘制流程图及流程描述，必要时还需延伸到其他业务活动，完成内部控制体系的评价和监督。
*.在内控体系评价过程针对薄弱环节和控制缺陷，提出全面整改建议，制定缺陷整改计划。
*.设置内部控制评价指标、评价标准和评价方法，明确管理监督形式和环节，完成内部控制评价体系的建设。
*.对整改后的内部控制体系进行运行测试评价，并出具报告，协助我院建立一套完善有效、可操作性强的福州市第一医院内部控制体系。
*.根据工作需要至少提供一次内部控制管理培训。
（二）成果报告与验收方法
项目执行过程，招标方将为项目进行提供必要支持（如调研安排，资料提供和协调工作）。中标项目组与医院管理层以及有关各业务部门保持持续沟通和讨论，项目完成后，为福州市第一医院提供包含本项目招标内容的《内部控制评价报告》、《现有内控体系的梳理手册》和《内控评价体系》纸质版一份和电子版供院方审核，并根据福州市第一医院反馈的意见进行修改，经审核通过后出具《内部控制评价报告》、《现有内控体系的梳理手册》和《内控评价体系》纸质版一式三份和电子版。提交项目成果文件后，由医院内控专家组评估验收。
二、招标形式
公开招标
三、资质要求
凡在国内进行工商注册具有相关经营范围，取得相关资质的法人单位，方可报名参加。报名时需提供以下资质证明材料：
*、法人代表授权委托书原件（需有法人签名或签章）；
*、法人、授权委托人身份证复印件；
*、经有效年检工商营业执照或事业单位法人证副本复印件（若提供统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证副本复印件的，则无需提供有效税务登记副本复印件和组织机构代码证复印件）；
*、税务登记证副本复印件；
*、经有效年检组织机构代码证副本复印件；
*、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和重大安全责任事故的书面声明；
*、近三年无行贿犯罪记录的书面声明；
以上资质证明材料报名时须提供复印件并加盖单位公章。
四、支付方式
*、提交健全的内控制度清单和评估方案后，支付预付款（合同款的 **%）。
*、完成梳理后并提交内控制度、流程、表单及风控对应表，并针对内部控制缺陷提出全面整改计划，支付合同款的**%。
*、提交内部控制评价报告等成果并经验收、完成内控实务培训，协助完成内部控制评价上报工作后支付尾款（合同款的 **%）。
*、剩余**%待一年的售后服务期满后支付。
五、评分标准
此次招标采用综合评分（评分标准详见附表一），报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定。
六、报名须知
此项目预算总价为玖万元整（预算总价为最高限价，超过或等于最高限价为无效报价）。凡有投标意向的单位，请于****年*月**日**:**前至福州市第一医院总务科(旧华伦中学教学楼三楼）报名。报名时间为早上**:**—**:**，下午**:**—**:**（公休、节假日除外），递交相关资质材料。
地址：福州市台江区达道路***号邮编：******
七、开标安排
请于****年*月**日**：**前将密封的投标文件送达福州市第一医院华南楼六楼第一会议室，参与开标人员需提供*日内的核酸检测报告，逾期不候。（报价单格式详见附表二。投标文件均须加盖公章并密封，封口必须盖骑缝章，如无密封盖章则视为无效投标文件。）
联系人：总务科王工 电话：********福州市第一医院
****年*月**日附表一:
评分标准评分标准（采用综合评分法）（*）价格部分评分办法（满分**分）价格分=（评标基准价/投标报价）×***×**%计算，由此算出各个通过审查的投标人的价格得分（计算分数时四舍五入保留小数点后*位数）。注： ①满分为**分。 ②评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标标价（*）技术部分评分办法（满分**分）评标项目评标分值评标方法描述*.技术参数响应情况*根据各投标人服务内容的各项要求的响应、承诺情况，由评委进行评分，满分*分，服务要求中内容一共*项，每项*分，每负偏离一项扣*分，正偏离不加分。*.内部控制评价、监督方案*根据各投标人提供的本项目内部控制建设的具体实施计划方案进行评分，（*）方案详实、完整、可操作程度强、针对性强的得*分；（*）方案部分较详实或部分内容可操作程度较强、针对性较强的得*分；（*）方案阐述简短或无实质内容或方案可操作程度、针对性不强的得*分；（*）未提供或方案不合理、无针对性的不得分。*..内部控制风险管理师*投标人派遣本项目的团队成员（不含预备人员）具有内部控制风险管理师的得*分，满分*分。（须提供相关证书复印件，劳动合同复印件，否则不得分）*.项目负责人**投标人派遣本项目的负责人具有中国注册会计师资格的得*分。（须提供相关证书复印件，劳动合同复印件，否则不得分）*.项目负责人**投标人派遣本项目的负责人从业年限≥**年的得*分，**年≤从业年限＜**年的得*分，*年≤从业年限＜**年的得*分，其他不得分。（须提供体现从业年限的相关证明材料，否则不得分）*.项目负责人**投标人派遣本项目的项目负责人在内部控制方面承担过相关课题并获得奖项名次的，每承担过*个相关课题并获得奖项名次的项目得*分，满分*分。（须提供课题奖项名次相关证明材料复印件，否则不得分）（*）商务部分评分办法（满分**分）*.荣誉证书*投标人获得政府部门或行业协会颁发的荣誉证书或表彰的，每提供一项证明得*分，满分*分。（须提供相关证明复印件）*.拟投入人员资格*拟投入的人员具有中级职称的：每提供*名的得*分，满分*分；拟投入的审计人员具有高级会计师资格的：每提供*名的得*分，满分*分。（须提供相关证明复印件）*.业绩**评委会根据各投标人所提供截止至本次投标截止日期（日期以合同签订时间为准）的近*年由投标人所完成的内部控制建设、评估和监督咨询项目业绩情况进行打分，每提供一份完整合格的业绩项目得*分, 累计最高得*分；每提供一份公立医院内部控制建设、评估和监督咨询业绩的，另加*分，满分*分（业绩项目中须含中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分）。附表二：
报价单名称报价(元)福州市第一医院内部控制评价与监督项目备注：报价单须加盖公章并密封，封口必须盖骑缝章。
公司名称（加盖公章）：
