德阳市衡山路学校****年 单位预算编制说明一、基本职能及主要工作 （一）德阳市衡山路学校主要职能。为学龄儿童和青少年提供保育和义务教育服务，实施小学和初中义务教育、促进基础教育发展，中小学学历教育。 我校****年度在编职工***人，临聘教职工**人，现招**个教学班，****年秋季在校学生****人。其中学校设备设施齐全，是一所办学条件一流的全日制九年一贯制中学。退休教师***人。 （二）德阳市衡山路学校****年重点工作任务介绍。 学校****年主要工作是完成九年义务制教育教学工作，培养合格的初中毕业生，培养中小学生的德智体美劳全面发展素质教育。 *、加强电化教学工作 （*）鼓励教师积极利用多媒体进行授课； （*）积极参与各级各类比赛； （*）在课堂教学中充分利用远程教育和网络资源； （*）定期播放一些优秀的影视作品； （*）继续利用中午和下午休息时间开放学校机房。 *、加强校本研究，改革课堂模式，提高教学质量。 （*）确定校本研究工作的方向和重点：把问题当课题，教学当教研，成长当成果。 （*）改革教研形式和方法：从学生发展、教师成长、学校发展的需要出发，以“学习－研讨－集体备课”为基本形式，分析案例、解决问题、调查研究、实践探索、多方交流、共同提高。 （*）开展丰富多彩的教学研究活动： “每人一堂好课”、“骨干教师示范课”、“青年教师达标课”和“中青年教师讲课比赛”等活动，将课堂教学活动形成序列。 （*）拟办学校内部交流刊物。以此为平台，推动广大教师及时对教学进行反思，及时沉淀自己的教研心得。开展好各种常规教研活动、教师业务技能评比活动、课件制作评比和教学案例征集等活动。 （*）改变课堂模式， 提高学习效率。鼓励教师采取有别于传统的教育教学方法，放开手脚，大胆尝试，将过去以传授知识为主的“满堂灌”的课堂，转变为以学生自主探究为主，师生互动、生动活泼、激发想象力、感受学习乐趣的课堂。 二、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，德阳市衡山路学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入****.**万元、政府性基金预算拨款收入*、国有资本经营预算拨款收入*、事业收入财政专户管理收入**万元、其他收入***.*万元；支出包括：教育支出****.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出**.**万元、住房保障支出***.**万元。德阳市衡山路学校****年收支总预算****.**万元，比****年收支预算总数减少***.**万元，主要是因为项目经费减少。 （一）收入预算情况 德阳市衡山路学校****年收入预算总额为****.**万元，其中：上年结转收入*万元，占*%；一般公共预算拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入**万元，占*.*%；其他收入***.*万元，占**.**%。 （二）支出预算情况 德阳市衡山路学校****年安排支出预算****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.*%；项目支出***.**万元，占**.*%。 三、财政拨款收支预算情况说明 德阳市衡山路学校****年财政拨款收支总预算****.**万元，比****年财政拨款收支总预算减少**.**万元，主要是因为项目减少。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入****.**万元、上年结转一般公共预算拨款收入*万元、事业收入**万元、其他收入***.*万元；支出包括：教育支出****.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、医疗卫生支出**.**万元、住房保障支出***.**万元。 四、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 德阳市衡山路学校****年一般公共预算当年拨款****.**万元，比****年预算数减少**.**万元。主要原因是：项目减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出教育支出****.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出***.**万元，占**.**%；医疗卫生支出**.**万元，占*.**%；住房保障支出***.**万元，占*.**%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 *.一般公共服务支出教育支出***（类）:****年预算数为****.**万元，主要用于：***（类）**（款）**（项）学前教育**.**万元，***（类）**（款）**（项）小学教育****.**万元，***（类）**（款）**（项）初中教育***.**万元。 *.社会保障和就业***（类）:****年预算数为***.**万元，主要用于：***（类）**（款）**（项）机关事业单位养老保险***.**万元，***（类）**（款）**（项）机关事业单位职业年金**.**万元。 *.卫生健康支出事业单位医疗***（类）**（款）**（项）:****年预算数为**.**万元，主要用于：行政事业单位医疗保险。 *.住房保障支出住房公积金***（类）**（款）**（项）:****年预算数为***.**万元，主要用于：住房公积金。 五、一般公共预算基本支出情况说明 德阳市衡山路学校****年一般公共预算基本支出****.**万元，其中： 人员经费****.**万元，主要包括：基本工资***.**万元、津贴补贴**.*万元、绩效工资***.**万元、奖金**.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、职业年金缴费**.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、其他工资福利支出**.**万元、医疗费**.**万元、奖励金*.**万元、住房公积金***.**万元。 公用经费**.**万元，主要包括：办公费*万元、印刷费*万元、水费*.**万元、电费*万元、邮电费*万元、物业管理费*万元、维修（护）费*万元、培训费**万元、公务接待费*.**万元、工会经费**.**万元、福利费**.**万元、其他商品和服务支出*.**万元。 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 德阳市衡山路学校****年“三公”经费财政拨款预算数*.**万元，其中：因公出国（境）经费*万元，公务接待费*.**万元，公务用车购置及运行维护费*万元。 （一）因公出国（境）经费****年预算与****年预算持平。主要原因是学校三公经费需求减少。 （二）公务接待费****年预算或与****年预算持平。主要原因是主要原因是学校三公经费需求减少。 （三）公务用车购置及运行维护费与****年预算持平。主要原因是主要原因是学校三公经费需求减少。 ****年安排公务用车购置经费*万元，拟新购*车*辆。****年安排公务用车运行维护费*万元，用于*辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。 七、政府性基金预算支出情况说明 德阳市衡山路学校****年使用政府性基金预算拨款安排*万元，德阳市衡山路学校****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出情况说明 德阳市衡山路学校****年使用国有资本经营预算拨款安排*万元，其中：德阳市衡山路学校****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 ****年，无机关运行经费支出与****年预算数持平。 （二）政府采购情况 ****年，德阳市衡山路学校安排政府采购预算*万元。 德阳市衡山路学校****年无政府采购项目，未安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至****年底，学校没有有车辆。 ****年部门预算安排车辆购置经费*万元。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，****年德阳市衡山路学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十、名词解释 *.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 *.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。 *.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如义务教育课后延时服务费。 *.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。 *.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助等。 *.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中资助等。 *.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 *.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 *.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 **.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 **.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 **.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附件：衡山路学校****年单位预算公开表.xls责任编辑：市教育局