四川省德阳市第三中学 ****年单位预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）四川省德阳市第三中学主要职能。 学校由德阳市教育局举办，经德阳市事业单位登记管理局登记，属公益一类事业单位。本校为实施高中、初中教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向全社会招生，招生对象为中学生，招生规模以德阳市教育局核定的班级和人数为准。 学校办学宗旨是：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持五育并举，实施高中学历教育、初中义务教育，强化学生核心素养，促进学校高质量发展。 （二）四川省德阳市第三中学****年重点工作任务介绍。 *.持续推进四川省中小学党建示范学校建设工作，进一步健全廉政责任体系。 *.推行年级组负责制，进一步完善学校治理体系和治理结构。 *.科学务实地抓好毕业年级的质量提升工作和招生工作。 *.抓住机遇，科学谋划，精心准备，全力以赴应对新高考改革。 *.继续夯实校本研修平台，切实提高以教研组、备课组为平台的集体教研、集体备课。加强对集体教研、集体备课的指导和考核。 *.坚持五育并举的方针，坚持德育为先，全面提高学校美育、体育、劳动教育和心理健康教育等方面的水平。 *.安全工作常抓不懈，警钟长鸣，谨记安全工作新要求。确保继续实现两个“零”，即师生违法犯罪率为零，重大安全责任事故率为零。 *.后勤工作坚持守纪、亲和、高效的服务理念。抓好食堂管理，确保饮食、饮水的安全。 *.做好疫情防控常态化工作，确保师生生命健康。 **.办好学校六十周年校庆相关活动。 二、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，四川省德阳市第三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入****.**万元、事业收入***.**万元、其他收入***万元；支出包括：教育支出****.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出***.**万元、住房保障支出***.**万元。四川省德阳市第三中学****年收支总预算****.**万元,比****年收支预算总数减少***.**万元，主要原因是根据财政要求基本支出的公用经费只下达了部分指标，指标未下达完整。 （一）收入预算情况 四川省德阳市第三中学****年收入预算****.**万元，其中：上年结转收入*万元，占*%；一般公共预算拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入***.**万元，占*.**%；其他收入***万元，占*.**%。 （二）支出预算情况 四川省德阳市第三中学****年支出预算****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%。 三、财政拨款收支预算情况说明 四川省德阳市第三中学****年财政拨款收支总预算****.**万元，比****年财政拨款收支总预算减少***.**万元，主要是根据财政要求基本支出中的公用经费只下达了部分指标，指标未下达完整。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入****.**万元、上年结转一般公共预算拨款收入*万元；支出包括：教育支出****.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出***.**万元、住房保障支出***.**万元。 四、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 四川省德阳市第三中学****年一般公共预算当年拨款****.**万元，比****年预算数减少***.**万元。主要原因是根据财政要求基本支出中的公用经费只下达了部分指标，指标未下达完整。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出****.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出***.**万元，占**.**%；卫生健康支出***.**万元，占*.**%；住房保障支出***.**万元，占*.**%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 *.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:****年预算数为****.**万元，主要用于：*、学校教职员工工资福利支出***.**万元;*、学校日常公用经费**.**万元。 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：****年预算数为****.**万元，主要用于*、学校教职员工工资福利支出****.**万元;*、学校日常公用经费支出***.**万元；*、对个人和家庭的补助*.*万元。 *.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:****年预算数为**.**万元，主要用于：学校离休干部的离休费和离退休人员的公用经费支出。 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****年预算数为***.**万元，主要用于学校教职员工由单位缴纳的基本养老保险费。 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金支出（项）:****年预算数为***.**万元，主要用于学校教职员工的由单位缴纳职业年金费 *.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:****年预算数为***.**万元，主要用于：学校教职员工的由单位缴纳职工基本医疗保险费。 *.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算数为***.**万元，主要用于：学校教职员工的由单位缴纳住房公积险缴费。 五、一般公共预算基本支出情况说明 四川省德阳市第三中学****年一般公共预算基本支出****.**万元，其中：人员经费****.**万元，主要包括：基本工资****.**万元、津贴补贴**.**万元、奖金**.**万元、绩效工资****.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、职业年金缴费***.**万元、职工基本医疗保险缴费***.**万元、其他社会保障缴费**.**万元、住房公积金***.**万元、其他工资福利支出**.**万元、离休费**.**万元、生活补助*.**万元、奖励金*.**万元。 公用经费***万元，主要包括：办公费*万元、水费**.*万元、电费**.**万元、邮电费*万元、差旅费*万元、培训费*.**万元、专供材料费*.**万元、劳务费*.*万元、工会经费**.**万元、福利费**万元、其他商品和服务支出**.**万元。 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 四川省德阳市第三中学****年“三公”经费财政拨款预算数*万元，其中：因公出国（境）经费*万元，公务接待费*万元，公务用车购置及运行维护费*万元。 （一）因公出国（境）经费较****年预算下降*% 拟安排出国（境）团组*次，出国（境）*人次。 （二）公务接待费较****年预算下降***%，主要原因是根据财政要求****年的公务接待费指标未下达。 （三）公务用车购置及运行维护费较****年预算增长/下降***%，主要原因是****年末我单位公务车辆未过年检，已不能正常使用，所以****年预算为*万元。 ****年安排公务用车购置经费*万元。 ****年安排公务用车运行维护费*万元。 七、政府性基金预算支出情况说明 四川省德阳市第三中学****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出情况说明 四川省德阳市第三中学****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 四川省德阳市第三中学****年没有机关运行经费支出。（二）政府采购情况 ****年，四川省德阳市第三中学安排政府采购预算**.**万元，主要用于学校足球运动场改造。 （三）国有资产占有使用情况 截至****年底，四川省德阳市第三中学共有车辆*辆，其中：定向保障用车*辆、执法执勤用车*辆；单价***万元以上大型设备*台（套）。 ****年单位预算安排车辆购置经费*万元，购置定向保障用车*辆、执法执勤用车*辆。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，****年四川省德阳市第三中学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十、名词解释 *.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠，补贴等。 *.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助，如捐赠，补贴等。 *.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休费。 *.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 *.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 *.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 *.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 *.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附件：四川省德阳市第三中学****年单位预算公开表.xlsx责任编辑：市教育局