一、项目信息 项目名称：湖南石油化工职业技术学院****年学校内部控制体系建设咨询服务采购项目 项目编号：*****************项目联系人及联系方式：刘卓青、张华***********、*********** 报价起止时间：****-**-** **:** -****-**-** **:** 采购单位：湖南石油化工职业技术学院 供应商规模要求：- 供应商资质要求：- 供应商基本要求：满足湖南省政府采购电子卖场管理办法的供应商 二、采购需求清单 商品名称 参数要求 购买数量 控制金额(元) 意向品牌 单位层面内部控制制度（含单位内部控制风险评估报告以及项目实施方案、访谈调研报告以及培训方案及培训资料） 核心参数要求:商品类目: 会计咨询顾问服务; 描述:依据行政事业单位内部控制建设规范及指导意见结合实际情况与管理需求，梳理、设计、完善单位内各组织、部门、岗位职能权限与义务责任。收集单位有关资料及关键岗位访谈，梳理单位各类经济活动的业务流程现状；收集整理单位现有内外部制度，梳理单位内控规范制度现状。系统分析单位经济活动风险，通过访谈交流，确定风险点。对单位业务领域的组织架构、职责进行摸底，对单位实际业务环节进行梳理，形成业务访谈底稿。;采购需求:单位层面内控制度以及风险评估、访谈调研和培训服务;次要参数要求: *项 *****.** - 收入支出管理内控制度及流程手册、经费支出报账指南 核心参数要求:商品类目: 会计咨询顾问服务; 描述:依据行政事业单位内部控制建设规范及指导意和实际情况与管理需求，梳理、设计、完善收支管理领域的管控对象、管控流程及措施。;采购需求:收支业务;次要参数要求: *项 *****.** - 资产管理内控制度及流程手册 核心参数要求:商品类目: 会计咨询顾问服务; 描述:依据行政事业单位内部控制建设规范及指导意和实际情况与管理需求，梳理、设计、完善资产管理领域的管控对象、管控流程及措施。;采购需求:资产业务;次要参数要求: *项 *****.** - 采购管理内控制度及流程手册 核心参数要求:商品类目: 会计咨询顾问服务; 描述:依据行政事业单位内部控制建设规范及指导意和实际情况与管理需求，梳理、设计、完善采购管理领域的管控对象、管控流程及措施。;采购需求:采购业务;次要参数要求: *项 *****.** - 修缮管理内控制度及流程手册 核心参数要求:商品类目: 会计咨询顾问服务; 描述:依据行政事业单位内部控制建设规范及指导意和实际情况与管理需求，梳理、设计、完善修缮管理领域的管控对象、管控流程及措施。;采购需求:修缮管理;次要参数要求: *项 *****.** - 基础建设项目管理内控制度及流程手册 核心参数要求:商品类目: 会计咨询顾问服务; 描述:依据行政事业单位内部控制建设规范及指导意和实际情况与管理需求，梳理、设计、完善基础建设项目管理领域的管控对象、管控流程及措施。;采购需求:基建项目业务;次要参数要求: *项 *****.** - 合同管理内控制度及流程手册 核心参数要求:商品类目: 会计咨询顾问服务; 描述:依据行政事业单位内部控制建设规范及指导意和实际情况与管理需求，梳理、设计、完善合同管理领域的管控对象、管控流程及措施。;采购需求:合同业务;次要参数要求: *项 *****.** - 预算管理内控制度及流程手册 核心参数要求:商品类目: 会计咨询顾问服务; 描述:依据行政事业单位内部控制建设规范及指导意和实际情况与管理需求，梳理、设计、完善预算管理领域的管控对象、管控流程及措施。;采购需求:预算业务;次要参数要求: *项 *****.** - 买家留言：*、供应商需根据学校内部控制体系建设咨询服务项目的采购需求制作响应文件，响应文件包含供应商基本情况；供应商法人营业执照副本复印件；法定代表人身份证明；项目服务方案；相关业绩；报价表。电子版上传至附件，纸质版寄送至学校招投标办公室。*、经营范围中需具有“管理咨询服务”相关项。*、具体其他供应商内容见商务要求。*、考虑到项目的个性化需求特点，报价单位在报价前应充分了解项目采购相关事项必要时做现场需求调研。 附件：湖南石化职院****年内部控制体系建设咨询服务采购项目(采购需求)****.docx 响应附件要求：响应文件 三、收货信息 送货方式:送货上门 送货时间:工作日**:**至**:** 送货期限:竞价成交后***个工作日内 送货地址：湖南省 岳阳市 岳阳县 新开镇 印山村S***湖南石油化工职业技术学院新校区 送货备注：- 四、商务要求 商务项目 商务要求 一、项目概况 *、本项目为湖南石油化工职业技术学院****年学校内部控制体系建设咨询服务采购项目，预算**万元。 *、建设内容： 建立单位内部控制的有效衔接和约束机制，发挥系统整体效应；建立健全权力运行的制约和监督体系、减少各部门自由裁量权的空间与余地，最大限度防范、控制各种政策风险和运行风险。以推进系统性、合规性、有效性制度体系建设，职责明确、流程清晰的执行体系建设为目标的内部控制体系建设。以预算管理为主线，以资金管控为核心，分别从单位层面和业务层面同时进行评估，建立相互制衡的工作机制和科学有效的管控方法。 *、单位层面： 依据行政事业单位内部控制建设规范及指导并结合实际情况与管理需求，梳理、设计、完善单位内各组织、部门、岗位职能权限与义务责任。 *、经济业务层面： 依据行政事业单位内部控制建设规范及指导和实际情况与管理需求，梳理、设计、完善各业务领域的管控对象、管控流程及措施。经济业务层面包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、基本建设项目管理、修缮管理等。 二、响应文件方案要求 *、响应文件需包含供应商基本情况；供应商法人营业执照副本复印件；法定代表人身份证明；项目服务方案；相关业绩；报价表；参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； *、服务方案整体设计合理、可实施性强、完全响应采购人提出的各项服务要求。有完善详细的项目进度安排、各阶段工作计划以及工期保证措施，以保证工作有组织、有条理、有计划的开展。服务方案含保障措施，要求服务承诺完整、可行、支持措施得力； *、供应商应阐述掌握内控体系建设的各项政策制度的熟悉程度，包括国家层面、省级政策的情况，以及根据本次内控建设要求，从合规性的角度对国家政策与湖南省政策进行衔接的情况。 三、供应商要求 *、经营范围具有“管理咨询服务”相关项。*、项目人员配备：(*)项目组成员应具有相关专业正高级职称或注册会计师证或国际注册内部控制师证书；（*）项目组成员具有中国内控研究中心特聘的研究员聘书。*、业绩：供应商具有至少*家省内行政事业单位内控建设咨询单项合同金额≥**万元工作业绩。*、考虑到项目的个性化需求特点，报价单位在报价前应充分了解项目采购相关事项必要时做现场需求调研。*、满足要求的参与竞价供应商按照电子卖场竞价规则最低价为最终成交商。 四、付款方式及验收 *、付款：双方合同签订后，付合同总额的**%款项，采购方收到内控体系建设征求意见稿后，再付合同款项金额的**%款项，验收完成后，支付余下的**%款项。 *、验收：①征求意见稿的验收：中标方提供需征求意见的成果初稿电子文档后，采购方组织相关部门验收，验收合格后视为完成征求意见稿的验收；②最终验收：中标方提供最终完善版的内控体系成果物电子文档，且提交**套装订版的成果物后，采购方组织相关部门验收，验收合格后视为完成验收。 五、质保及售后服务 项目质保期为一年，服务期限：****年*月-****年**月，项目验收后一年内，提供免费非驻场咨询服务。 *、中标方须按照本项目保密协议的相关要求履行保密义务。 *、采购人有权对中标方提供的咨询指导服务质量和顾问水平提出质疑，必要时可与中标方协调更换符合甲方要求的顾问提供咨询指导服务。 *、中标方在履行合同约定服务过程中，应遵守国家法律法规、地方法规、规章制度等相关规定，并承担因违反上述规定而产生的法律责任。 *、中标方应按照合同约定要求组织具备相关资质的合格的服务成员，在服务过程中，如服务人员的专业能力经采购方认定为不合格，中标方有义务将人员更换为符合采购方要求的且合格的项目服务人员。 *、在项目完成后，采购人内部控制体系试运行的一年期间，中标方就运行过程中产生的问题为采购人提供免费咨询解答服务。